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[샘플] 꼼꼼 소득세 신고 완전정복 / 김정은 세무사
소득세 why, who, what, how
본 소득세 Why : 우리나라 사용료 Who : 거주자(183일 이상 거소)→ 국내외 모든 소득 / 비거주자→ 국내원천소득 What : 소득(열거주의) /이자, 배당, 사업, 근로, 연금, 기타 How : 종합과세(이자, 배당, 사업, 근로, 연금, 기타소득) / 분류과세(퇴직, 양도소득) / 분리과세(원천징수소득) 깨 금융소득, 연금소득, 기타소득 등은 규모에 따라서 분류과세할 수 있어서 어떤 과세로 적용할지에 납세부담이 달라진다. 적 종합과세와 분류과세를 구분하기 위해서는 국세 전반적인 이해와 숙달이 뒷받침 되어야 한다. 고객에게 직접적으로 적용되기에 철저해야한다.
얼마에요로 직접 부가세 신고하기! / 염정희 세무사
부가세_3일차
본 것 부가세신고대상 깨달은 것 간이과세자는 환급을 받을 수 없다 과세+면세=과세사업자 일반+간이=일반과세자 간이과세자는 계산과정이 간편하다 매출액*10%*업종별부가율-세금계산서등0.5% 적용할 것 부가가치세 신고를 할때는 사업자 분류가 중요한다 체크리스트를 만들어서 과세기간, 과세대상자 등을 미리 체크해둬야 이후 자료를 수집하고 신고하는 과정에서 실수를 안 할 수 있을 거 같다.
얼마에요로 직접 부가세 신고하기! / 염정희 세무사
부가세_2일차
본 것 부가가치세 신고일정 신고, 고지 개념 환급의 의미 깨달은 것 세무서에서 예정고지하여 예정신고기간에도 부가가치세를 납부 해야 하는 사업자들도 있다는 걸 알았다. 조기환급 제도를 통해서 환급을 빨리 해서 자금확보를 할 수 있다는 걸 알았다 적용할 것 부가가치세 신고기간, 납부할 금액, 납부자의 개념등을 미리 잘 숙지해둬야겠다.
얼마에요로 직접 부가세 신고하기! / 염정희 세무사
부가세_1일차
본 것 부가가치세의 개념 재화를 판매하거나 용역을 제공할때 창출된 부가가치에 대해 매기는 세금 부가가치세의 특징 1. 간접세 2. 최종소비자가 부가가치세를 부담한다 3. 납부자는 사업자 또는 재화를 수입하는 자이다. 계산방법 매출액*10%-매입액*10%=납부세액 깨달은것 재화를 수입할땐 세금을 매기지 않는다. (영세율) 적용할 것 부가가치세는 납부자와 담세자가 다르다. 거래처에서 이런 부분에 대해 물어보면 부가가치세의 개념에 대해 설명할 수 있을 정도가 되어야겠다.
얼마에요로 직접 부가세 신고하기! / 염정희 세무사
부가세 불공제항목
본 1. 공제요건 불충족 - 적격증빙 미수취 - 필요적 기재사항 부실 2. 상대방 사업자 유형 - 연매출 4,800만원 이하 간이과세자 - 면세사업자 - 해외사업자 3. 열거된 불공제 - 사업과 직접관련 없는 지출 매입세액 - 접대비 및 유사한 비용의 지출 매입세액 - 개별소비세 과세대상 자동차의 구입, 임차, 유지비용 매입세액 - 토지에 관련된 매입세액 - 면세사업관련 매입세액 - 사업자등록 전 매입세액 깨 부가세를 내지 않았기 때문에 공제받을 것이 없는 경우에 불공제항목이 됨. 적 사업자 등록 전 매입세액은 놓치기 쉬운 경우이기 때문에 적극적으로 홍보하고 먼저 나서서 놓치지 않도록 도와주면 고객의 마음을 얻을 수 있다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼원천세&4대보험_21일차
본 것 연말정산 신청후 환급세액이 나오는 경우와 추가납부 세액이 나오는 경우 각 각의 과정과 주의사항 깨달은 것 연말정산 환급액이 나오는 경우에는 앞으로 내야할 소득세에서 차감하는 방식과 환급액을 받는경우가 잇는데 이월시키는 경우에는 프로그램 상 조회하는 순서가 중요하다 연말정산 납부세액이 발생한 경우, 분납 신청시 1차 분납 후 2,3차 분납금액을 자동으로 끌어오지 못한다. 다음달에 이러한 상황을 인지하지 못했을 경우 가산세를 물 수 있으니 주의 하자 적용할 것 연말정산을 한 경우에는 프로그램 사용하는 방법을 정확하게 알고 있어야 실무에서 실수를 하지 않을 것 같다.
