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배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우
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자체기장법인의 실무자를 위한 법인의 계절 : 1년간의 발자취 / 이유순 캡틴
[항해단4기] 20일차 벌써 마지막 날.
세무는 나라와 법인의 약속 법인세 : 법인의 소득 -> 과세대상, 매월 3월말 신고 납부. 부가세 : 재화, 용역+부가가치->마진에 과세 분기별 신고납부. - 예정, 확정 나누어 분기별로 해에 4번 신고 원천세 : 소득 대비 세금을 지급하기 전에 미리 부과하여 공제. 매월 신고. 소득세 : 개인 소득에 부과하는 조세 매월 신고. 법인세는 세무사무소에 부가세 및 원천세, 소득세는 직접 신고하는 업무를 하고 있는데, 이유순캡틴님이 말씀하신 것처럼 직접 부가세, 원천세, 소득세를 신고하고 작성해보니 업무에 더 도움이 되고 스킬이 하나 더 늘어나는 거 같습니다. 그리고 항해단 벌써 20일이 다 지나서 마지막 날인데, 앞으로도 꾸준하게 강의 챙겨들으면서 공부해야 겠다는 생각이 들어요. 사실 처음에는 느슨해진 업무태도와 무기력해진 제 자신한테 조금 자극이 될까 싶어서 시작했는데 정말 자극이 됐습니다. 아직 많은 강의를 다 들어본 것은 아니지만, 아는 것도 있고 새삼 깨달은 것들이나 모르는 부분을 알게 되어 도움이 많이 되고 있습니다. 많은 강의들이 있는데 내게 필요한 것들 혹은 몰랐던 업무에 관한 강의들을 하나씩 공부해 보고 싶습니다. 20일간의 짧다면 짧은 도전으로 앞으로 더 내 자신이 성장할 수 있는 기회가 된것 같습니다. 감사합니다.
나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
[항해단4기] 20일차
항해단 4기 종료일입니다!!!!! 마지막 날이니 유종의 미를 거두고 가겠습니다! 수출실적명세서- (2) 수출신고필증외 ex. 아마존, 인 보이스 영세율 세금계산서 매출 발행분이 있는데 수출신고필증 매출만 있으면 수출실적명세서만 작성, 아니라면 영세율첨부서류 제출명세서도 제출 내국신용장, 구매확인서 전자발급명세서는 세금계산서 스크래핑 했는데 영세매출이 있으면 거래처에 해당서류 요청 수출실적명세서 서식에서 작성 후 F4에서 전표처리 가능 선적일자 기재는 거래처에 요청하거나 관세청 유니패스 홈페이지에 수출신고번호 입력하면 선적일자 확인 가능
어떤 자격증이든 합격 루트는 공식화 / 최영훈 캡틴
[항해단4기]20일차 끝까지 도전하
자격증은 성장하기위한 과정의 수단이다. 자격증을 어떻게 활용할까? 불합격 하더라도 포기하지 말고 끝까지 가는 인내력 다음시험까지 도전 할 수 있는 시험 찾아보기 마지막 강의 날 고민에 빠진다. 시간관리가 최대의 적….... 자존감 상승을 자격증을 취득이 절실한가? 성장하기 위한 자격증을 취득하려는 목적? 현업에 어떤 자격증을 취득이 도움이 뙬까? 인생의 전환을 위한 자격증 찾아보기?
