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실무자의 가이드라인 : 배당 / 신현진 세무사
항해단 4기 9일차
9강 자신감 갖고 하게 되는 결산배당(3) 실무상 자주 놓치거나 실수하는 부분(결산배당) 1) 배당을 지급하지 않은 경우 원천징수? 결산확정일(3월31일)에 배당하기로 하였으나 현재(6월30일)까지 지급하지 않아도, 그 3개월이 되는 날 에 배당소득을 지급한 것으로 보아 소득세를 원천징수해야함_3월귀속 6월지급으로 7월10일까지 신고 11월 1일 ~ 12월 31일 사이에 결정된 처분에 따라 다음 연도 2월 말일까지 배 당소득을 지급하지 아니하는 경우에는 그 처분을 결정한 날이 속하는 과세기간의 다음 연도 2월 말일에 그 배당소득을 지급한 것으로 간주한다_11,12월귀속 2월 지급 3월10일까지 신고 2) 3개월이 지나 배당 지급하기로 한 경우 원천징수? 3월에 배당결의하고 7월에 지급하기로 하였어도 3개월이 되는 날에 배당소득을 지급한 것으로 간주하여 소득세를 원천징수 해야함_3월귀속 6월지급 7월10일까지 신고 3) 지급하지 않기로 재결정한 경우 원천징수? 정기주주총회에서 3월 31일에 이익배당 하기로 하였으나 임시주주총회에서 만장일치로 10월 31일 현재 지급하지 않기로 재결정하였어도 3개월이 되는 날에 지급한 것으로 간주하여 원천징수 해야함_3월귀속 6월지급 7월10일까지 신고 4) 작년 이익잉여금 처분계산서에 결산배당 반영 안 한 경우 전표 미반영, 이익잉여금처분계산서 미반영 해결방법 전기분 이익잉여금처분계산서 수정_추천x 전기오류수정이익 계정과목 이용하여 수정_추천x 이익잉여금 처분계산서에 한칸추가해서 수정_추천O
프로가 알려주는 경리 업무 비법 / 이상화 세무사
[항해단4기] 9일차
경리란? 경리를 정의하기에는 각자 생각하는 관점이 다르기 때문에 "경리업무" 라는 것은 매우 포괄적이라고 생각합니다. 대체적으로는 그 회사의 매출 및 비용을 처리 한다고 생각하지만 이는 일반적인 경리 업무로 나만의 메리트가 없다고 생각합니다. 예를들어 ai로 대체가 된다면? 대체할 수 없는 부분도 있겠지만 단순 경리업무만을 하고 있다면 ? 일자리가 사라지게 될것이라고 생각합니다. 회사의 대표자들은 경리업무를 방관만 하는곳도 분명히 있다고 생각합니다. 이러하다면 대표자의 관심을 끌어 좀 더 체계적이고 구체적인 업무를 진행 하여야 한다 생각합니다. 대표적인 내용으로는 경리가 다가갈 수 있는 회사내의 매출 및 매입을 기반으로, 회사의 손익 및 재무제표를 볼 줄 안다면 그냥 정리만이 아닌 회사 자금의 흐름을 인지 하는것 또한 큰 메리트가 된다고 생각합니다.
The growth 조직 성장을 위한 커뮤니케이션 비법 / 배민서 캡틴
항해단 4기 9일차|The growth 조직 성장을 위한 커뮤니케이션 비법 1 - 2강
안녕하세요 사소입니다 :) 어제 강의를 완강하고 새로운 강의를 골라왔습니다~! 항해단 4기 9일차|The growth 조직 성장을 위한 커뮤니케이션 비법 1 - 2강 바로 커뮤니케이션 강의입니다!! 요즘따라 주변을 이해하기 힘든 경우가 종종있는데, 나의 해석 방법이 잘못되었는지 한 번 돌아보고 어떻게 협력관계로 잘 풀어나갈 수 있을지 고민해보기 위해 골라보았습니다 :> 이 강의가 끝난 뒤에는 해결책은 아니더라도 어느정도 소통을 다스리는! 시간이 되었으면 좋겠습니다 첫강 느낌이 뭔가,, 대학교때 교양수업듣는 느낌이에요! 세대간의 특징이 시험에 나올 것 같은!! ㅋㅋㅋㅋㅋ 그래서 오늘의 중요포인트는!! 같은 메세지를 전달하더라도 다르게 해석될 수 있다는 것, 내가 전달하고자 하는 메세지가 왜곡될 수 있고, 그로 인해 너무 스트레스를 받지 말자 '-'! 반대로, 내가 받은 메세지도 왜곡되서 해석했을 수 있기에, 너무 상처받지 말자 '-'! 라고 스스로에게 던져줘봅니다 ㅎㅅㅎ