얼마에요로 직접 부가세 신고하기! / 염정희 세무사
간이과세자
본 연매출 8천만원 미만의 사업자는 간이과세자 가능 단, 대통령령과 국세청고시에 따른 특정업종과 다른 사업장이 일반과세자 이거나 여러 사업장의 매출합계가 8천만원 이상인 경우는 제외. 부가세 계산방법 매출*(업종별)부가율*10% - [매입공급대가*0.5%+카드발행세액공제] 간이과세자는 연매출 4,800만원 미만인 경우 세액납부 면제됨. 그러나 매입세금계산서 수취는 소득세 정산 시 비용으로 인정받기 위해서 필요함. 깨 간이과세자로 인정받으면 부가세 납부 부담이 현저하게 줄어든다. 적 정부가 간이과세자를 인정해주는 이유는 기초적인 민생경제를 위해서인데 이를 인정받기 위해서 무리하면 안되겠다.
얼마에요로 직접 부가세 신고하기! / 염정희 세무사
세금계산서 가산세
본 1. 공급하지 않고 세금계산서, 신용카드 매출전표 발급 한 경우 -> 양쪽 다 공급가액의 3% 가산세 2. 공급은 했으나 공급자 허위기재 -> 양쪽 다 공급가액의 2% 가산세 3. 공급가액 과다기재 -> 양쪽 다 과다기재 분의 2% 가산세 4. 지연발급-> 1% 가산세 5. 발급누락-> 2% 가산세 6. 종이세금계산서 발급자격 없음에도 발급-> 1% 가산세 7. 사업장 명의를 바꿔서 발급-> 1% 가산세 8. 착오, 과실로 인한 세금계산서 필요적 기재사항 누락 또는 사실과 다름 -> 1% 가산세 깨 수정세금계산서의 발급방법은 일반 사업자가 숙지하고 발행하기에는 어려움 적 세금계산서 발급이 복잡할수록 수요가 확실할 것으로 보임. 세금계산서, 수정세금계산서 발급을 전문으로 하는 시스템을 만들면 좋겠다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼원천세&4대보험_20일차
본 것 2월 달 급여대장 작성법과 매월 급여대장 작성시 체크해야할 포인트들 깨달은것 2월달은 간이세액표가 변경하는 달이고 연말정산 작업시 전년도 마감해제 후 작업하고 마감해야 함 적용할 것 매 달 체크해야할 사항이 많다는 걸 알아서 매월 초에 확인해야할 사항들을 따로 표나 엑셀로 정리해둬야 실무할때 누락되지 않을 거같다고 생각했다.
얼마에요로 직접 부가세 신고하기! / 염정희 세무사
세금계산서
본 세금계산서 필요적 기재사항 1. 공급하는 사업자 : 사업자등록번호, 성명, 명칭 2. 공급받는 자 : 사업자등록번호 3. 공급가액과 부가가치세액 4. 작성연월일 전자세금계산서 발급의무 직전연도 사업장별 공급가액(수입금액) 합계액이 8천만원 이상인 개인사업자 다음해 7월 1일부터 발급의무 + 거래상대방 이메일주소는 필요적 기재사항이 아니지만 발급 후 자동으로 이메일 발송이 가능하므로 발급확인을 위해 기재. 깨 세법의 개정으로 전자세금계산서 발급의무 대상이 확대되고 있다. 인플레이션에 따라 자연히 종이세금계산서 발급이 사라지도록 유도하는 과정으로 보인다. 적 전자세금계산서 발급 수요는 늘어날 것이므로 전자세금계산서 발급을 쉽고 편하게 해주는 서비스는 성장가능성이 크다. 토스뱅크처럼 기존의 불편함을 해소하려는 노력으로도 기존 시장을 위협할 수 있다. 아니면 위협당하거나.
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