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초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
강사답변
법인세등계상
법인세등계상할때 결산분개랑 손익분개 추가한거 지우고 다시 결산분개추가하고, 손익분개 추가해서 재무재표 결산자료입력-> 제조-> 손익-> 이익잉여금-> 재무상태표 순으로 불러와야하나요??
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프로가 알려주는 경리 업무 비법 / 이상화 세무사
강사답변
성과급에 관하여
12월에 성과급을 받으면 안좋다하셨는데..11월에 성과급을 주면 좋은점이 있는건가요? 법인세에 영향을 많이 주나요?
강사답변
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매출 과다 법인세 수정 신고하는 방법
안녕하세요. 제가 맡고 있는 법인 업체에서 22년도 말에 선수금으로 안잡고 자산으로 잡아놓아서 매출신고가 들어갔는데요. 23년 초에 그 건에 대한 세금계산서가 발행이 되어서 이중매출로 잡히게 되었습니다. 업체에서 수정신고를 해달라고 연락이 왔는데, 소득금액조정합계표 및 회계처리를 어떻게 해야할지 몰라서 이렇게 질문 남깁니다. 미리 답변 감사합니다.
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기장할 때 꼭 알아야 할 2023 개정세법 / 염정희 세무사
강사답변
통합고용세액공제 질문입니다.
안녕하세요 세무사님 개정세법 일목요연하게 잘 정리해주셔서 유익하게 듣고 있습니다. 드리고 싶은 질문이 있는데, 통합고용세액 공제 관련해서요 23년에 수도권의 중소기업에서 청년을 비정규직으로 채용, 24년도 기중에 정규직으로 전환을 한다면 23년 귀속 법인세 신고시에는 공제 X 24년 세액공제 1,450만원 + 정규직 전환 추가공제 1,300만 원 25년 1,450만 원 26년 1,450만 원 이렇게 공제액을 계산하는 것이 맞을까요? 인원이 줄어들지 않고, 정규직 전환 후 2년내에 근로관계가 종료되지 않는다는 가정하에서요.
강사답변
부동산은 법인으로 관리해야 하는 완벽한 이유 / 강동균 세무사
강사답변
부동산법인 설립 문의 드립니다.
안녕하세요. 부동산법인 설립 강의 에서 법인이 주택을 매입하면, 법인세와 취득세만 신고 납부하면 되나요? 법인이 종합소득세를 납부해야 하는 경우가 있을까요? 감사합니다.
강사답변
아무나 못하는 부동산 매매업 / 김지우 캡틴
강사답변
17강 문의 드립니다.
강의 듣다 문의 드립니다. 법인 사업자가 법인세를 신고 납부하는건 알겠는데요.. 종합소득세는 왜 납부 하는 건가요? 종합소득세 신고 해주는 대상이 누구인가요? 잘 몰라서 여쭙니다. 감사합니다.
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K 회계사의 숨겨둔 재무제표 해석노트 / 김홍권 회계사
강사답변
외감법인 계정 문의 드려요
회계사님 안녕하세요. 다트에서 외감법인이며, 중소기업인 법인의 재무상태표를 보는데, 21년 기수에 당기법인세자산 과 당기법인세 부채 라는 계정을 같이 사용되는 걸 봤습니다. 법인세 관련해서 환급이면 당기법인세자산(미수금 사용가능) 납부면, 당기법인세부채(미지급법인세 사용)를 사용한다고 들었는데...21년 기수에 2개 계정에 잔액이 남아 있어서 문의 드립니다. 당기 법인세의 환급이나 지급분이 같이 표시되는게...잘 모르겠습니다. 감사합니다.
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워라밸 지켜줄게! 매월 세무업무 비밀 매뉴얼 / 김성호 캡틴
강사답변
법인세 중간예납 신고 문의 드립니다.
안녕하세요. 직전년도에 적자가 난 법인일때 1.직전년도 결손법인일때, 당해년도에 중간예납신고가 의무사항이 아닌거죠? 2.법인에서 당해년도에 이익이 나는 금액에 대해서 세금을 계산하고 50%를 신고납부 해도 되고, 안해도 되는 선택 사항인거죠? 감사합니다.
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초보 경리가 알아야 하는 외환관리 기초 실무 / 이유순 캡틴
강사답변
질문드립니다.
안녕하세요? 15강 외화 매도 시 강의에서 궁금한 점 질문드립니다. 장부에 외상매출금을 왜 기말 환율로 잡았는지요? 부가세 과세표준은 선적일이고, 법인세는 계약한 인코텀스에 따라 그 날의 환율로 하여 장부에 매출을 잡지 않나요? 수고하세요.
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[법인세] 신규 법인 매출 및 회계연도 설정
안녕하세요! 9월부터 입사했지만 여전히 헤매고 있는 회린이 입니다ㅠㅠ 다름이 아니라 저희 거래처 중에 신규 법인이 꽤 있는데, 매출 및 회계연도 설정이 헷갈려서 질문 남기게 되었습니다. 어디선가 봤던 기억에는 신규 법인 매출은 (실제 매출)*12/설립일부터 월수 로 계산해야 한다고 한 걸 본 적 있는거 같아서요! (1) 해당 매출 계산법이 맞는지 (2) 이럴 경우 실제 매출과 차액 부분은 분개를 어떻게 쳐야 하는지와 (3) 부가세와 매출이 차이가 날텐데 어떻게 해야하는지 궁금해서요..! ㅠㅠ (4) 그리고 회계연도는 1/1 부터 해도 문제 없는지, 아니면 꼭 설립일부터 설정해서 해야하는지도 궁금합니다! 회계연도 일수?에 따라 접대비, 감가비 한도 등에도 변동이 생기는지도 궁금합니다! ㅎㅎ 첫 법인세 신고라 너무 걱정도 되고 헷갈리는 것도 많네유..ㅠㅠㅠ 시즌이라 바쁘시겠지만 답변 부탁드리겠습니다! ㅠㅠ
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