K 회계사의 숨겨둔 재무제표 해석노트 / 김홍권 회계사
[항해단4기] 9일차
IV 재무제표각론(기타 재무제표) 1. 현금흐름표 : 중요한 건 현금 (발생주의, 다른 자산) - 경영에 대한 흐름은 손익계산서(발생주의), 현금흐름표(현금주의)로 파악할 수 있음 - 이익이 났는데 손에 쥔 현금이 없는이유는? 흑자부도의 이유는? ->손익계산서의 한계 기업의 3대활동 - 영업활동 현금흐름 : 제품판매 등 수익창출활동 + 투자/재무 외의 활동 - 투자활동 현금흐름 : 유형자산 등 영업활동에 필요한 자산의 취득/처분활동 - 재무활동 현금흐름 : 영업/투자활동에 필요한 자본의 조달/상환 활동 <현금흐름표의 유형> - 현금흐름이 적은 회사일수록 분식 가능성이 높음 : 현금흐름은 왜곡하기 어려운 지표 2. 주석(이익잉여금처분계산서) 재무제표의 상세설명서, 주석 이익잉여금 : 손익계산서 활동에서 쌓임 주석 중 가장 먼저 봐야 할 이익잉여금처분계산서 - 이익잉여금을 어떻게 처분했는지를 알려주는 재무제표 - 이익준비금 : 배당을 하는 경우 자본금의 1/2에 달할 때까지 현금배당의 10%를 적립해야함 - 과도한 이익잉여금은 비계와 같다 이익잉여금 부분은 잘 이해가 안되는게 있었는데 유익합니다.
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
[항해단4기] 9일차, 법인조정 노하우 5,6강
화요일입니당~ <손익계산서상 각 계정별 내용 확인 후 세무조정 사항 스크린> 1. 법인세 비용 2. 세금과공과- 과태료, 벌금 3. 접대비 (한도 넘었는지 확인) 4. 선급보험료 (계정 사용할 경우) 5. 감가상각비 (여러 전략 있음) 6. 업무용 승용차 관련 비용 (업무용승용차는 무조건 정액법, 5년으로 해야 함/ 감각상각비 800만원 한도) <재무제표 마감> 1. 재무상태표 = 전기/당기/차기 연결 (사후관리 중요-거래처 코드 사용) 2. 손익계산서 =당기 성과 3. (재무상태표) 자본> 이익잉여금> (손익계산서) 당기순이익 *이익잉여금 전표추가를 안하면 대차차익 발생 -집합손익 마감분개 통해 재무상태표와 연결 : 이익잉여금 처분 계산서 메뉴에서 전표 추가 > 합잔 기둥 4. 마감순서 결산자료입력 > 제조원가명세서 > 손익계산서 > 이익잉여금 처분계산서 > 재무상태표
The growth 조직 성장을 위한 커뮤니케이션 비법 / 배민서 캡틴
[항해단4기]9일차 커뮤니케이션 실천
긍정적 대화로 동기부여를 하여 개선방향을 찾는다. 감정적으로 비난하지 않고 문제에 초점에 집중한다. - 신고기간 업무 지체하는 직원 평소에 업무 스타일 파악하고 실시간 체크할 수 있는 시스템 만들기 문제 발생시 적극적인 중간 보고할 수 있는 내부체계의 구성 지체되었을 때는 비난보다는 문제해결에 집중하기! ○ 강의를 마치며 커뮤니케이션 이론상은 가능하나 실무에 적응이 가능하기까지 부단한 시간과 노력이 있어야 한다. 태도 -아이컨텍 듣기- 경청, 호응 질문하기- 긍정적, 미래지향적, 확대의 질문 말하기- I-Message ○ 우리 모두가 노력해야 성과를 갖고 올 수 있는데… 나 혼자 한다고 바뀔 수 가 있을까? ○ 내가 먼저 노력하면 될까? 나 혼자라는 생각, 왜 나만이라는 생각이 지배적이다.
[19일차] 결산과 조정 체크리스트
오늘은 법인 결산 조정 체크리스트를 배웠다. 세금과공과, 복리후생비, 퇴직금, 급여에 관한 것이었다. 먼저 급여는 원천세 신고 내역과의 비교가 가장 중요했다. 퇴직금은 어떤 상품에 가입했는지의 여부. 복리후생비는 사적인 사용 유의와 접대성 품목이 없는지를 살펴봐야했다. 세금과 공과는 실제 세금을 지급한 내용에서 과태료나 사업과 관련없는 세금 등을 보고 손금불산입 항목을 고르는 걸 확실하게 해야했다. 하나하나 배울수록 모든 자산, 부채 그리고 손실과 이익 등을 중요하게 다 봐야하는 걸 알게 되었다. 내일은 20일차 마무리인데 잊지 말고 완강해야겠다.
