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깔끔하고 센스있게 필요한 엑셀 기능만 담았다!
병의원 기장업무의 핵심! 매출을 잡아라
야! 너도 할 수 있어, 이럴 때 꼭! 법인전환 하자
전산세무 1급 합격 초특급 노하우
결산 및 조정 체크리스트
경리업무 초보자가 꼭 알아야 할 왕초보 회계 탈출
경리업무 초보자가 꼭 알아야 할 세무이야기
2021년 귀속 종합 소득세, 1만 시간의 스킬
세무사 사무실 1년차가 사수없이 원천세 신고하기
[7~13강(리뉴얼)] 신입직원도 경력직처럼 일하는 세무업무 매뉴얼
MAGIC 부가세 실무
연말정산 구조대
배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우
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초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
도움될 것 같은 강의인 것 같아 기대됩니다.
지난 찐 결산 강의를 마무리 하고 새로운 강의를 찾다가 현재 필요한 내용으로 강의 검색을 했습니다. (퇴직연금, 결산) 퇴직연금은 노무 판례쪽 강의였는데 다음에 참고해서 들으면 좋겠다고 생각해서 이 강의를 선택하게 되었습니다. 강의에 대해 정리해 주시는데, 초보자가 할 수 있는 실수에 대해서 잘 짚어주실 것 같아 앞으로의 강의가 매우 기대가 됩니다. 3년차 이하 초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 1. 재무제표 확정하기 1) 세무사랑에서 입력 창구와 데이터와 확인 메뉴는 따로 있다. -입력한 데이터를 꼭 장부로 확인하고 검증하는 습관을 들이자 -합잔과 매입매출장/거래처원장/계정별원장 보는 연습을 하자 2) 외감 대상이 아니라면 8할은 결산이다. -결산만 잘 되어 있다면 법인조정은 형식적인 절차만 남은 것이다. -핵심은 법인통장 맞추고 거래처와 소통하기 *결산 완료 후 체크할 사항은? a. 법인통장 미확인 내역 및 확인할 사항 체크 후 향후 사후관리 결정 b. 분기별 부가세 예수금,대급금 정리 c. 인건비 신고 내역과 회계처리 금액 대사 d. 고정자산등록 누락 여부, 재무상태표와 금액 비교 체크 e. 손익계산서상 각 계정 별 내용 확인 후 세무조정 사항 스크린 f. 재무제표 마감 g. 최종 세무조정 완료 후 법인세비용 계상 후 재무제표 재마감
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
[항해단4기] 14일차, 법인조정 노하우 9강
일요일입니다ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅜ 아무것도 안했는데 주말은 너무 순삭이네요 그래도 힘내보겠습니다! 파이팅! 9강, 법인세 신고서식(3) 50호, 자본금과 적립금 조정명세서 -세법상 자본 확인 가능 *익금-손금=소득 (당기손이익에서 시작, 손익계산서에서 확인 가능) *기업회계 기준상 자산, 부채, 자본 확인 =>재무상태표 51호, 중소기업등기준검토표 -조세특례제한법상 중,소기업 해당 하는지 여부 중요! -접대비 한도, 이월결손금 한도에 영향을 미침 54호, 주식등변동상황명세서 -누락하기 쉬움 -주주명부 바뀔때마다 54호 작성해줘야 함 -등기부등본 확인
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
[항해단4기] 13일차, 법인조정 노하우 8강
8강, 법인세 신고서식(2) 토요일입니다! 벌써 12월이라니 시간이 너무 빠르군요! 크리스마스도 훌쩍 다가왔습니다. 법인세 과세표준 및 세액조정 계산서 <소득금액 조정 합계표> 기부금 빼고 모든 세무조정 확인 가능 세무조정 예) 장부에서는 비용인데, 세법상 한도가 있을때 손금불산입 다음년도에 손금 인정 *기부금 세무조정 -소득이 있어야 비용 인정(결손이면 x) -소득을 계산해야만 한도를 알 수 있음(기부금을 제외한 소득금액에서 한도계산) -기부금 세무조정까지 끝낸 후 각 사업연도 소득금액 계산됨 *각 사업연도 소득금액 - 이.비.소 = 과세표준
