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배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우
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[샘플] 꼼꼼 소득세 신고 완전정복 / 김정은 세무사
23~34강 스크랩핑 및 자료수취방법
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 세무사랑 프로그램에서 스크래핑하는 방법 스크랩핑 중 불공제,과세 등 일괄 변경하는 방법 거래처 자료 요청할 때에 주의해야할 사항 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 스크래핑은 세무대리업무를 할때에 홈택스,여신금융협회에서 자료를 불러오는 기능이다. 스크래핑은 편리한 기능이나 오류가있는지 반드시 확인해야하며, 매출,매입 별도로 확인해야한다. 거래처에게 부가세 자료요청할 때에 세금계산서, 수출수입등 필요서류가 다르므로 요청해야하는 부분이 다름 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 스크래핑 자료 불러올 경우 홈택스, 신용카드 등 불러올 수 있으나 설정을 먼저하고, 거래처등록을 해야 편리학 이용가능하다. 스크래핑은 기능중에 구분에서 이미 전표처리를 한것인지 아닌지 구분하는 탭이 있으므로 확인하여 중복되지 않도록 주의해야한다. 자료 수취방법에 따라 매뉴얼을 만들어서 메일이나 전화상담시에 첨부하여 발송해야 원활한 업무처리가 가능하다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼원천세&4대보험_7일차
세무사랑 실습 본것 일용직급여지급명세서 작성방법 1. 시급/월별지급 2. 일급/월별지급 3. 일급/일괄지급 (환경등록 ->일용직급여입력방--> 일괄로 변경) 작업순서 환경등록 세팅작업 ->일용직사원등록 -> 일용직급여자료입력-> 일용근로소득지급명세서->일용근로소득지급명세서 전자신고 깨달은것 일용직의 소액부징수제도가 어떻게 적용이 되는지 프로그램을 통해 확인을 해보니 새롭게 다가왔다. ->일급/일괄지급일 경우에는 소득세가 나올 수 있다는 것을 사전에 인지하고 있어야 겠다. 적용할것 실무에서는 급여대장과 프로그램의 금액이 일치하지 않는 경우도 생긴다. 이럴때는 프로그램에서 수기로 금액변경이 가능하며 프로그램과 급여대장 중 어떤 금액으로 신고를 진행할 건지 거래처에 연락하여 다시 한 번 확인 후 진행해야겠다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼원천세&4대보험_6일차
실무_세무사랑 프로그램 활용 본 것 세무사랑 프로그램으로 상용직 급여 세팅하는 방법을 배웠다. 깨달은 것 - 기본적인 급여와 비과세 항목만 입력하면 공제금액은 자동으로 계산이 된다. - 단축키를 사용해서 급여항목과 공제 항목을 추가하거나 뺄 수 있었다. - 총 차인지급액과 급여대장의 실지급액이 일치하는 지 반드시 확인하고 마감을 해야한다. 적용할 것 - 부양가족이 있으면 미리 관련 자료를 받아서 입력해놓으면 연말정산 업무처리할때에 일을 두 번 하지 않아서 편할 것 같다. - 급여작업시에는 반드시 차인지급액과 실지급액 금액이 일치하는 지 한 번 더 확인작업을 거치고 마감하는 습관을 들이는게 중요할 거 같다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
171~175강 원천징수이행상황신고금액 분납 / 1~3강 부가가치세
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 원천징수 이행상황신고서 토대로 나온 금액 분납하는 방법 세무사랑에서 원천징수 이행상황 신고서 확인 및 분납 방법 부가가치세란 무엇인가 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 급여자료 입력시 연말정산을 통하여 2월 급여에 포함시켜 금액을 분납할 수 있다. 세무사랑에서 분납할 경우 3회까지 적용가능하며 절사부분은 3회차에 반영된다. 부가가치세란 이윤을 창출할 때에 부가가치 된 부분에 세액을 매기는 것이다 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 부가가치세액은 전단게세액공제방법이기에 매출세액에서 매입세액을 공제해준다 세무사랑 분납의 경우 급여자료 부분에서 적용 가능하며, 횟수나 절사 부분 확인하여 거래처에 알려줘야한다. 적격증빙의 경우 세금계산서, 현금영수증, 카드매출전표등 있다. 그외에는 확인하고 적격증빙 판단해야한다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
[실무](세무사랑) 상용직 급여 세팅
본 1. 사원등록 탭에서 대표여부와 부양가족명세를 입력해야 고용보험, 부양가족공제 등이 자동으로 적용된다. 2. 급여자료 입력 시에 수당을 추가, 제거할 수 있으며 수당 추가제거 시에는 수당공제에서 과세인지 비과세인지 입력해야한다. 3. 급여 입력 후에는 급여대장 상 총차인지급액과 일치여부를 확인해야한다. 깨 1. 일일히 입력해야하는 공제사항을 기본정보 입력 시에 제대로 입력하면 자동으로 적용된다. 많은 시행착오와 고민의 흔적이 느껴졌다. 2. 프로그램에서 기본적인 수당과 비과세 금액은 알려주지만 어떤 항목이 비과세인지 배경지식으로 함양하고 있어야 한다. 3. 한번 더 확인하는 습관을 들여야한다. 적 1. 내 주변에도 사용자의 편의를 고려하여 개선할 여지가 있는 것이 무엇이 있을까 고민하는 습관을 가지고 적용해야겠다. 2. 해마다 변경되는 세법 적용사안을 꾸준히 팔로우업 해야겠다. 3. 아무리 급하더라도 한번 더 확인할 수 있는 여유를 가지는 시스템을 고민해야겠다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
155~163강 연말정산 자료 입력