우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
항해단4기_19일차
기업의 특이점을 찾아라 -누적자료 및 국세청 자료와의 비교 분석 -비교할 요소를 찾기 1. 최근 3개연도 매출 대비 인건비율 2. 매출 대비 유형별 인건비율 3. 최근 3개연도 매출원가율 4. 부채비율 #현재세전이익증가 원인:매출증가, 인건비감소(대표자 인건비를 넣어도 인건비가 크게 감소한건으로 상담시에는 대표 인건비는 제외하고 상담하기) 해결방안: 감가상각 반영하여 이익률 낮추기 #세부담(법인세,지방소득세) 변동요인 1. 업무용승용차 관련비용 불인정: 임직원 전용보험 가입여부(가입해야 비용인정가능) 2. 통장내역 중 미확인 출금액: 추가비용가능 3. 세액공제 및 감면적용
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
[항해단4기] 19일차
거의 마지막을 앞두고 이틀이나 와캠을 들어오지않다가 오늘은 저녁에 놀다가 들어온거니 양심상 해야겠다싶어서 와캠강의를 들어봅니당! ★ 법인세 신고 전 법인 등기부등본 열람해 보기! 등기사항: 법인등록번호, 상호, 1주금액(액면가액), 발행예정주식총수(주식 수 MAX), 발행주식총수, 자본금 V 변동사항체크 V 본점, 회사주소 및 관할세무서/ 발행주식총수* 1주금액=자본금 주식등변동상황명세서에서 유상증자.감자시 주당발행가액은 액면가액과 다름 주당양도가액은 시가로 평가하기 힘듦 (비상장주식)-> 그래서 보충적방법으로 평가 법인세 산출 후에 미지급세금으로 분개하게 되면 다시 신고서 불러와야 함
[7~13강(리뉴얼)] 신입직원도 경력직처럼 일하는 세무업무 매뉴얼 / 김조겸 세무사
[항해단4기] 개인사업자 결산
오늘은 개인사업자의 종합소득세 신고를 위한 결산 첫번째 강의를 수강하였습니다. 개인사업자 결산을 하기위해서는 사업자로부터 전자로 불러와지지 않는 자료를 잘 수령하여야 하겠습니다. 해당 업체에 필요한 자료를 명확히 전달하고 해당 기한까지 소득세 신고를 마치는 것을 목표로 하여야겠습니다. 차량관련 필요자료 차량등록증 (렌트/리스계약서) : 구입일, 구입가격, 차종을 확인하여 부가세 공제대상인지, 소득세 한도적용 대상인지 여부를 파악하기 위해 받아야 합니다. 차량보험료 납입증명서, 렌트/리스/할부 상환스케줄표를 받아서 할부원금과 이자는 경비처리가 가능합니다. 사업자 공통경비 수도, 가스, 전기료 전자로 세금계산서가 발행되는것은 제외하고 받습니다. 건물관리비, 임차료 (자가인경우 해당 이자비용)은 경비처리가 가능하니 자료를 수령합니다. 해당 자료들도 마찬가지로 전자로 세금계산서를 받는경우 수령해야할 자료에서 제외합니다. 등록면허세, 주민세, 개인사업자균등분도 경비처리가 가능합니다. 기부금관련 경비 기부금관련 경비는 기부금 영수증을 받는것이 경비처리의 필수사항입니다. 법정기부금, 지정기부금, 종교단체기부금 각각 경비처리 가능한 한도가 다르니 확인하여야 합니다.
자체기장법인의 실무자를 위한 법인의 계절 : 1년간의 발자취 / 이유순 캡틴
[항해단4기] 19일차
<2> 재무, 세무, 회계 뭐가 다를까? 재무는 곧 자금 세무는 나라와 법인의 약속 회계는 실적을 통한 데이터 관리 -> 재무,세무,회계를 마스터 하고 있어야 함. 끊임없는 자기발전이 필요한 업무. 2-1 재무는 곧 자금이다. -업무에 대한 대략적인 흐름. 회사의 자금계획을 세우고, (자금수지) 사내확인을 거친 비용을 집행. (품의, 기안을 통해 예산을 추가확보하거나 확인) 계획과 비용은 적절한지 체크 ->실적 안정적인지 확인 - 자금일보/프로그램->적격증빙 확인 마지막으로 모든 과정이 회계상 적합한가 검증. 재무,세무,회계가 어떻게 다른지에 대한 설명과 더불어 물경력에 대해 알려주셨는데, 공감하는 부분도 있고 그렇지 않은 부분도 있는 것 같아요. 스스로 시스템에 대한 부분이 부족한게 있다면 바꿔나갈 부분은 바꿔나가고 그렇지 않다면 과감하게 다른선택을 해보는것도 좋을것 같아요 일을 하면서 여러 생각이 드는데 이번 강의를 들으며 내가 정말 잘 할 수 있는 일인지 잘하고 있는지를 점검해 볼 수 있을 것 같습니다.