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
[항해단4기] 10일차, 법인조정노하우 7강
수요일입니다!!! 이번주는 뭔가 시간이 빨리 가는것 같네요! 항해단 진행률도 벌써 50%를 넘어가고 있습니당 남은 이번주도 파이팅👍👍👍 10일차 법인조정노하우 <7강, 꼭 알아야 할 법인세 신고서식 파헤치기> -1호 법인세 과세표준 및 세액 신고서 -3호 법인세 과세표준 및 세액조정 계산서 :계산구조: 과세표준,산출세액, 세액공제/감면, 기납부세액 등 -4호~ 8-2호 : 세액공제/감면 예) 중소기업특별세액감면 *최저한세: 최저한세 한도에 걸리면 공제감면 배제됨 -48호 소득구분계산서 : 업종이 두개일때 업종에 따라 비율 다름 : 감면/비감면 소득 구분
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
[항해단4기] 9일차, 법인조정 노하우 5,6강
화요일입니당~ <손익계산서상 각 계정별 내용 확인 후 세무조정 사항 스크린> 1. 법인세 비용 2. 세금과공과- 과태료, 벌금 3. 접대비 (한도 넘었는지 확인) 4. 선급보험료 (계정 사용할 경우) 5. 감가상각비 (여러 전략 있음) 6. 업무용 승용차 관련 비용 (업무용승용차는 무조건 정액법, 5년으로 해야 함/ 감각상각비 800만원 한도) <재무제표 마감> 1. 재무상태표 = 전기/당기/차기 연결 (사후관리 중요-거래처 코드 사용) 2. 손익계산서 =당기 성과 3. (재무상태표) 자본> 이익잉여금> (손익계산서) 당기순이익 *이익잉여금 전표추가를 안하면 대차차익 발생 -집합손익 마감분개 통해 재무상태표와 연결 : 이익잉여금 처분 계산서 메뉴에서 전표 추가 > 합잔 기둥 4. 마감순서 결산자료입력 > 제조원가명세서 > 손익계산서 > 이익잉여금 처분계산서 > 재무상태표
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
[항해당4기] 8일차, 법인조정노하우 4강
월요일입니다! 💡💡 이번주도 힘차게 시작해보겠습니다!! <고정자산 누락여부, 재무상태표와 금액 비교체크> 1. 미상각분 감각상각비 기말잔액 = 재무상태표상 기말잔액 일치여부 확인 *취득가액 - 기초 감가상각누계액 = 전년도 장부가액 (올해 당기 기말장부도 확인하기) 2. 무조건 정률법일 필요 없음! 감각상각 방법 잘 체크하기 3. 내용연수 무조건 5년일 필요 없음! 4. 고정자산 등록 메뉴에서 회사계상액 일괄 수정 가능 5. ~세액감면 받을 경우, 회사계상 감가상각비 반드시 한도만큼 처리해야 함. *세법 상각범위액에는 한도가 있음/ 어떻게 처리할지는 선택인데 감면 혜택을 받을 경우에는 무조건 한도 풀로 감가상각비 처리 해야 함 (이중혜택을 방지하기 위해서! 만약 한도까지 풀로 받을 경우 결손이 날 수 있고, 결손일 경우에는 세액감면을 받지 못함)
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
[항해단4기] 7일차, 법인조정 노하우 3강
일요일입니다ㅠㅠ 벌써 일요일이라니 믿고 싶지 않네요ㅠ 그래도 힘내보겠습니당!~ <법인조정 노하우 3강> 법인통장 미확인 내역 및 확일할 사항 체크 후 사후관리 결정 1. 외상매출금, 외상매입금 계정과목 단순화 선급금, 선수금 만들지 않기! 실무에서는 쓰지마라! 놓칠 위험 높음 2. 거래처 원장 (-) 부분 원인 찾기 -입금: 매출 누락 여부 파악, 부가세 수정 신고? 물어보고 대처하기! -출금: 무증빙 지출 또는 미신고 인건비 규모 파악 3. 장기미수 거래처 관리 -> 대손과 연결됨 장기미수 꼭 확인하기 4. 가수금, 가지급금 규모 파악하기 가수금이 너무 많을 시 매출누락 의심될 수 있음
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
법인조정 기본서식 종류와 서식 작성 순서
