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꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼 원천세 10일차
4대보험 가이드 1.국민연금 - 65세 노령연금. 만18세이상 60세미만 직장/지역 가입자 ( 만18세미만 근로자는 본인 신청에 의하여 적용 제외 가능) 단시간 근로자로 1개월 이상, 월60시간(주 15시간) 이상 일하는 사람도 가입해야 함. 직업 종류와 상관 없이 노무를 제공하고 임금을 받는 자. 법인 대표님 이사님도 가입. 월 60시간 미만 근로자여도 3개월 이상 근로한다면 사업주 동의를 받아 연금 가입 가능! 요율 : 9% ( 근로자 4.5% , 사업주 4.5%) 기간 : 7월~ 익년6월 귀속 상한액 : 531,000원 / 하한액 33,300원 2.건강보험(장기요양보험) - 병원. 제외대상자 : 1개월동안 근로시간이 60시간 미만인 근로자. 의료급여수급자. 기본적으로 전부 가입 대상. 요율: 7.09% ( 근로자 3.545% 사업주 3.545%) 장기요양 : 건강보험의 12.81% 기간: 1월~12월 귀속 상한액 : 월급 1억2천가까이 되야,, / 하한액 : 보험료 기준 19,780원 ( 월 278,984원 ) 3.고용보험 - 65세 미만 근로자. (65세 전부터 계속 보험자격을 유지하던 사람이 65세 이후에도 계속 고용된 경우면 계속가입대상자) 법인의 이사(등기부등본상 이사)&대표&대표자의 동거친족 은 제외대상자임 실업급여, 육아휴직 등.. 고용촉진, 직업훈련 요율 : 근로자 0.9% , 사업주 0.9% +@(회사의 규모에 따라 달라짐. 150명 이하의 회사는 0.25%) 상한액 하한액 없음 4.산재보험 - 요양급여(산재치료비) 등.. 업체마다 다르며, 회사만 납부함 ( 근로자 납부X) 기간 : 1월~12월 귀속 상한액 하한액 없음 <깨,적> 각 4대보험별로 제외대상자나 요율을 정확히 암기하기! 국민연금 9%, 건강보험 7.09%, 고용보험 각 0.9%, 산재보험은 근로자 부담 없이 회사만 납부함!
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
77~81강 연말정산 자료준비 및 4대보험이란
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 연말정산 자료 준비 중 주택청약, 기부금 자료 준비 간소화서비스 이용시 각 공제액 총정리 4대보험에 대한 기초내용 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 연말정산에서 주택청약의 경우 무주택이 확인되어야 공제가능하다. 기부금은 각 항목에 따라 요율이 다르면 종교가 제일 많지만 업체서류가 부실할 수 있다. 4대보험에 각 요율 및 자격요건 확인 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 연말정산 자료요청시 반드시 체크리스트 보내어 자료확인 할것 기부금 영수증에 미작성된 내용 있는지 확인하고 이중공제되는지 이중 확인 4대보험 용어 숙지해서 안내할 때에 오류 없지 전달 할 것
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
68~76강 연말정산 관련 수강
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 연말정산의 간단 프로세스 설명 연말정산 자료요청 방법 연말정산 자료준비 방법 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 연말정산에 대한 기본적인 흐름 및 신고사이트에 대한 이해 연말정산 자료요청시 첨부해야할 서류(공문,체크리스트) 연말정산 자료준비시 각 자료별 공제액 파악 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 연말정산시 바쁜시기이기에 이중으로 일하지 않도록 내용 미리 파악해둘것 사례분석 등 많은 요청이 들어오기에 홈택스에 있는 내용 안내 자료 요청시 주민등록번호 표기, 비밀번호 설정과 같은 내용 안내
꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼 원천세 9일차
