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2021년 귀속 종합 소득세, 1만 시간의 스킬
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MAGIC 부가세 실무
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배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우
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초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
항해단3기, 법인조정 노하우
1. 재무제표 확정하기 - 결산 끝! 조정 시작 ! 우리는 무엇을 체크 해야할까? - 흔히 하는 실수는? 2. 서식으로 배우는 법인조정 - 왜 작성해야 할까?_ 서식이 갖는 의미와 각 서식간 상호 연결 - 서식작성 순서는? - 필수 서식은 무엇? 3. 주요 세무조정 상세하게 배우기 - 과목별 세무조정 - 이것만큼은 세무조정 완벽 이해하기 <초보자가 알아야 할 기본서식 종류> - 세무조정 책자를 만들 때에도! 1호. 법인세 과세표준 및 세액신고서 3호. 법인세 과세표준 및 세액조정계산서 4호. 최저한세조정계싼서 (조)2호. 세액감면신청서 8호. 공제감면세액 및 추가납부세액합계표 8-2호. 공제감면세액계산서(2) 10호. 원천납부세액명세서(갑) 15호. 소득금액조정합계표 16호. 수입금액조정명세서 17호. 조정후수입금액명세서 [신고부속서류] 47호. 주요계정명세서(을)** 48호. 소득구분계산서** -> 세액감면과 관련된 서식 50호. 자본금과 적립금 조정명세서(갑)(을)** 51호. 중소기업등기준검토표** 54호. 주식변동상황명세서** 63호. 내용연수신고서** 별지. 전산조직운용명세서** 표준. 재무상태표/손익계산서/원가명세서/이익잉여금처분계싼서 항해단 덕분에 강의를 계속 들을 수 있었고 4기가 시작하기 전까지 또 열심히 들어야겠다! 화이팅!
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
항해단3기, 법인조정 노하우
<손익계산서상 각 계정 별 내용 확인 후 세무조정 사항 스크린> 법인세 비용 → 세무조정 세금과공과 - 과태료, 벌과금 → 세금과공과로 처리하자! 접대비 → 한도 파악 체크 선급보험료 감가상각비 → 중요!! 업무용승용차 관련 비용 → 무조건 정액법, 5년 감가상각 ( 800만원 한도 ) <재무제표 마감> 재무상태표 = 전기/당기/차기 연결 → 사후관리 손익계산서 = 당기 성과 (재무상태표) 자본>이익잉여금>(손익계산서) 당기순이익 집합손익 마감분개 통해 재무상태표와 연결 ⇒ 이익잉여금처분계산서 메뉴에서 전표 추가 ⇒ 합잔 기둥 마감 순서 결산자료입력(매출원가 비용처리) > 제조원가명세서 > 손익계산서 > 이익잉여금처분계산서(개인과 다른 부분) > 재무상태표 합잔이 가장 중요함, 실수 방지를 할 수 있다. 제조 500번대, 손익 800번대 → 합잔을 보면 잘못 들어간 것을 알 수 있다 → 오류 찾아줌 결산할때 놓칠 수 있는 부분들을 차근차근 알려주셔서 좋았다.
인생실무! 스토리텔링으로 '나' 브랜딩하기 / 한상효 캡틴
[항해단3기] 19일차... 나를 알아가는 과정
발견하지 못한 나의 자원을 찾자 나는 무한한 가능성이 있는 빛나는 존재라는 믿음으로 나의 무한 자원을 알기 위하여는 학습 할 수 있는 힘을 키우자 사람은 자신이 알고 있는 자원의 수만큼 자신이 빛난다. 자원이 없어 할 수 있는게 없다고 생각하지 말고 조금 더 적극적으로 노력하려는 자세가 필요하다.
인생실무! 스토리텔링으로 '나' 브랜딩하기 / 한상효 캡틴
[항해단3기] 18일차 나를 알아가는 과정
사람은 무한한 가능성이 있는 빛나는 존재이다. 나는 어떤 사람일까? - 사람을 살리는 인재 능력이 없으면서 인성만 좋은 사람 - 사람에게 고통을 주는 인재? 능력은 뛰어나지만 인성이 안 좋은 사람 능력은 그냥 저냥 흘러가는 정도 인성은 남에게 욕먹지 않을 정도 이도 저도 아닌 나에게 빛나는 자원은 무엇일까?
