세무-커리어 스타터 패키지
꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복
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세무-커리어 스타터 패키지
꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복
캡틴
신현진 세무사
강의 평점
5 (2)
강의 챕터수
총 65개
전체 강의시간
10시간 40분
강의 난이도
초급
수강기간
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강의소개

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캡틴 소개


세무 업무를 재밌게! 인생을 즐겁게! 함께 성장하고 함께 행복하기로 약속~
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경력사항
신현진세무회계컨설팅 대표세무사
45기 세무사(2008년 합격)
경영지도사(재무관리), 증권투자상담사
전산세무회계자격시험 출제위원
네이버 블로그 세무전문가 인플루언서
상공회의소 강의(서울 각 상공회, 인천, 여수, 수원, 광주하남, 세종 등 지방상공회)
한국금융연수원, 제일기획, 법무부, 창업진흥원 아이디어오디션, 한국세무사회 유튜브 강의 등
경희대, 서강대, 아주대 등 대학교 창업세무 강의
경남장애인총 연합회 등 비영리법인, 공익법인 강의
삼일인포마인, 아이파경영아카데미, AT커뮤니케이션 강사
조세금융신문 자문위원, 창업신문 전문위원
택스워치, 비즈니스워치, 택스데일리 기고
HCN방송 인터뷰, 유튜브 세무나라 5분특강 강의
NCS(국가직무능력표준)회계 개선위원