<본> 연말정산 공제 서류 - 간소화 1. 건강보험료,국민연금보험료 2. 기본(지출처별)내역 - 보장성보험, 장애인전용 보장성보험 ( 기본공제대상자를 피보험자로 하는 보험 ) - 의료비 (총 급여액의 3프로가 넘는 금액만) - 교육비 ( 취학전 아동~고등학생 - 연간300만원, 대학생 이상 - 연간900만원 이하) -미취학아동 학원비는 교육비영수증 수취 - 신용카드, 직불카드, 현금영수증 - 총급여액의 25% 초과한 금액의 15%(직불,선불카드,현금영수증 은 30%) 3. 연금저축, 퇴직연금 - 둘의 순납입액을 합하여 연 900만원 한도 ( 연금저축계좌에 납입한 금액은 600만원) 4.주거 : 1주택, 무주택, 기준시가(최근기준5억이하), 전용면적(85m^2 이하), 임대차계약서, 세대주 공제서류 : 장기주택저당차입금이자상환액 - 내집사고대출(모든 대출) : 주택임차차입금원리금상환액- 전세대출(모든대출) : 월세액-월세(임대인이 신고한 자료만) <깨> & <적> -의료비는 기본공제 대상이 아니여도 공제 가능( 몰아주기 가능 ) -세액공제 연금보험 상품은 간소화자료에서 모두 확인 가능함. 만약 본인 연금보험이 간소화에 안나왔다고 하면 - 변액보험 등 세액공제 대상이 아닌 보험인 것 같다고, 보험판매사분께 세액공제 되는 보험이 맞는지 확인해보시라고 안내해드리기. -주거 관련 : 주민등록등본에서 힌트를 얻을 수 있음! 주민등록등본의 세대주, 현주소, 전입일 확인해보고 전입일과 주택취득일을 비교하여 대출시기 예상이 가능함. - 홈택스에 연말정산간소화에 대한 그동안 사례들이 잘 정리되어있으니 , 거래처에서 내가 모르는 소득공제 항목에 대해 물어봤을 때 해당 자료와 사례를 참고하여 안내해드릴 것.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
59-67강 일용직 상황별 지급명세서 작성방법 및 연말정산 초기
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 세무사랑 일용직 상황별 지급명세서 작성 방법 세무사랑 원천징수이행상황신고서 작성 방법 연말정산에 대한 기초 설명 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 세무사랑 기중 일용직 상황별로 작성시 인적사항 및 환경설정 미리 확인 간이지급명세서 작성시 근로소득 사업소득 탭 확인 연말정산에 대한 프로세스 이해 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 일용직 근로소득명세서 입력시 일괄, 매일, 월별등 상황에 따라 환경설정 및 인사등록이 다르니 확인하면서 입력 간이지급 명세서 작성시 근로소득과 사업소득은 다른탭에 작성하니 유의하며 작성할 것 연말정산 금액은 어디서 산출되는지 확인하여 거래처에서 문의시 상담가능하도록 외워둘것
꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼 원천세 8일차
<본> ● 연말정산 계산법 총급여 - 근로소득공제 = 근로소득금액 - 인적공제 - 연금보험료공제, 특별소득공제, 그밖의소득공제, 소득공제한도초과액 ( 소득공제 ) = 종합소득 과세표준 * 기본세율 = 산출세액 - 세액감면 및 공제 = 결정세액 -기납부세액 = 차감징수세액 <깨> 인적공제 대상자 1. 가족 기준 : 본인과 배우자, 양가 부모님(직계존속) , 자녀(직계비속), 형제자매(형제자매는 동거 필수) 2. 나이 기준 : 자녀 : 20세 이하, 부모님 : 60세 이상, 형제자매 : 20세 이하 혹은 60세 이상 3. 소득 기준 : 연간 소득금액 100만원 이하 <적> 어떻게 해야 연말정산 환급액을 늘릴 수 있는지 알고있는 사람들이 얼마나 될까? 이 내용들을 잘 배워서 추후 업무를 진행하게 됐을 때 받은 자료대로만 업무를 하는 것이 아니라 자료가 부족하면, 그 사람이 더 받을 수 있는 혜택이 있을 것 같으면, 세세하게 설명해주고 요청해서 그들의 세액부담을 줄여줄 수 있는, 사람들에게 도움이 되는 일을 하고싶다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
50~58강 위하고 상용직 상황별 급여입력방법 및 세무사랑 인사입력 자
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 위하고 기준 상용직 급여자료 변동시 입력방법 위하고 기준 퇴사자 급여자료 입력 방법 세무사랑 인사데이터 기초 세팅 방법 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 상용직 급여자료 변동시 4대보험은 사원등록기준이므로 수기 및 사원등록 변경 퇴사자의 퇴직금은 프로그램 산정된 금액이므로 반드시 안내할것 세무사랑 인사데이터 기초 세팅시 수당코드 입력 오류없이 할것 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 위하고 및 세무사랑의 인사노무 관련 차이점이 있으므로 각데이터는 거래처에 데이터 맞춰 사용할것 퇴사자의 입력 후 데이터를 불러오는 거나 작성은 어렵지않으나 퇴직금 산정은 요청에의해서 하므로 프로그램 산정기준임을 반드시 안내 세무사랑과 위아고 기초세팅은 별차이가 없으므로 기초세팅에 어려워하지 않아도 된다.
꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼 원천세 7일차
급여 입력하기 ● 기존 + 퇴사 : 퇴사자 발생시 : 사원등록 - 기초자료 - 퇴사일자 입력 (이름이 파란색으로 바뀜) 급여자료입력 - 전월데이터복사 - 급여 일할계산분 수기로 입력 - 소득세,지방소득세 없어짐 / 국민연금 금액 수기변경, 건강보험 및 고용보험 정산액 있을 경우 입력해주기( 거래처에서 준 급여대장 보고) 오른쪽 상단 - 중도퇴사자소득세간편반영 - 소득에 반영 클릭 연말정산관리 - 소득자별 근로소득원천징수부 확인 ( 퇴사한 달에 소득세 없는지 확인 & 연말정산 근로소득원천징수영수증 - 중도 클릭해서 나온 납부세액과 금액이 일치하는지 확인) 연말정산 근로소득원천징수영수증 인쇄 (인쇄형태 : 소득자보관용) - 급여대장과 같이 거래처에 전달하기 퇴직소득원천징수영수증 인쇄 급여대장, 연말정산 근로소득원천징수영수증, 퇴직소득원천징수영수증 <깨> 퇴사시 필요 서류 3가지 - 급여대장, 연말정산 근로소득원천징수영수증, 퇴직소득원천징수영수증 <적> 1년 이상 근무자 퇴직금에 대해 거래처에 물어봤을 때 퇴직금을 얼마를 줘야되는건지 알려달라고 하면 무조건 노무사를 통해 알아보시라고 안내드리는게 아니라 프로그램에서 퇴직소득관리 - 퇴직금 산정 - 오른쪽 상단 설정 - 퇴직금 계산유형:일할(노동부) 에서 확인하고 "프로그램 기반으로는" ~~ 입니다 ! 라고 말씀드리기 (최근 3개월 급여 기준으로 반영되는데, 만약 상여가 있을 경우엔 회사에 해당금액을 반영할지 여쭤봐야 함) 추가로 구체적인 질문을 하실 경우 그 부분은 노무사 통해서 확인해보셔야 할 것 같다고 말씀드리기
꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼 원천세 6일차
<본> ● 신고서 작성 ( 위하고 ) 급여대장 만들기 1. 첫 급여 세팅 인사관리 - 사원등록 - 이름 주민번호 입사일! / 공제등록에 과세금액 입력. 대표자의 경우 대표자여부 체크 / 부양가족 입력해주기. 근로소득관리 - 급여자료 입력 - 귀속연월 / 구분 ( 상여가 없더라도 변수 대비해 급여+상여 를 제일 많이 씀 ) / 지급일 체크해서 조회 수당/공제등록 에서 수당 등록 ( 비과세의 경우 감면코드까지 체크 ) 세부 급여항목별 금액 입력 / 소득세 및 차인지급액까지 일치하는지 확인하기. 모두 맞을 경우 완료 버튼 누르기. 오른쪽 상단 인쇄버튼 누르면 급여대장, 급여명세서 등의 형식으로 출력 가능! 이후 다음달 월급이 변동 없을 경우 -> 급여자료입력에서 귀속연월 , 구분 체크하면 전월데이터를 복사하시겠습니까? 팝업 -> 예! 차인지급액이 전월과 같은지 확인하기 . - 완료버튼! 기존 + 상여금이 추가됐을 경우 -> 귀속연월 , 구분 체크하면 복사팝업 - 예! 상여금 입력 - 공제항목의 고용보험,소득세 변동 확인(대표자가 고용보험이 나올 경우 내용 지우기) - 우측에 총 상여금액 확인 , 차인지급액 맞는지 확인 - 완료버튼 기존 + 신규입사 -> 사원등록 - 기초자료, 과세급여, 중소기업취업감면여부 "부" , 부양가족 -> 급여자료입력 - 귀속연월, 구분, 전월데이터복사 "예" - 신규직원 급여자료 입력 - 중도입사자 국민연금, 건강보험 확인 후 수정하기( 2일 이후 입사자 국민연금X) <깨> 나이가 중소기업취업감면여부 대상자일 경우 공제등록에 중소기업취업감면여부가 자동으로 "여"로 되어있음. 실제로 신청서 낸 것이 확인되기 전까진 "부"로 변경해주어야 함! 이후 다음달 월급이 변동 없을 경우 전월 데이터 복사할 수 있음 급여자료 입력 후엔 반드시 완료버튼을 눌러줄 것 <적> 전산이 다 맞게 세팅됐겠지 하며 지나치지 말고 , 자료를 불러오더라도 차인지급액이 맞는지, 신규사원 입사시에는 중도입사자일 경우 국민연금이 입력되어있지는 않은지 건강보험은 어떻게 해야하는지 자료와 꼼꼼히 맞추고 대조해본 뒤 업무를 마칠 것.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
39~49강 원천세 신고 마감 및 상용직근로 급여 세팅방법
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 원천징수이행상황신고서 신고서 마감 방법 상용직근로자 급여 테이블 작성 방법 상용직근로자 급여 및 제수당 입력시 변경되는 자료 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 원천징수이행상황신고서 마감 후 가산세 발생 여부 체크 상용직근로자 급여 테이블 세팅시 문제사항 전월데이터 복사시 유의 사항 및 4대보험 금액 산출 프로세스 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 원천징수상황이행신고서 신고할 경우 10일이후 전화 오면 가산세에 관한것, 확인전화할것 급여테이블 세팅시 비과세의 경우 코드 적용을 반드시 할것 전월데이터 복사 및 급여대장 작성시 급+상로 작성해야 상여가없더라도 생길경우 대처가능
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