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
항해단3기, 법인 조정노하우, 법인통장 확인 / 고정자산
법인 통장 미확인 내역 및 확인할 사항 체크 후 사후관리 결정 (입금) 외상매출금/(출금) 외상매입금 계정과목 단순화 -선급금/선수금 미아 만들지 않기 →몇년동안 잔액이 남아있는 것 주의하기! 기중에는 최대한 쓰지 말자. 헷갈린다. 신중하게 생각하기. 세금계산서 미수취 지출 비용처리 불가?? NO!! 거래처원장 (-)부분 원인 찾기 -입금: 매출누락 여부 파악 > 부가세 수정신고? → 의심이 든다 할 때 물어보고 결정하기, 원인파악 중요함 -출금 : 무증빙 지출 또는 미신고 인건비 규모 파악 → 원인파악 중요 장기미수 거래처 관리 → 대손과 연결 → 임의로 처리하지 말기 (입금) 가수금 / (출금) 가지급금 규모 파악 → 가수금이 많다면 매출누락으로 연결될 수 있음 고정자산등록 누락 여부, 재무상태표와 금액 비교 체크 ✨✨ 취득원가-기초감가상각누계액=장부가액 (당기 기말 잔액 확인) → 중요하다! 감가상각 한도 = 상각범위액 미상각분 감가상각비 기말잔액 = 재무상태표 상 기말잔액 일치여부 확인 무조건 정률법 X , 감가상각 방법 잘 체크하자 내용연수 무조건 5년X 고정자산 등록 메뉴에서 회사계상액 일괄 수정 가능 00세액감면 받을 경우, 회사계상 감가상각비 반드시 한도만큼 회계처리해야! ✨✨✨ → 예를들면, 중소기업특별세액감면 감가상각 풀로 해야한다. 선급금, 선수금 사용을 주의해야겠다. 그리고 현재 거래처들의 선급금 선수금 관리도 신경써야겠다. 거래처원장이 (-)나면 매출누락의심, 무증빙 지출or무신고 인건비 파악 장기미수 거래처 관리 주의하기 → 대손도 생각해야 함(대손에 대해서 공부가 필요, 매번 까먹는다) 가수금,가지급금 주의해서 보기 고정자산 장부가액 항상 확인해보기. 감가상각 방법, 내용연수 다시 확인하고 주의하기(특히 차량, 식당의 시설장치 등) 세액감면-감가상각비 알고는 있지만 다시한번 잘 기억하기로.
인생실무! 스토리텔링으로 '나' 브랜딩하기 / 한상효 캡틴
[항해단3기] 17일차...나를 알아가는 과정
알기만 하는 사람은 좋아하는 사람만 못하고, 좋아하는 사람은 즐기는 사람보다 못하다. 슬럼프의 시간에서도 상황 탓만 하고 있어 던 나 나의 신념이 잘 못 되었다는 생각은 없었다. 나의 신념은 무엇일까? 생각없이 지나 왔네 "이 또한 지나가리" 무던히 지나온 시간들 내가 가지고 있는 신념은 무엇일까? 좋은 신념은 무엇일까? 나에게 힘이 되는 신념. 나에게 용기를 주는 신념. 단단한 회복탄력성이 있으면 슬럼프도 슬기롭게 지나 갈 수 있는 시간이 올까?
