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결산 및 조정 체크리스트 / 백근창 세무사
개인결산과 법인결산의 차이 알고 시작하기
법인과 개인의 가장 큰 차이는 법인은 포괄주의, 개인은 열거주의를 따른다는 것. 개인은 추계가 가능 하나, 법인은 안된다는 것. 추계란 장부없이도 비용을 인정해준다는 뜻. 단순경비율은 열악한 상황이나 소득이 적을 때 많은 비율로 비용공제 기중경비율은 적은 비율로 비용공제 개인의 경우 추계라면 장부를 작성할 필요가 없기 때문에 최소한의 자료만으로도 결산이 가능하다. 따라서 개인은 결산 전에 이 업체가 어떤 기준으로 결산을 할 지를 잘 살펴봐야 한다. 소득금액에 따라 , 업종에 따라 기준,단순 경비율을 적용하는 표를 본 적이 있다. 또 실제로도 어떤 기준을 적용하느냐에 따라 결산할 때 세금이 크게 달라지는 것을 본 적이 있다. 오늘의 핵심 !!! 결산은 합리적으로 !!!! 무작정 순서를 따르지 말고 효율적으로 생각하라!!!
초고속으로 핵심만 살펴보는 법인결산 끝판왕 / 신예진 세무사
[항해단 3기] 15일차, 법인결산 끝판왕 5강
월요일입니다....! 🐣🐣🐣 또 한주가 시작되네요....ㅎㅎ 이번주도 힘차게 지내보겠습니다. 법인결산 강의 5강을 공부했습니다. 이론에 이어 이번에는 통장 업로드하는 방법에 대해 알아보았습니다. <통장업로드 하는 방법> 통장 업로드 할 때 핵심: 1) 금액 2) 거래처 매칭하기 *세무사랑기준: 회계관리->재무회계-> 기타전표 입력-> 통장거래자동입력을 통해 통장업로드 가능! (엑셀 업로드 양식 따로 필요 없음) *업로드 후 상대계정과 거래처 코드 잘 입력해주기-> 전표 처리 <태그 활용하기> 통장거래에서 지속적으로 반복되는 거래, 일일이 코드와 거래처 입력하기 번거로울 때 활용 (적요 또는 의뢰인으로 정렬해서 사용하면 좋음)
초고속으로 핵심만 살펴보는 법인결산 끝판왕 / 신예진 세무사
[항해단3기] 14일차, 법인결산 끝판왕 4강
일요일입니다ㅠㅠㅠㅠㅠ 시간이 진짜진짜 빠르네요🥲 오늘도 법인결산 강의를 들었습니당! 항해단3기가 시작한지 얼마안된거 같은데 벌써 10월도 끝나가네요. 이제 목표 달성도 얼마 남지 않았습니당. 남은 목표량도 열심히 해보겠습니다!! <정리하기> 거시적으로 접근하기 1. 이 숫자가 적정한지 여부, 검증할 수 있는 서류는 없는지 2. 전기대비해서 숫자가 과다하다 > 중복기장 여부 체크 3. 전기대비해서 숫자가 부족하다 > 기장 누락 가능성 체크 4. 합계잔액시산표로 500번대, 600번대 코드로 잘못들어간것 없는지 체크
초고속으로 핵심만 살펴보는 법인결산 끝판왕 / 신예진 세무사
[항해단3기] 13일차, 법인결산 끝판왕 3강