커리큘럼

꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복
65 강의 챕터 | 10시간 40분
  • 01
    [이론] 결산을 위한 법인세 기초 (1)
    0:07:09
    법인세의 전반적인 기초개념, 법인세 신고기한, 세무조정
  • 02
    [이론] 결산을 위한 법인세 기초 (2)
    0:08:12
    결산 프로세스
  • 03
    [이론] 결산의 시작 (1)
    0:09:13
    결산이란, 결산자료 요청
  • 04
    [이론] 결산의 시작 (2)
    0:04:33
    전기분 재무제표 대조작업
  • 05
    [이론] 결산의 시작 (3)
    0:08:11
    원천세 분개하기
  • 06
    [이론] 결산의 시작 (4)
    0:06:57
    부가세 정리 분개하기
  • 07
    [이론] 결산의 피크 (1)
    0:08:28
    결산 프로세스, 법인통장 업로드 & 정리
  • 08
    [이론] 결산의 피크 (2)
    0:08:28
    결산 프로세스, 법인통장 업로드 & 정리(차변과 대변, 인건비)
  • 09
    [이론] 결산의 피크 (3)
    0:07:49
    법인통장 업로드 & 정리(가수금&가지급금, 예수금)
  • 10
    [이론] 결산의 피크 (4)
    0:08:28
    법인통장 업로드 & 정리(매입매출 정리, 이자수익과 이자비용, 사회보험)
  • 11
    [이론] 결산의 피크 (5)
    0:06:17
    법인통장 업로드 & 정리 (신용카드대금, 체크카드대금, 미확인내용)
  • 12
    [이론] 결산의 피크 (6)
    0:06:29
    법인통장 업로드 & 정리(프로그램 팁), 일반전표입력(추가증빙입력)
  • 13
    [이론] 거래처원장 정리 (1)
    0:10:27
    합계잔액시산표 정리, 자산항목 정리
  • 14
    [이론] 거래처원장 정리 (2)
    0:16:48
    부채항목 정리
  • 15
    [이론] 고정자산등록 포인트, 재무제표 불러오기
    0:05:25
    자산(유형,무형) 계정과목 정리, 프로그램 등록 포인트, 재무제표 불러오기 순서, 계정별 원장
  • 16
    [이론] 거래처 피드백 요청 및 반영하기
    0:08:46
    거래처원장, 임시완성 재무제표, 거래처 질문지, 피드백 반영, 정리
  • 17
    [이론] 결산의 마무리 (1)
    0:07:23
    결산 프로세스, 결산 정리사항 입력
  • 18
    [이론] 결산의 마무리 (2)
    0:08:07
    재무제표 다시 불러오기, 법인세 분개 입력, 법인세 신고 후 분개, 정리
  • 19
    [실무] (세무사랑) 법인세 신고 전 체크하기 & 결산 시작
    0:11:04
    기초정보체크, 전기분 재무제표 대조, 원천세신고분 회계처리, 부가세 신고분 회계처리
  • 20
    [실무] (세무사랑) 통장정리 및 전표입력
    0:17:33
    통장거래자동입력, 일반전표입력
  • 21
    [실무] (세무사랑) 거래처원장 정리 실습 (1)
    0:09:07
    거래처원장(보통예금, 외상매출금, 미수금, 선급비용, 선납세금)
  • 22
    [실무] (세무사랑) 거래처원장 정리 실습 (2)
    0:07:27
    거래처원장(임차보증금, 기타보증금, 외상매입금, 미지급금)
  • 23
    [실무] (세무사랑) 거래처원장 정리 실습 (3)
    0:10:11
    거래처원장(예수금)
  • 24
    [실무] (세무사랑) 거래처원장 정리 실습 (4)
    0:08:42
    거래처원장(가수금, 미지급비용), 입력내용검증
  • 25
    [실무] (세무사랑) 고정자산등록 및 결산자료입력, 결산검증
    0:10:24
    고정자산등록, 결산자료입력(원가, 감가상각), 계정별원장, 이익잉여금처분계산서 전표처리
  • 26
    [실무] (위하고) 결산의 시작 (1)
    0:07:19
    원천세 분개하기
  • 27
    [실무] (위하고) 결산의 시작 (2)
    0:05:42
    부가세 정리 분개하기
  • 28
    [실무] (위하고) 결산의 피크
    0:18:50
    법인통장 업로드, 정리
  • 29
    [실무] (위하고) 일반전표입력
    0:06:54
    일반전표 입력하기
  • 30
    [실무] (위하고) 거래처원장 정리 실습 (1)
    0:18:30
    거래처원장(예수금)
  • 31
    [실무] (위하고) 거래처원장 정리 실습 (2)
    0:16:53
    거래처원장(가수금, 미지급비용), 입력내용검증
  • 32
    [실무] (위하고) 고정자산등록 실습
    0:06:09
    고정자산 등록하기
  • 33
    [실무] (위하고) 결산자료입력, 결산검증
    0:09:51
    결산자료입력(원가, 감가상각), 계정별원장, 이익잉여금처분계산서 전표처리
  • 34
    [이론] 법인세 신고서 작성 전 체크사항 (1)
    0:11:46
    법인세 신고기한, 성실신고확인서 제출대상, 회사등록, 법인세 신고서상 주소
  • 35
    [이론] 법인세 신고서 작성 전 체크사항 (2)
    0:13:51
    재무제표 확인사항 체크,이익잉여금처분계산서 체크
  • 36
    [이론] 법인세 계산구조 파악
    0:10:15
    법인세과세표준세액조정계산서, 각사업연도소득계산, 과세표준계산 등
  • 37
    [이론] 법인세 신고서 작성 (1)
    0:07:50
    법인세 신고서 작성순서, 표준재무제표 불러오기, 수입금액조정명세서 작성
  • 38
    [이론] 법인세 신고서 작성 (2)
    0:10:15
    조정후수입금액명세서, 중소기업기준검토표 작성
  • 39
    [이론] 법인세 신고서 작성 (3)
    0:16:45
    재고자산평가조정명세서 작성, 세금과공과금명세서 작성, 선급비용명세서 작성
  • 40
    [이론] 법인세 신고서 작성 (4)
    0:09:19
    미상각자산감가상각조정명세서 작성, 감가상각비조정명세서합계표 작성
  • 41
    [이론] 법인세 신고서 작성 (5)
    0:12:17
    업무추진비(접대비) 조정명세서 작성
  • 42
    [이론] 법인세 신고서 작성 (6)
    0:08:28
    업무용승용차관련비용명세서 작성
  • 43
    [이론] 법인세 신고서 작성 (7)
    0:10:47
    업무용승용차관련비용명세서 작성(렌트차량, 리스차량, 자가소유차량, 세무조정)
  • 44
    [이론] 법인세 신고서 작성 (8)
    0:05:59
    가지급금등의인정이자조정명세서 작성
  • 45
    [이론] 법인세 신고서 작성 (9)
    0:05:29
    소득금액조정합계표및명세서 작성, 이론(사외유출)
  • 46
    [이론] 법인세 신고서 작성 (10)
    0:09:36
    기부금조정명세서 작성, 가산세액계산서 작성, 영수증수취명세서
  • 47
    [이론] 법인세 신고서 작성 (11)
    0:07:16
    원천납부세액명세서 작성, 지방소득세특별징수세액명세서 등
  • 48
    [이론] 법인세 신고서 작성 (12)
    0:11:07
    지방소득세과세표준및세액조정계산서 작성, 법인세 분개 결산 반영
  • 49
    [이론] 법인세 신고서 작성 (13)
    0:11:30
    자본금과적립금조정명세서 작성, 주요계정명세서 작성 등
  • 50
    [이론] 법인세 신고서 작성 (14)
    0:07:50
    법인세 전자신고, 결산서류, 세무조정계산서일괄출력, 법인세 신고순서 복습
  • 51
    [이론] 법인지방소득세 신고서 작성
    0:05:05
    지방세특별징수세액명세서, 지방소득세과세표준및세액조정계산서 등
  • 52
    [이론] 법인중간예납 신고서 작성 (1)
    0:07:07
    홈택스에서 확인가능한 정보
  • 53
    [이론] 법인중간예납 신고서 작성 (2)
    0:06:34
    직전 사업연도 산출세액기준, 해당 중간예납기간 신고(가결산 후 신고)
  • 54
    [이론] (번외편) 법인세 비용 반영 후 신고서 마감하기
    0:16:10
    법인세 신고업무 순서, 주의사항
  • 55
    [실무] (세무사랑) 법인세 신고서 작성 (1)
    0:07:45
    법인세 신고 전 확인하기, 표준재무제표 불러오기 등
  • 56
    [실무] (세무사랑) 법인세 신고서 작성 (2)
    0:07:05
    재고자산평가조정명세서 작성, 세금과공과금명세서 작성 등
  • 57
    [실무] (세무사랑) 법인세 신고서 작성 (3)
    0:11:46
    업무추진비(접대비)조정명세서 작성, 업무용승용차관련비용명세서 작성 등
  • 58
    [실무] (세무사랑) 법인세 신고서 작성 (4)
    0:08:02
    소득금액조정합계표및명세서 작성, 기부금조정명세서 작성 등
  • 59
    [실무] (세무사랑) 법인세 신고서 작성 (5)
    0:17:23
    자본금과적립금조정명세서 작성, 법인세과세표준및세액조정계산서 작성 등
  • 60
    [실무] (번외편) 법인세 비용 반영 후 신고서 마감하기
    0:09:17
    이익이 나는 법인의 법인세 신고 마감 순서
  • 61
    [실무] (위하고) 법인세 신고서 작성 (1)
    0:08:50
    신고서 작성 전 체크사항 및 표준재무제표 수입금액조정 항목 작성
  • 62
    [실무] (위하고) 법인세 신고서 작성 (2)
    0:07:31
    과목별세무조정 항목 작성 (1)
  • 63
    [실무] (위하고) 법인세 신고서 작성 (3)
    0:18:06
    과목별세무조정 항목 작성 (2)
  • 64
    [실무] (위하고) 법인세 신고서 작성 (4)
    0:12:26
    세액계산및신고서 항목 작성
  • 65
    [실무] (위하고) 법인세 신고서 작성 (5)
    0:15:15
    신고부속서류 작성 및 법인세 신고 마무리

