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[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
164~170강 연말정산 이월,환급,추징,분납 및 지급명세서
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 연말정산 이월, 환급 할 경우 프로세스 설명 연말정산 추징, 분납의 경우 프로세스 설명 지급명세서 작성 후 제출 할 때 방법 설명 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 연말정산은 마치고 나면 환급액에 대해 이월을 하거나 환급을 신청 할 수있으나, 거래처와 상의 후 처리할 것 연말정산 추징은 마감 후 신고하면 되나, 분납의 경우 3회에 걸쳐 하는데 실수를 할 경우가 많으니 미리 처리하는 것이 좋다. 지급명세서 작성한 후 제출할 때에 검사항 검토하여 신고할 것 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 환급액에 대하여 이월과 환급의 차이가 있음, 환급의 경우 세무사에서 신고할 서류가 많아 이월을 요청드리나 환급액이 1년치 세금보다 많다면 환급을 하는것이 좋다. 연말정산 분납의 경우 달마다 하다가 실수하는 경우가 많으므로 미리 작성하는 것이 가산세를 예방한다. 지급명에서의 경우 전자신고할 때에 각 사항이 묶여있으므로 각사항에서 필요한 사항 확인하여 작성해야한다.
꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼 원천세 22일차
<본> 2월 납부 소득세 < 연말 정산 환급 세액 일 경우 1. 환급신청 : 차월이월 환급분을 국세청에 신고하여 국세환급금을 받는다. 2. 이월 : 차월이월 환급분을 다음달부터 내야 할 원천세 세금에서 빼준다. (직원의 연말정산은 회사에서 미리 지급) <깨,적> 환급받으려면 3/10에 국세청에 소득세 환급 신고 -> 4/10쯤 국세환급금 입금 -> 지방세 환급 별도 신고 -> 환급(4,5월) 두세달정도 걸린다. 그렇기때문에 몇개월정도면 환급 차감이 끝날지 생각해보고 대충 2~3개월 안에 끝날 것 같으면 -> 거래처에 이월 권유. 이월신청시 회사에서도 행정절차가 줄어든다! But, 매달 납부할 세금보다 환급액이 너무 클 경우엔 환급 신청하기!
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
[실무](세무사랑) 상용직 급여 세팅
본 1. 사원등록 탭에서 대표여부와 부양가족명세를 입력해야 고용보험, 부양가족공제 등이 자동으로 적용된다. 2. 급여자료 입력 시에 수당을 추가, 제거할 수 있으며 수당 추가제거 시에는 수당공제에서 과세인지 비과세인지 입력해야한다. 3. 급여 입력 후에는 급여대장 상 총차인지급액과 일치여부를 확인해야한다. 깨 1. 일일히 입력해야하는 공제사항을 기본정보 입력 시에 제대로 입력하면 자동으로 적용된다. 많은 시행착오와 고민의 흔적이 느껴졌다. 2. 프로그램에서 기본적인 수당과 비과세 금액은 알려주지만 어떤 항목이 비과세인지 배경지식으로 함양하고 있어야 한다. 3. 한번 더 확인하는 습관을 들여야한다. 적 1. 내 주변에도 사용자의 편의를 고려하여 개선할 여지가 있는 것이 무엇이 있을까 고민하는 습관을 가지고 적용해야겠다. 2. 해마다 변경되는 세법 적용사안을 꾸준히 팔로우업 해야겠다. 3. 아무리 급하더라도 한번 더 확인할 수 있는 여유를 가지는 시스템을 고민해야겠다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼 원천세&4대보험_5일차
본것 사업소득자의 개념: 프리랜서, 급여대신 수당지급,근무장소 자율, 업무지시를 따로 받지 않음 신고해야하는 서식-> 사업소득원천세 신고 (10일), 사업소득간이지급명세서 (말일) 사업소득지급대장에서 확인해야 할 사항 사업소득지급대장 작성법: 합계 확인하기 신고자료요청시 필요한 부분: 인적사항(이름, 주민등록번호,직업파악)과 사업소득지급내역(지급금액, 귀속월,지급월) 깨&적 사업소득자는 다른 소득과 다르게 직업파악을 하는게 중요하다. (코드번호가 존재) 예)기타자영업 940909 일용직과 같이 소액부징수 33,300원 가능하다. (올해 7월에 사라질 수도있음. ) 세전/세후 금액인지 구분하는게 중요하다 특고라고 해서 특정한 직업군은 고용산재보험을 납부해야 한다. -> 실무에서 어떤 직업군인지 확인을 꼭 해봐야 할것같다. 추가적으로 세금을 더 내니까 나중에 발견하면 문제가 될수도 있을거같다 상용직이나 일용직보다 급여대장은 단순하지만 직업파악과 세전/세후 금액을 명확히 확인하는게 업무에서 중요할 거같다.
꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복 / 신현진 세무사
꼼꼼 원천세 21일차
<본> 2월 급여대장 작성법 1) 사원등록 부양가족 재세팅 ( 재 마감 후 이월 ) - 연말정산때 불러온 부양가족을 재세팅해야 함 2) 2월 급여대장 입력 3) 연말정산 금액 반영하기 ( 오른쪽 상단 단추 - 연말정산 ) 4) 추가 납부세액 있는 사람 "분납" 여부 물어보기 5) 소득세 조정 - 부양가족에 따라 소득세가 바뀌기 때문 <깨,적> 1월 급여신고 때 1차로 2023년도 급여 마감 후 이월 -> 연말정산 시 마감 풀고 2023년도꺼 작업 -> 연말정산 끝나고 2차로 급여 마감 후 이월 -> 2월 급여신고 : 2024년 부양가족 확인 마감 후 이월을 하더라도 1월 급여자료 입력한 것들이 사라지지 않기때문에 너무 걱정할 필요는 없다. 다만 마감 후 이월 을 누른 후 작업을 할 때 자료들에 대해서 확인해보는 시간은 꼭 필요하다!
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
155~163강 연말정산 자료 입력
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 세무사랑 연말정산 자료 입력파트 -부양가족, 월세액, 종전근무지 등 자료 입력 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 연말정산 자료 입력시 PDF로 업로드가 가능하다. 연말정산 자료 입력시 수기 입력해야하는 부분이 있을 경우 별도로 입력해야한다. 부양가족의 입력시 해당 요건이 되는지 확인해야한다. 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 연말정산 월세액의 경우 반영이 안될 수 잇으니 수기로 입력할 수도 있다. 연말정산 자료 입력시 부양가족의 주민번호가 빨간색으로 표시될 경우 틀린경우이니 확인해야한다. 중도퇴사자의 경우 작업완료로 바로 처리해줘야한다.
꼼꼼 원천세&4대보험_4일차
본것 일용직 근로자의 개념 일용직 급여지급명세서 읽는 방법 15만원 까지 비과세 과세 소액부징수 적용 가능 - 일 총 급여액이 187,000원 이하 일용직 급여지급명세서 작성 방법 월별입력 : 일자별로 입력, 근로내용확인신고서를 작성하기 위해서 필요, 일용직대장작성 일괄입력 : 총 근무일자 합, 일용직 급여 일괄입력, 국세청에 일용직 지급명세서만 신고하면 됨 깨&적 일용직 근로자여도 1개월이상/ 8일이상/60시간 이상 근무 또는 월 급여 220만원 이상인 경우에는 4대보험을 가입해야 한다는 것을 알았다. -> 거래처에서 4대보험을 안 낼 수 있는지 방법을 물어본다면 4대보험을 내는 것이 장기적으로 유리하다는 점을 납득 가능하게 설명해야 겠다. 8일이하 60시간 근무 이하로 세금 신고서를 별도로 만드는 것도 한가지 방법이 될 수 있다. 일 급여액이 187,000원 소액징수부에 해당되더라도 일당을 한 번에 지급시에는 결정세액이 1000원 이상이될 경우가 있고 이럴때는 소액부징수를 적용하지 못한다 ->근무 일 수가 적은 경우에는 일당을 매번 지급하는 편이 거래처에에겐 유리할 수 있을거같다.
꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼 원천세 20일차
<본> 전액환급일 경우 내가 낸 자료와 세액공제 받는 금액이 다를 수 있음 산출세액보다 세액공제금액이 클 수 없기 때문에, 더 이상 공제받을 세금이 없을 때는 받을 수 있는 세액까지만 표기됨. 특히 퇴직연금이 가장 나중에 빠짐 총급여액한도가 제가 낸 자료랑 세액공제율이 다른 것 같아요 -> 세액공제율은 급여에 따라 달라질 수 있음 ( 보통 총급여 7천만원 이하의 조건 있음) 월세액 박물관 공연 도서 등에 대한 공제는 총급여 7천만원 이하여야 함 표준세액공제 자료를 안냈는데 공제금액이 뜰 때 -> 아예 별도 자료를 입력하지 않았거나, 세액공제적용을 했는데 해당 금액이 너무 적으면 표준세액공제를 적용하여 13만원가량 공제를 해줄 수 있음. <깨,적> 단순히 자료만 입력할 줄 알면 되는 것이 아니라, 내가 낸 결과자료에 대해 읽고 검토할 줄 알아야 하며, 내가 입력한 것과 다른 내용에 대해서도 정확히 사유를 파악할 능력이 있어야 한다. 내가 자료입력을 잘못한건지, 아니면 최대공제액 초과 등의 다른 사유로 해당 자료가 맞는건지 파악해서 정확한 대처를 할 줄 알아야겠다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
153~154강 근로소득 원천징수 영수증
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 근로스득 원천징수 영수증 급여 신고와 연말정산이 이어지는 방법 연말정산 중 세금계산 방법 및 공제액 기입 방법 간소화 서비스 업로드 시 확인 방법 및 수기입력 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 근로소득 원천징수 영수증 입력시 간소화 서비스가 제공되어 입력하여도 수기로 입력해야한다. 급여신고를 할 경우 연말정산 어디로 반영 되는지 확인 연말정산을 실시 할 경우 환급액과 낸자료 소득의 세액이 다를 수 있다. 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 연말정산 중 환급액과 소득자료 낸 세액이 다른 경우는 전액 환급이 될 경우 이기에 산출세액을 확인해야한다. 급여 신고를 할 경우 각 항목들이 연말정산에 기입이 되므로 빠진 자료가 없는지 대조해볼 것 간소화 서비스를 업로드하더라도 빠진 자료가 있는지 2차 검토 진행해야할것
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
간이지급명세서 작성하기
본 간이지급명세서 신고는 귀속년도와 지급년도가 다를 때 귀속년도를 기준으로 작성하여 신고한다. 상용직 제출항목 비교 급여대장 / 원천징수이행상황신고서 / 간이지급명세서 / 지급명세서 中 급여대장은 모든 항목을 포함 원천징수이행상황신고서와 지급명세서는 제출 비과세항목을 제외 간이지급명세서는 모든 비과세항목을 제외 깨 간이지급명세서를 작성하는 이유에 대해서 찾아보았고 1년 단위로 작성하는 지급명세서를 보완하기 위한 것임을 알았다. 근로소득자의 간이지급명세서도 2년 뒤에는 매월 신고로 바뀔 예정이기에 세무업에 대한 수요가 더 늘어날 것으로 예상된다. 적 근로소득자의 간이지급명세서를 작성하고 신고하는 프로세스를 고객중심으로 간편하고 효율적으로 만드는 것이 2년 뒤에 우리 회사의 경쟁력이 될 수 있겠다.
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