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얼마에요로 직접 부가세 신고하기! / 염정희 세무사
부가세 업무프로세스
본 1. 거래처 자료요청(1~10일) 1) 거래처 실제필요자료 안내 2) 해당자료 어떻게 다운, 전송하는지 안내 3) 자료요청기한 넘길 것을 대비하여 여유있게 시간계획 2. 스크래핑 및 자료입력(11~14일 / 15~21일) 1) 스크래핑 설정 확인(수임동의, 홈택스 ID/PW) 2) 작업할 거래처 우선순위 설정 3) 스크래핑 거래내역 보면서 추가자료 요청 4) 스크래핑 및 자료입력 5) 의제매입, 불공 등 자료검토 3. 신고서작성 및 신고납부(22~25일) 1) 부속서류 작성 2) 신고서 작성 3) 신고 후 부속서류 제출 4) 납부서 전달 깨 매달 반복되는 업무라서 효율성과 효과성을 모두 챙기는 방법을 매달 의식적으로 찾아야겠다. 적 처음부터 고객맞춤으로 안내하면 좋겠다. 어차피 매달 한다면 해당 업체와 똑같이 소통할텐데 차라리 가용시간을 더 주는 것이 낫겠다. 세무서에서 요청하는 자료의 경우는 면밀히 분석해서 비슷한 사례가 발생시에는 미리 준비하는 것이 좋겠다. 매달 반복되는 업무라서 놓치지 않도록 체크리스트를 활용하는 것이 좋겠다.
맞춤형 CS를 통한 세무사무실 가치증대 레벨업! / 배민서 캡틴
세무사무실 전화응대 프로세스
전화응대 프로세스 _수신 첫인사 - 인사+소속+이름 용건확인 - 명확한 용건 파악 상담 - 메모하며 통화 : 수치, 날짜, 명칭 등 정확히 메모 재확인+추가문의 사항 - 요청사항 재확인 및 추가 질문사항 여부 확인 끝인사 - 끝인사 + 2~3초 후 통화 종료 전화응대 프로세스 _ 발신 거래처가 한가한 시간에 하기 전달해야 할 내용들을 미리 메모한 뒤 전화걸기 통화가능여부 파악 & 간단한 안부인사로 친밀감 쌓기 전화응대 프로세스 _ 담당자 부재 상황설명 - 부재중인 상황 구체적 안내 통화 가능 시간 안내 - 몇시쯤 귀가 예정입니다 상대방 의사 확인 - 남겨드릴 메세지 있는지 도움 - 대신 도와줄 일이 있는지 메모작성 - 거래처명, 이름, 연락처, 용건, 시간 등 기록 ----------------- 전화 한 통으로 우리 업무의 질이, 거래처의 만족도가 달라질 수 있다. 무표정하게 전화를 받는 것보다는 미소지으며 바른 자세로 전화를 받는 것이 전화기 너머의 거래처에게 진정성 있는 상담으로 보일 수 있다.
[샘플] 꼼꼼 소득세 신고 완전정복 / 김정은 세무사
35~44강 부가가치세 신고(이론,실무)
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 부가가치세 신고 방법 프로세스 부가가치세 전자 신고시 주의사항 부가가치세 신고 서류 설명 및 부속서류 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 부가가치세 신고는 세무서의 경우 전자신고이기에 전자신고서 작성에 익숙해져야한다. 부가가치세 부속서류중에 자주 쓰는것과 발생시에 쓰는 서류가 나뉘기에 잘 안쓰는것에 대해서도 숙지해야한다. 카드매출의 경우 자주묻는 질의사항중 가족,직원명의 카드가 있는데 이럴경우 되도록 법인카드로 결제를 안내해야한다. 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 스크래핑으로 인하여 자료가 틀릴수 있기에 홈택스와 비교하며 부가세 신고를 진행해야한다. 부가가치세 신고시 전자파일 신고에 대하여 신고서류 구분을 지어야한다. 부가가치세 신고시 부속서류 안쓰는것이 많기에 그럼에도 잘알아야한다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
연말정산 프로세스
본 1/8~1/25 자료요청 & 수거 1/26~1/31 연말정산 1차 시작 ~ 2/15 검토요청&확정 ~ 2/28 지급명세서 전송 3/10 원천징수이행상황신고서 작성 깨 연말정산은 자료수집에서부터 확인까지 거래처의 근로소득자와의 소통이 매우 중요함. 연말정산은 1년에 한번 하는 것이고 해마다 근로소득자의 상황이 달라질 수 있기에 유심히 관찰하고 확인해야함. 적 고객을 단순히 거래처뿐만 아니라 거래처의 근로소득자(직원)까지 확대해서 봐야한다. 즉, 외부고객의 직원(내부고객)까지 감동시킬 수 있는 무언가를 알아야한다. 거래처별로 감동 포인트는 다르겠지만 그것을 캐치해낼 수 있어야 매출이 늘어난다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
164~170강 연말정산 이월,환급,추징,분납 및 지급명세서
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 연말정산 이월, 환급 할 경우 프로세스 설명 연말정산 추징, 분납의 경우 프로세스 설명 지급명세서 작성 후 제출 할 때 방법 설명 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 연말정산은 마치고 나면 환급액에 대해 이월을 하거나 환급을 신청 할 수있으나, 거래처와 상의 후 처리할 것 연말정산 추징은 마감 후 신고하면 되나, 분납의 경우 3회에 걸쳐 하는데 실수를 할 경우가 많으니 미리 처리하는 것이 좋다. 지급명세서 작성한 후 제출할 때에 검사항 검토하여 신고할 것 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 환급액에 대하여 이월과 환급의 차이가 있음, 환급의 경우 세무사에서 신고할 서류가 많아 이월을 요청드리나 환급액이 1년치 세금보다 많다면 환급을 하는것이 좋다. 연말정산 분납의 경우 달마다 하다가 실수하는 경우가 많으므로 미리 작성하는 것이 가산세를 예방한다. 지급명에서의 경우 전자신고할 때에 각 사항이 묶여있으므로 각사항에서 필요한 사항 확인하여 작성해야한다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