강의 후기

평점
5
수강생 후기
2
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질문답변

Lv.3 김지우 캡틴 · 2024-02-11
2
캡틴답글 신현진 세무사 · 2024-02-11
안녕하세요 ^^ 원칙적인 방법으로는 저라면 1번이요! 전기오류로 수정분개하고 차액조정하고 감가상각방법 변경합니다. (결론은 회사 윗분의 의견을 따르세요) 그러나 실무적인방법으로는 회사의 여러가지 상황을 보고 1.2아닌 다른방법도 생각해볼거 같습니다. 응원합니다!
캡틴답글 김지우 캡틴 · 2024-02-18
네 답변 감사합니다~
강사답변 퀵비 12만원
Lv.2 seo40600101 · 2024-02-06
1
캡틴답글 신현진 세무사 · 2024-02-06
안녕하세요~ 좋은 질문 감사합니다. 법인이 건당 3만원 초과하는 재화, 용역을 공급 받고 적격증빙을 받지 않은 경우 받지 않은 금액의 2%를 증명서류수취불성실가산세로 내야 합니다. (쉽게 설명하면 비용처리는 됩니다. 다만 원칙적으로는 가산세를 내야합니다. 실무상 적용은 회사방침에 따라서 적용하세요. ) 프로그램 적용은 법인세 뒷부분 가산세 파트 보시면 궁금증에 대한 답이 되실 거에요. 계속 화이팅하세요!!

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