토요일입니다! 😀😀😀 오늘도 법인결산 강의를 들었습니다! 1. 손익계산서 검토 매출액: 어떤 매출이 있는지 확인 가능 숫자가 적절한지, 어떤걸로 검토할 수 있는지 파악하는 것이 중요! 매출액은 부가세 신고한것과 같은지 확인하기 (부가세 신고 수입금액, 부가세 과세표준증명원 보면 간단) 전기와 매출을 비교해 어떤 매출이 늘고 줄었는지 파악하기 2. 매출원가 매출원가가 빈칸인 경우, 결산때 차변) 상품관련매출/대변) 상품 분개를 안한것! 매출원가 분개 누락 *기말재고를 알아야 매출원가 분개를 할수 있음 *기말재고액 빼고 나머지를 상품매출원가로 인식 3.비용 -판매비와 관리비 1) 임원급여, 직원급여, 상여금, 퇴직급여 원천신고한 금액과 같은지 확인(원천신고검토표) 2) 나머지 항목 지출결의서, 간이영수증 입력해서 비용 확정 (기준금액이 없기 때문에 전기대비 누락, 과다 확인)
초고속으로 핵심만 살펴보는 법인결산 끝판왕 / 신예진 세무사
[항해단 3기] 12일차, 법인결산 끝판왕 1,2강
금요일입니다~~~~~~🌺🌺🌺 해피하네요!! 역시 금요일만 되면 기분이 업됩니당ㅎㅎ 연말정산 강의에 이어 선택한 강의는 법인세 결산 강의입니다! 이번에 항해단3기를 시작하면서 연말정산과 법인세 강의를 듣겠다는 목표를 세웠었는데,, 다행히 착실하게 이행하고 있네요! 이 강의는 강의명 그대로 핵심만 쏙쏙 알려주는 강의입니다. 너무 복잡한 것이 싫을 때, 먼저 간단하게 틀을 잡고 싶을 때 들으면 좋을 강의라고 생각합니다. 오늘은 강의 목적과 흔들리면 안되는 회계 내용에 대해 배워보았습니다. 1. 강의 목적 결산의 목적은 재무제표를 만드는 것 스스로 재무제표를 점검해보는 힘을 키워 결간의 불안함을 해결한다. 2. 흔들리면 안되는 회계 내용 1) 손익계산서: 수익과 비용 항목을 확인할 수 있는 서식 2) 재무상태표: 자산,부채,자본을 확인할 수 있는 서식 3) 차변과 대변: 차변(자산 증가, 부채감소, 자본감소, 비용발생)/ 대변(자산 감소, 부채증가, 자본증가, 수익발생) 4) 발생주의: 하나의 거래를 두단계로 인식 5) 결산의 큰 틀 : 1단계(수익과 비용의 확정-부가세 증빙 회계처리, 부가세가 없는 비용과 수익 결산단계에서 확정) 2단계(채권, 채무의 확정-통장업로드) 6) 완벽하게 반대되는 개념 -외상매입금/섭급금(선급비용) *외상매입금이 (-)마이너스인경우 -> 선급금과 의미가 같음 -외상매출금/선수금 *외상매출금이 (-)마이너스인경우 -> 선수금과 의미가 같음 -가수금/가지급금 *가수금이 (-)마이너스인경우 -> 가지급금과 의미가 같음
[항해단3기] 3일차
초고속 핵심만보늘 법인결산 끝판왕 1. 증빙. 발행 수집. 간이영수증 적격증빙해당 여부 확인 및 통장 중복 체크 2. 인건비 신고. 인건비 회계 처리. 원천세 신고=지급명세서=원가명세서 3. 부가세 신고. 부가세 예수금. 대급금 상계처리. 4. 추가자료입력. 통장입력.(거래처코드 하나 만들어서 확인불가능한 내역 모두 모아놓았다가 결산때 정리.) 5. 기말재고 및 감가상각비 계상. 처음 법인세할때 아무것도 몰라서 힘들었던 생각이 나네요. 그때 알았더라면 조금은 더 원활하게 끝낼수 있었을텐데.. 라는 생각이 듭니다. 주위분들에게도 추천해주고 싶은 내용입니다.
