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배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우
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[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼원천세&4대보험_21일차
본 것 연말정산 신청후 환급세액이 나오는 경우와 추가납부 세액이 나오는 경우 각 각의 과정과 주의사항 깨달은 것 연말정산 환급액이 나오는 경우에는 앞으로 내야할 소득세에서 차감하는 방식과 환급액을 받는경우가 잇는데 이월시키는 경우에는 프로그램 상 조회하는 순서가 중요하다 연말정산 납부세액이 발생한 경우, 분납 신청시 1차 분납 후 2,3차 분납금액을 자동으로 끌어오지 못한다. 다음달에 이러한 상황을 인지하지 못했을 경우 가산세를 물 수 있으니 주의 하자 적용할 것 연말정산을 한 경우에는 프로그램 사용하는 방법을 정확하게 알고 있어야 실무에서 실수를 하지 않을 것 같다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
건강보험 연말정산
본 보험료 정산은 퇴직정산과 (재직자)연말정산으로 나누어진다. 보험료 정산결과(추가납부, 환급)는 4월에 반영된다. 법인 대표는 보수 수령 여부로 정산여부가 결정된다. 개인 대표는 (보험가입)직원유무로 정산여부가 결정된다. 입사 및 퇴사 이후 재입사의 경우에는 퇴직정산 후 재직자 연말정산을 해야한다. 정산보험료는 10회까지 분납신청이 가능하다.(24.4~25.1 한) 보수총액신고 시 미신고된 상여나 오류가 있을 경우에는 정정신고한다. 제출서류는 원천징수영수증 보수총액신고 미실시할 경우 신고 후에 되도록 분납신청을 요청해볼것. 깨 티끌모아 태산이다. 정산보험료도 한번에 추가납부하려면 부담이 되고 감정을 많이 좌우한다. 적 정산보험료가 적은 금액이어도 감정을 흔들 수 있으므로 꼼꼼하게 확인하는 태도를 유지해야겠다. 고객들이 감정적으로 격앙될 수 있다는 것을 미리 알고 기분을 풀어줄 수 있는 멘트를 준비해야겠다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
171~175강 원천징수이행상황신고금액 분납 / 1~3강 부가가치세
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 원천징수 이행상황신고서 토대로 나온 금액 분납하는 방법 세무사랑에서 원천징수 이행상황 신고서 확인 및 분납 방법 부가가치세란 무엇인가 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 급여자료 입력시 연말정산을 통하여 2월 급여에 포함시켜 금액을 분납할 수 있다. 세무사랑에서 분납할 경우 3회까지 적용가능하며 절사부분은 3회차에 반영된다. 부가가치세란 이윤을 창출할 때에 부가가치 된 부분에 세액을 매기는 것이다 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 부가가치세액은 전단게세액공제방법이기에 매출세액에서 매입세액을 공제해준다 세무사랑 분납의 경우 급여자료 부분에서 적용 가능하며, 횟수나 절사 부분 확인하여 거래처에 알려줘야한다. 적격증빙의 경우 세금계산서, 현금영수증, 카드매출전표등 있다. 그외에는 확인하고 적격증빙 판단해야한다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
연말정산 개념
본 연말정산은 1년치 간이세액표에 따라 납부한 원천세를 정확하게 정산하여 부족, 초과분에 대해 추징, 환급하기 위해 실시한다. 1년치 정산이기에 2월 급여지급 시에 전년도 소득에 대해 정산하고 기한은 2/28(이자/배당/기타), 3/10(근로/퇴직/사업)이다. 대상자는 상용근로자 중 계속근무자이며, 중도퇴사자(간이정산 후 퇴사)와 올해입사자(정산할 전년도 과세기록이 없음)는 연말정산을 하지 않는다. 그리고 개인 사장님도 급여를 받지 않기에 연말정산을 하지 않는다. 깨 1년 동안 매월 세금신고를 하고 1년치를 모아서 정산을 한 뒤에 추징, 환급을 하게되는데 환급금에는 일찍 낸 만큼의 이자가 지급되지 않는다. 적 따라서 가능한 매월 원천세 납부 시에 적게 내는 것이 유리하고, 국세청에서 허용한 80%를 납부하는 것이 좋겠다. 그러나 연말정산 후에 일시납은 부담이 될 수 있으며 3개월 분납 신청도 방법이 되겠다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
164~170강 연말정산 이월,환급,추징,분납 및 지급명세서
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 연말정산 이월, 환급 할 경우 프로세스 설명 연말정산 추징, 분납의 경우 프로세스 설명 지급명세서 작성 후 제출 할 때 방법 설명 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 연말정산은 마치고 나면 환급액에 대해 이월을 하거나 환급을 신청 할 수있으나, 거래처와 상의 후 처리할 것 연말정산 추징은 마감 후 신고하면 되나, 분납의 경우 3회에 걸쳐 하는데 실수를 할 경우가 많으니 미리 처리하는 것이 좋다. 지급명세서 작성한 후 제출할 때에 검사항 검토하여 신고할 것 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 환급액에 대하여 이월과 환급의 차이가 있음, 환급의 경우 세무사에서 신고할 서류가 많아 이월을 요청드리나 환급액이 1년치 세금보다 많다면 환급을 하는것이 좋다. 연말정산 분납의 경우 달마다 하다가 실수하는 경우가 많으므로 미리 작성하는 것이 가산세를 예방한다. 지급명에서의 경우 전자신고할 때에 각 사항이 묶여있으므로 각사항에서 필요한 사항 확인하여 작성해야한다.
꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복 / 신현진 세무사
꼼꼼 원천세 21일차
<본> 2월 급여대장 작성법 1) 사원등록 부양가족 재세팅 ( 재 마감 후 이월 ) - 연말정산때 불러온 부양가족을 재세팅해야 함 2) 2월 급여대장 입력 3) 연말정산 금액 반영하기 ( 오른쪽 상단 단추 - 연말정산 ) 4) 추가 납부세액 있는 사람 "분납" 여부 물어보기 5) 소득세 조정 - 부양가족에 따라 소득세가 바뀌기 때문 <깨,적> 1월 급여신고 때 1차로 2023년도 급여 마감 후 이월 -> 연말정산 시 마감 풀고 2023년도꺼 작업 -> 연말정산 끝나고 2차로 급여 마감 후 이월 -> 2월 급여신고 : 2024년 부양가족 확인 마감 후 이월을 하더라도 1월 급여자료 입력한 것들이 사라지지 않기때문에 너무 걱정할 필요는 없다. 다만 마감 후 이월 을 누른 후 작업을 할 때 자료들에 대해서 확인해보는 시간은 꼭 필요하다!
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
137~144강 보수초액 신고서 및 건강보험료 계산
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 보수총액신고서 작성 방법 및 읽는 방법 건강보험료 추가로 납입할 경우 어떻게 진행되는지 건강보험료에 대한 자주 묻는 질문들 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 보수총액 신고 후 결과지를 읽는 방법 및 작성 시 유의사항 건강보험료가 추가로 납부하거나 환급되었을 때의 절차 건강보험료는 대표자의 상황에 따라 바뀔수 있으므로 상황에 따라 바뀜 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 보수총액 신고서 결과나 나올 경우 가입자 부담금 열을 확인하여 최종 금액 확인해서 납입자 환급자 구분해야한다. 구분된 근로자는 환급액은 안내해주면되며 납입자의 경우 분납을 진행할수 있는데 이를 이메일이나 카톡을 통해서 안내해야한다. 건강보험료 보수총액 신고서의 경우 늦게 제출할 경우가 있는데 당황하지 않고 일단 제출하면 된다.
꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼 원천세 18일차
<본> 건강보험 연말정산 Q&A - 대표님도 해야하나요? 법인 무보수 - X 급여O - O 근로자와 똑같이 함. 개인 직원O - O ( 조금 다름) 직원X - X - 입사 - 퇴사 - 재입사 한 직원의 보수총액신고 퇴직전껀 퇴직정산 재입사 이후꺼만 보수총액신고 - 연말정산보험료를 분납하던 근로자가 퇴사할 경우 남은 보험료 퇴사시 한번에 납부 <깨,적> 건강보험 연말정산에 대해 다양한 질문이 있을 수 있으며, 해당 내용에 대해 전문적인 용어를 써서 설명하는 것보단 세무,4대보험 관련 지식이 없는 사람들도 잘 이해할 수 있도록 풀어서 설명할 수 있는 능력이 필요하다. ex) 4월 보험료가 갑자기 많이 나왔어요 => 작년에 연말 상여나 인센티브를 많이 받으셔서, 전년도 급여가 많았던 것에 비해 보험료를 적게 내셨던걸로 확인되어서 4월에 그 부분에 대해서 추가납부를 하게 되신거예요~
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
8일차 13~21 중소기업특별세액감면
발생주의 회계의 원리로 생기는 것 선급비용 감가상각 : 회계상의 감가상각과 세법상 감가상각이 조금 다르다. 세액 감면 -> 중소기업 세액감면 중소기업인지 아닌지 검토한다 (중소기업기준검토표) 중소기업 혜택 접대비 : 3천6백만원 이월결손금을 한도없이 100% 공제가능. / 결손금소금공제가능/세액분납시 2개월 최저한세울7%/ 중소기업특별세액감면 소기업 감면비율 높음/ 감면대상 업종 (한국표준산업분류상 업종으로 확인) 제조업 (OEM제조 포함) 건설업 도,소매업 컴퓨터프로그래밍 시스템통합 및 관리업 정보서비스업 연구개발업 광고업 직업기술분야, 직업능력개발훈련시설 운영학원 세무조정에 대해 이해를 하기도 헷갈리기도 한다. 아직까지는 들을때는 알겠고, 책을 덮고 나면 헷갈린다. 좀 더 듣다보면 저절로 되는 날이 올것 같다. 실무에서 해 본건 정말 잘 이해가 된다는것!!!
워라밸 지켜줄게! 매월 세무업무 비밀 매뉴얼 / 김성호 캡틴
[항해단4기 2일차] 11월에 해야 하는 일
출근길에 멍하니 들여다보면서 그냥 강사님의 지식이 내 머리에 스며들면 좋겠다는 생각을 했습니다. ㅎㅎ 그래도 오늘 일하다가 선배님들이 하시는 작업이 조금 보이는 것 같기도 하고...... 좀 신기하긴 하네요. 11월 일정 10일 원천세 신고/납부 30일 1. 개인사업자 종합소득세 중간예납 납부, 추계신고 2. 10월분 거주자의 사업소득 간이 지급명세서&일용 근로소득 지급명세서 제출기한 개인 소득세 중간예납 종합소득이 있는 사업자가 직전과세기간 납부 세액의 1/2를 내는 것(이 금액이 50만원 이하면 제외됨) ^이 금액이 1천만 원을 초과할 경우 분납이 가능한데 2천만 원 이하면 1천만 원을 11월 말까지 내고 나중에 잔액을 납부, 2천만 원 초과 시 중간예납세액의 50퍼센트 이하의 금액을 분납할 수 있음< 이 부분은 아직 이해가 잘...ㅎ
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