간이지급명세서 작성하기
본 간이지급명세서 신고는 귀속년도와 지급년도가 다를 때 귀속년도를 기준으로 작성하여 신고한다. 상용직 제출항목 비교 급여대장 / 원천징수이행상황신고서 / 간이지급명세서 / 지급명세서 中 급여대장은 모든 항목을 포함 원천징수이행상황신고서와 지급명세서는 제출 비과세항목을 제외 간이지급명세서는 모든 비과세항목을 제외 깨 간이지급명세서를 작성하는 이유에 대해서 찾아보았고 1년 단위로 작성하는 지급명세서를 보완하기 위한 것임을 알았다. 근로소득자의 간이지급명세서도 2년 뒤에는 매월 신고로 바뀔 예정이기에 세무업에 대한 수요가 더 늘어날 것으로 예상된다. 적 근로소득자의 간이지급명세서를 작성하고 신고하는 프로세스를 고객중심으로 간편하고 효율적으로 만드는 것이 2년 뒤에 우리 회사의 경쟁력이 될 수 있겠다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
145~152깅 보수총액신고 확인 및 연말정산 프로세스
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 보수총액신고서 금액 확인하는 방법 및 신고방법 연말정산 프로세스 원천징수이행상황신고서 금액 확인하는 방법 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 보수총액신고서 금액 확인시에는 소득금액신고서 출력하여 신고할 금액 확인할 것 연말정산은 왜 세무대리인이 해야 하는 이유는 지급명세서를 작성하기 때문 부양가족등 설정 안하여 생길수 있는 불이익이 있기에 추가자료있을 경우 요청할것 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 보수총액신고 금액은 인쇄버튼을 눌러 신고서를 확인할 수 있고 신고서에서 확인하는것이 눈에 잘들어오기에 출력해서 확인할것 연말정산의 프로세스는 자료입력등 자동으로 되는 부분이있으나 수기입력부분이있으므로 확인해서 입력할 것 근로소득 원천징수 영수증의 경우 미제출비과세는 적용안되어있으니 근로소득 원천징수부를 통하여 확인할 것을 요청
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
68~76강 연말정산 관련 수강
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 연말정산의 간단 프로세스 설명 연말정산 자료요청 방법 연말정산 자료준비 방법 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 연말정산에 대한 기본적인 흐름 및 신고사이트에 대한 이해 연말정산 자료요청시 첨부해야할 서류(공문,체크리스트) 연말정산 자료준비시 각 자료별 공제액 파악 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 연말정산시 바쁜시기이기에 이중으로 일하지 않도록 내용 미리 파악해둘것 사례분석 등 많은 요청이 들어오기에 홈택스에 있는 내용 안내 자료 요청시 주민등록번호 표기, 비밀번호 설정과 같은 내용 안내
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
59-67강 일용직 상황별 지급명세서 작성방법 및 연말정산 초기
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 세무사랑 일용직 상황별 지급명세서 작성 방법 세무사랑 원천징수이행상황신고서 작성 방법 연말정산에 대한 기초 설명 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 세무사랑 기중 일용직 상황별로 작성시 인적사항 및 환경설정 미리 확인 간이지급명세서 작성시 근로소득 사업소득 탭 확인 연말정산에 대한 프로세스 이해 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 일용직 근로소득명세서 입력시 일괄, 매일, 월별등 상황에 따라 환경설정 및 인사등록이 다르니 확인하면서 입력 간이지급 명세서 작성시 근로소득과 사업소득은 다른탭에 작성하니 유의하며 작성할 것 연말정산 금액은 어디서 산출되는지 확인하여 거래처에서 문의시 상담가능하도록 외워둘것
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
39~49강 원천세 신고 마감 및 상용직근로 급여 세팅방법
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 원천징수이행상황신고서 신고서 마감 방법 상용직근로자 급여 테이블 작성 방법 상용직근로자 급여 및 제수당 입력시 변경되는 자료 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 원천징수이행상황신고서 마감 후 가산세 발생 여부 체크 상용직근로자 급여 테이블 세팅시 문제사항 전월데이터 복사시 유의 사항 및 4대보험 금액 산출 프로세스 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 원천징수상황이행신고서 신고할 경우 10일이후 전화 오면 가산세에 관한것, 확인전화할것 급여테이블 세팅시 비과세의 경우 코드 적용을 반드시 할것 전월데이터 복사 및 급여대장 작성시 급+상로 작성해야 상여가없더라도 생길경우 대처가능
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