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
[항해단 3기] 2일차 성장인증_법인조정 노하우
오늘부터 본래 계획했던 대로 법인결산, 세무조정에 대해서 차근히 배워보기로 했다. 예전에는 그냥 그렇게 하면 된다고 해서 진행해왔던 내용들을 하나씩 배울 수 있어 유익한 강의였다. 특히 즉시상각특례의 소액자산 및 단기사용자산에 대해서 제대로 알 수 있었다. 소액자산을 어떻게 잡아야할지 기준점을 세우기 힘들어서 취득자산마다 조금씩 다르게 잡았었는데, 오늘 배운 강의를 토대로 100만원 미만, 개인용PC등은 당기비용으로 바로 처리하도록 업무를 진행해봐야겠다. 공제감면 세액의 경우에도 그저 이렇게 처리받으면 된다고하여 제대로 이해하지 못한채 넘어온 내용들도 이번 기회에 제대로 알 수 있게 되었다. 앞으로는 세무조정계산서를 보면서 그렇게 흘러간다고 넘겨버리지 않고 하나씩 제대로 볼 수 있을것 같다. 남은 시간에도 법인 결산과 세무조정에 대해서 더 자세하게 이론을 배워나가도록 하겠다.
배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우 / 백근창 세무사
항해단 2기
하루도 빠짐 없이 강의를 들었던 적은 처음인듯하다 드디어 7일차! 일요일에도 강의를 듣다니.. 스스로 뿌듯하다 이제 결산실무 강의 시작 결산실무의 목적: 세무상 이익을 빨리 /정확하게 / 중요한것 위주로 쉽게 <결산>에 도달하기 자료 넣을떄 나만의 금액기준을 세우자. 1)준비절차(리마인드) > 어떻게 세팅할지? 2)결산프로세스 > 자료준비를 어떤 방식으로할지? 법인결산조정 매뉴얼 준비절차-자료요청: 반드시 직전년도 결산 내용확인이 필요함 1. 과거에 어떤일이 있었는지 훑고가기 >내가 세무사사무실에 자료를 맡기는 쪽이라.. 세무사사무실에 자료를 넘기기전에 중요한것이 무엇인지 무엇을 보고 넘기는 것이 더 정확하게 일처리가 되는지 알 수 있는 강의였다.
워라밸 지켜줄게! 매월 세무업무 비밀 매뉴얼 / 김성호 캡틴
향해단 2기 여섯번째 성장인증
23년 8월19일 토요일 오늘은 2월 업무 스케줄 관리를 배웠다 2월업무 스케줄 : 지급명세서 마감, 법인결산 계획 1~10일 : 원천세 신고, 확정된 간이지급명세서 제출 / 법인세 안내문 발송 (2월20일이내) / 연말정산 작성 업체 전달 회신 받기(10일) / 면세신고 마무리( 확정) 11~15일 : 근로,사업,퇴직 지급명세서 마감 전송 / 건강, 고용산재 보수총액 신고 / 각종 지급며세서(연말정산) 최종마감 16~28일: 법인세 신고 스케줄 만들기, 미입력한 법인자료 입력 결산순서대로 입력 / 20일쯤 회신 내용 토대로 결산 작업 완료 / 일용직 지급조서 제출확인, 간이지급명세서 제출 확인
초고속으로 핵심만 살펴보는 법인결산 끝판왕 / 신예진 세무사
[6일차 성장인증] 법인결산
꼭 들어야 하는 강의가 많다보니.. 듣고싶은 강의도 많아서 자꾸 이거 보다 저거 보다 하는것같넹,,ㅎ 오늘은 이번달에 가결산하면서 한번 더 되새김질 했던 법인세! 강의를 들었다. 법인세에 대해서는 거의 겉핥기로 배웠어가지고 이론들은 속속들이 잘 알진 못햇는데 그래서 궁금한것도 많고 답답한것도 많았었다. 법인세 신고를 하려면 일단 결산이 중요. 재무제표를 잘 만드는것인데. 이건 평소에도 잘 해야하지만, 동시에 틈틈히 손익계산서 보면서 부족한부분이나 많은 금액이 있으면 계정별로 어디가 어떤게 잘못된건지 오류를 잡아내는 방법. 손익을 보면서 전기와 금액이 비슷한지 많다면 왜 많은지, 적으면 왜 적은지 확인 해야하는 부분. 그 안에서 예수금 대체전표 또한 작성이 되었는지 확인하는 방법까지 배울 수 있었다. 들어야하는 강의가 많지만 하반기는 그래도 좀 널널한 편이니까 틈틈히 들으면서 레벨업 해야겠다. ㅎㅎ
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