기본서식 법인세 과세표준 및 세액 신고서 -> 최종 신고서 법인세 과세표준 및 세액조정계산서 중요함! 전체 내역이 나와있다. 최저한세조정계산서 세액감면신청서 공제감면세액 및 추가납부세액합계표 : 어떤 세액 공제/감면 받았는지 확인 가능 공제감면세액계산서(2) -> 세액감면 관련 서류들 : 이번 강의에선 중소기업특별세액감면만! 원천납부세액 명세서(갑) : 이자수익 - 금융기관에서 미리 원천징수한 세금 소득금액조정합계표 -> 세무조정 손금/익금 소득금액 산출 -> 기부금은 그 이후, 소득을 계산해야 알 수 있음 수입금액조정명세서 조정후수입금액명세서 주요계정명세서(을) -> 요약, 세무조정 완료 후 불러오기만 하면 된다 소득구분계산서 -> 감면소득/비감면소득 구분 서식 자본금과 적립금 조정명세서(갑)(을) 이월결손금 확인 가능함. 기업회계 자본 -> 유보/(-)유보 -> 세법상 자본 중소기업등기준검토표 중소기업 해당여부 확인서식, 조세특례제한법 주식변동상황명세서 주주(누락쉬움), 등기부등본 서식작성순서 1. 매출확정 -> 법인세법상 재무제표 불러오기( 표준 재무.손익.원가. 이익잉여금처분계산서) 1 -> 법인세법상 매출 확정하기(수입금액 조정명세서, 조정후 수입금액명세서) 2 2. 소득금액 확정 -> 소득금액조정합계표및명세서(기부금 제외한 모든 세무조정 집합소), 소득구분계산서 3 -> 과목별 세무조정(접대비, 세금과공과,선급비용, 업무용승용차, 감가상각 등) 3. 세액계산 -> 원천납부세액명세서, 최저한세조정계산서, 법인세과세표준및세액조정계산서 4 , 법인세 과세표준 신고서 ! 5 4. 세액공제감면 -> 공제감면세액계산서, 신청서, 합계표 5. 신고부속서류 ( 세무조정 전 자본금과 적립금조정명세서) 3
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
[항해단4기] 6일차, 법인조정 노하우 1,2강
행복한 주말 토요일입니다! 확실히 주말은 정말 좋고 좋지만,, 공부하기에는 많이 늘어지는 날이네요ㅎㅎ 날씨가 급격하게 추워지니 아무것도 하기 싫지만, 그래도 해내야죠! 오늘이 지나기전 겨우 강의 듣고 글 남깁니다!🤣 <법인조정 노하우 1,2강> 1. 재무제표 확정 -세무사랑에서 입력 창구와 데이터 확인 메뉴는 따로 있다! 입력하는 곳은 입력하는 곳일뿐, 확인 장부에서 하는것 -외감대상이 아니라면 8할은 결산이다 조정보다는 결산이 더 중요 *결산 완료 후 체크사항 1) 법인통장 미확인 내역 및 확인할 사랑 체크 후 향후 사후관리 결정 2) 분기별 예수금, 대급금 정리 3) 인건비 신고내역과 회계처리 금액 대사 4) 고정자산 등록 누락 여부, 재무상태표와 금액 비교 체크 5) 손익계산서상 각 계정별 내용 확인 후 세무조정 사항 스크린 6) 재무제표 마감 7) 최종 세무조정 완료 후 법인세 비용 계상 후 재무제표 재마감 2. 서식으로 배우는 법인조정 3. 주요세무 조정 상세하게 배우기
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
4일차 (10강) 10. 세무사랑 메뉴로 이해하는 작성 FLOW
어제 강의를 제대로 듣지 못한것 같아 반복해서 청취했어요. 역시나 놓친 부분이 많이 있네요. (갑) 이월결손금 확인 , (을) 전기유보확인 : 세무조정전 확인하기 (첫 개업이 아닌 경우) 서식작성 순서 재무제표->매출확정->세무조정 발생->소득금액조정합계표->세액감면서식작성->최저한세->세액조정계산서->세액신고서가 마지막에 작성된다. 표준재무제표 주의사항 : 조회 계정과목을 생성했을 경우 표준재무제표와 연결한다. 수입금액조정명세서 매출조회를 통해 매출체크(기업회계기준 매출) 부가가치세법상과 법인세법의 매출 차이를 확인한다.(대부분 유형자산처분 차이가 난다) 법인조정에 대한 서식순서 정리된 강의를 많이 찾았었는데 가까운 곳에 있었네요. 그런데.. 법인조정까지 갈길이 험난 합니다.
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