어떤 자격증이든 합격 루트는 공식화 / 최영훈 캡틴
[항해단4기] 19일차 오답정리2
눈으로만 보지말고 손으로 직접풀기 자투리 시간을 활용한 다독의 습관 오답정리도 많이 해보아서 나만의 내공을 키우는 힘의 근력!! 오답정리 기술이 부족하면 사설이 길어지고 , 다독을 하기에는 어렵다. 모르는 문제를 손으로 정리하면 도움 되는 것은 경험을 해보았지만, 현실적으로 귀찮아서 피하고 패스 하던 습관의 개선이 필요한 나 새로운 문제를 맞추기 보다는 알면서도 틀리는 문제를 방어하는 기술 오답정리, 다독 하여서 기억력이 습관을 이기는 힘!!!
K 회계사의 숨겨둔 재무제표 해석노트 / 김홍권 회계사
항해단4기_18일차 재무제표 완강~! 뿌리깊은 나무는 바람에 흔들리지 않는다.
오늘로 재무제표 해석노트 강의 완강 했습니다. 12월 연말이기도 하고 아직 회사가 너무 바빠서 핑계일수 있지만 하루에 소화가능한 분량 10분씩만 들으며 제것으로 만들어보고자 했습니다.. 자산 120억부 70억 ,매출 100억 원 이상 중 2개 이상해당시 외부감사대상 임의감사는 투자사들이 들어와있는경우 재무제표를 뚜렷히 요구할때 재무제표에 대한 의견은 적합하게 작성되어있는지 (손익등, 경영성과나 재무건전성이 양호하다는걸 말하는것아님) 감사보고서는 다트에서 검색할수있음 감사인보고서상 중요성 관점에서 공정하게 표시~ 중요성: 일정금액아래에서는 자율성 있게 하게 하겠다.. 최초감사때 개시일 1/1 재고자산 파악이 어려워 한정의견 나옴 마지막으로 뿌리깊은 나무는 바람에 흔들리지않는다. 용비어천가 나오는 어구를 알려주셨는데 김홍권 회계사님이 강의에서 알려주신것들을 다시 복습해보면서 이직자. 투자자 ,기업근무자 또는 사장의 마인드 등 다양한 관점으로 무제표를 해석해야겠다.^^
[7~13강(리뉴얼)] 신입직원도 경력직처럼 일하는 세무업무 매뉴얼 / 김조겸 세무사
[항해단4기] 종합소득세신고준비
오늘은 종합소득세와 법인세 신고 전 마지막 검토 과정에 대해 배웠습니다 매출매입전표를 입력하고 손익계산서와 계정별원장을 띄워놓고 둘을 비교하며 검토를 하여야합니다 이부분은 실제로 해보지 않으면 잘 감이 오지 않네요 전기 신고서 등을 보고 비교하고 검토하는 과정도 필요한데 해당 과정이 필요한 이유는 당기 누락된 부분을 검토하고 중복된 부분을 배제하고 전기와 비교해서 과도하게 증가하거나 줄어든 부분을 확인하여 세무조사등의 리스크를 감소시키기 위해서 입니다 실제로 일을 빨리 처리하는것보다 검토를 통하여 누락이나 오류가 나오지 않도록 하는것이 매우매우 중요합니다. 거래처와의 신뢰가 달린 문제기에 항상 다방면으로 검토를 하고나서 신고를 하여야 하겠습니다. 아직 종합소득세나 법인세신고는 해보지 않았기때문에 문의가 들어오면 두려움이 앞서지만 내년 상반기를 잘 마치면 또다른 세계가 펼쳐지리라 생각합니다..
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