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 세무사랑 연말정산 자료 입력파트 -부양가족, 월세액, 종전근무지 등 자료 입력 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 연말정산 자료 입력시 PDF로 업로드가 가능하다. 연말정산 자료 입력시 수기 입력해야하는 부분이 있을 경우 별도로 입력해야한다. 부양가족의 입력시 해당 요건이 되는지 확인해야한다. 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 연말정산 월세액의 경우 반영이 안될 수 잇으니 수기로 입력할 수도 있다. 연말정산 자료 입력시 부양가족의 주민번호가 빨간색으로 표시될 경우 틀린경우이니 확인해야한다. 중도퇴사자의 경우 작업완료로 바로 처리해줘야한다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
59-67강 일용직 상황별 지급명세서 작성방법 및 연말정산 초기
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 세무사랑 일용직 상황별 지급명세서 작성 방법 세무사랑 원천징수이행상황신고서 작성 방법 연말정산에 대한 기초 설명 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 세무사랑 기중 일용직 상황별로 작성시 인적사항 및 환경설정 미리 확인 간이지급명세서 작성시 근로소득 사업소득 탭 확인 연말정산에 대한 프로세스 이해 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 일용직 근로소득명세서 입력시 일괄, 매일, 월별등 상황에 따라 환경설정 및 인사등록이 다르니 확인하면서 입력 간이지급 명세서 작성시 근로소득과 사업소득은 다른탭에 작성하니 유의하며 작성할 것 연말정산 금액은 어디서 산출되는지 확인하여 거래처에서 문의시 상담가능하도록 외워둘것
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
50~58강 위하고 상용직 상황별 급여입력방법 및 세무사랑 인사입력 자
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 위하고 기준 상용직 급여자료 변동시 입력방법 위하고 기준 퇴사자 급여자료 입력 방법 세무사랑 인사데이터 기초 세팅 방법 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 상용직 급여자료 변동시 4대보험은 사원등록기준이므로 수기 및 사원등록 변경 퇴사자의 퇴직금은 프로그램 산정된 금액이므로 반드시 안내할것 세무사랑 인사데이터 기초 세팅시 수당코드 입력 오류없이 할것 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 위하고 및 세무사랑의 인사노무 관련 차이점이 있으므로 각데이터는 거래처에 데이터 맞춰 사용할것 퇴사자의 입력 후 데이터를 불러오는 거나 작성은 어렵지않으나 퇴직금 산정은 요청에의해서 하므로 프로그램 산정기준임을 반드시 안내 세무사랑과 위아고 기초세팅은 별차이가 없으므로 기초세팅에 어려워하지 않아도 된다.
연말정산 구조대 / 김현주 세무사
08. 2단계입력:보험료 및 의료비
08. 2단계입력:보험료 및 의료비 -보험료 특별소득공제 보험료공제:근로자부담보험료 1.건강보험료(노인장기요양보험료 포함) 2.고용보험료 특별세액공제 -보험료 보장성보험 세액공제율 12%(한도:연100만원) 장애인전용보장성보험 세액공제율 15%(한도:연100만원) *나이,소득요건O *계약자or피보험자:기본공제대상자가 아닌 부양가족 -> 공제x *근무기간외납입분:공제x -의료비(총급여액3% 조건 충족시 세액공제받을수있음) 일반의료비 세액공제율 15% 난임시술비 세액공제율 20% *나이,소득요건x *근무기간외납입분:공제x *의료비지급명세서:의료비세액공제받는경우제출 세무사랑 > 의료비지급명세서 *기부금(10년이월가능) 공제대상금액 (1.+2.) 1.본인,65세이상,장애인의료비,난임시술비,건강보험 산정특례 대상자로 등록(재등록)된자 2.Min(그외부양가족의료비-총급여액x3%,700만원) 주의사항 -상해보험등에 의하여 보험회사에서 수령한 보험금으로 지급한 의료비:공제x -실손의료보험금:공제대상의료비에서 차감 (연말정산간소화서비스에서 제공) -맞벌이부부 1.자녀의료비:기본공제를 받은 자가 지출한 것만 공제O
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
도움될 것 같은 강의인 것 같아 기대됩니다.
지난 찐 결산 강의를 마무리 하고 새로운 강의를 찾다가 현재 필요한 내용으로 강의 검색을 했습니다. (퇴직연금, 결산) 퇴직연금은 노무 판례쪽 강의였는데 다음에 참고해서 들으면 좋겠다고 생각해서 이 강의를 선택하게 되었습니다. 강의에 대해 정리해 주시는데, 초보자가 할 수 있는 실수에 대해서 잘 짚어주실 것 같아 앞으로의 강의가 매우 기대가 됩니다. 3년차 이하 초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 1. 재무제표 확정하기 1) 세무사랑에서 입력 창구와 데이터와 확인 메뉴는 따로 있다. -입력한 데이터를 꼭 장부로 확인하고 검증하는 습관을 들이자 -합잔과 매입매출장/거래처원장/계정별원장 보는 연습을 하자 2) 외감 대상이 아니라면 8할은 결산이다. -결산만 잘 되어 있다면 법인조정은 형식적인 절차만 남은 것이다. -핵심은 법인통장 맞추고 거래처와 소통하기 *결산 완료 후 체크할 사항은? a. 법인통장 미확인 내역 및 확인할 사항 체크 후 향후 사후관리 결정 b. 분기별 부가세 예수금,대급금 정리 c. 인건비 신고 내역과 회계처리 금액 대사 d. 고정자산등록 누락 여부, 재무상태표와 금액 비교 체크 e. 손익계산서상 각 계정 별 내용 확인 후 세무조정 사항 스크린 f. 재무제표 마감 g. 최종 세무조정 완료 후 법인세비용 계상 후 재무제표 재마감
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