세무사 사무실 1년차가 사수없이 원천세 신고하기 / 신효진 세무사
[항해단 3기] 19일차, 원천세
원천세와 관련된 내용을 빨리 마무리하고 싶었는데 생각보다 공부해야하는 부분이 많아서 늦어졌다. 전산세무1급 시험도 원서접수하고 공부하다보니 법인세 부분에만 집중하게 되었는데 어디가 더 중요하다는 것은 없다보니.. 할 건 많고 시간은 부족하다 이것도 핑계일 수 있겠지만.. 이번 주말까지는 와캠퍼스 강의에 집중하고 다음주부터 세무1급 공부에 집중해야겠다 주말동안은 계속 미뤄왔던 종합소득세 부분과 부가세 부분을 간단하게나마, 아니 큰 흐름만이라도 공부할 수 있도록 계획적으로 움직어야겠다 공제나 감면 부분도 공부해야하는데... 정말 할 건 많고 나 자신은 너무 나태한 것 같아 반성하게 된다
인생실무! 스토리텔링으로 '나' 브랜딩하기 / 한상효 캡틴
[항해단3기] 19일차... 나를 알아가는 과정
발견하지 못한 나의 자원을 찾자 나는 무한한 가능성이 있는 빛나는 존재라는 믿음으로 나의 무한 자원을 알기 위하여는 학습 할 수 있는 힘을 키우자 사람은 자신이 알고 있는 자원의 수만큼 자신이 빛난다. 자원이 없어 할 수 있는게 없다고 생각하지 말고 조금 더 적극적으로 노력하려는 자세가 필요하다.
결산 및 조정 체크리스트 / 백근창 세무사
[항해단 3기] 19일차 성장인증_결산 및 조정 체크 리스트~완강
1. 판매관리비 1) 지급수수료 - 사업소득내용 2) 광고선전비 - 불특정 다수에게 지급한 경품이 맞는지 확인(접대비성 내용) 3) 대손 상각비 - 대손 기준일 확인 4) 무형자산 상각비 - 영업권 – 5년 상각, 정액법 - 특허권 – 7년 상각, 정액법 5) 외화 환산이익 6) 단기매매증권 평가이익 7) 매도가능증권 평가이익 8) 외환차손 - 해외계좌 보유 시 신고해야함 9) 지분법 손익 - 해외 자회사 및 해외 지분 투자시 10) 국가지원 수입 2. 당기순이익 1) 당기결손 - 소급결손금 여부 확인 필요 3. 재무상태표 1. 보통예금 1) 보통예금 해외계좌 여부 확인 필요 2) 기타예금 적금시 단기매매증권 평가 여부 3) 단기매매증권 지분법 확인 해외 주식의 경우 해외현지법인 명세서 배당소득 확인 – 원천세 4) 미수수익 전기 미수수익이 1기수간 회수되지 않으면 상여 처분 5) 선납세금 전기 선납세금은 법인세상 원천세 여부 확인 필요 4. 비유동자산 1. 기계장치 비품 등 1) 고정자산 처리 목록 확인 필요 2) 감가상각 및 내용연수 확인 필요 2. 유동부채 1) 단기차입금 3. 비유동부채 1) 장기차입금 2) 퇴직급여충당부채 세법상 부인 여부 확인 필요 4. 자본금 1) 자본금 등기부등본 확인필요 직적연도와 당해년도 차이->주식등 변동사항 명세서 확인 필요 2) 이익준비금 배당소득 처리 여부 확인 + 당해년도 배당소득 여부 확인 3) 결손금 결손금은 세법상 결손금과 항상 같을 수 없음 결손금 있을 시 세법상 이월결손금 판단 필요 이렇게 결산체크리스트 수업도 끝이 났다. 작년보다 더 든든한 마음으로 결산에 임할 수 있을 것 같아 안심이 된다. 대충 작년에도 있었지 하면서 넘어갔던 때와는 달리 이제는 완벽하게 이해하고 넘어 갈 수 있을 것이라 믿고있다. 역시 틀리지 않고 꼼꼼하게 업무를 해야지 나중에 할 말이 많아진다. 급하다고 대충하지 말고 꼼꼼하게 챙기는 습관을 들여야겠다!
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