인생실무! 스토리텔링으로 '나' 브랜딩하기 / 한상효 캡틴
[항해단3기] 16일차...나를 알아가는 과정
의도적으로 생각하여 감사한 일 찾기 감사한 마음은 생각을 어떻게 하느냐에 따라 달라진다. 어떤 관점의 시각으로 보는냐에 따라 감정이 달라진다. 관점의 시점이 어떠냐에 따라 생각과 행동의 변화 부정적으로 생각하면서 매사에 불평만이 쌓였던 나, 괜시리 짜증만 나고 부정적 생각이 지배 했던 나, 긍정적인 생각을 갖고 관점의 시각을 조절하여 보자 이제는 하루에 한가지만이라도 감사한 일을 찾아보자
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
항해단3기, 법인 조정 노하우
2강. 잠깐! 결산 마감 전 확실하게 짚고 넘어가자 / 1031 화요일 [재무제표 확정하기] 세무사랑에서 입력 창구와 데이터 확인 메뉴는 따로 있다! 입력한 데이터를 꼭 장부로 확인하고 검증하는 습관을 들이자 합잔과 매입매출장/ 거래처 원장/ 계정별 원장 보는 연습을 하자 외감 대상이 아니라면 8할은 결산이다! → 세무조정 발생 전 미리 방지한다!, 형식적인 절차. 결산만 잘 되어 있다면 법인 조정은 형식적인 절차만 남은 것이다 핵심은 법인 통장 맞추고 거래처와 소통하기 [결산 완료 후 체크할 사항은?] 법인통장 미확인 내역 및 확인할 사항 체크 후 향후 사후관리 결정 분기별 부가세 예수금/대급금 정리 인건비 신고 내역과 회계처리 금액 대사 고정자산등록 누락 여부, 재무상태표와 금액 비교 체크 손익계산서상 각 계정 별 내용 확인 후 세무조정 사항 스크린 재무제표 마감 최종 세무조정 완료 후 법인세비용 계상 후 재무제표 재마감 3년차 이하는 아니지만 내가 잘 하고 있는지 확인해보고 싶어 강의를 듣게 되었다. 아는 것도 다시 한번 확인하고 몰랐던 부분은 보완할 수 있도록 이번 강의를 들으며 점검해봐야겠다.
연봉을 2배 올리는 재무제표 분석 : 제조업 편 / 이상화 세무사
항해단3기, 재무제표 분석
* 가지급금과 이자비용 관계 - 이자비용을 많이 내는 것도 억울한데 그 이자마저도 비용 인정을 받지 못한다. - 가지급금 이자 부인 -> 법인세 추가로 내야 함 * 예쁜 재무제표란? - 유동비율(유동성), 현금비율(유동성), 부채비율, 차입금 의존도 - 오늘만 사는 사람들은 손익계산서만 봄 : 매출액증가율, 영업이익율, 순이익율, 이자보상비율 제조업의 유동성 관리 - 제조업이 어려운 이유는 업계 관행상 깔고 가는 외상매출금 * 회전 기간의 관리가 중요하다 1) 매출채권회전율 = 매출액/매출채권(평잔) X100 매출채권을 현금화하는 속도를 나타냄 2) 매입채무회정율 = 매출액/매입채무(평잔)X100 매입채무를 지급하는 속도를 나타냄 기간 율X365 3) 재고자산회전율 제조업이 어려운 이유는 매입채무 회전기간이 매출채권 회전기간보다 짧기 때문이다. 이 차이 만큼 회사는 안전 현금이 없게 되므로 금융부채 or 가수금이 증가하게 된다. * 미수에 대해서도 세금을 내야 하는 것을 알고 있는가? - 제조업이 어려운 이유는 외상매출금에 대해서도 돈을 못 받아도 세금을 내야한다. - 외상매출금의 10%~20%는 법인세로 납부 - 법인세 차감 후 90%~80%남은 외상매출금에 대해서는 회사가 폐업하는 시점에 남은 금액의 50%를 소득세로 과세 - 배당을 미리 하지 않으면 최고세율로 폐업시 과세 될 수 있다 - 1억 미수금으로 수금 0원에 대하 ㄴ세금은 1천+4천5백 = 5천 5백 외상매출금 먼저 해결 -> 배당
초고속으로 핵심만 살펴보는 법인결산 끝판왕 / 신예진 세무사
[항해단 3기] 15일차, 법인결산 끝판왕 5강
월요일입니다....! 🐣🐣🐣 또 한주가 시작되네요....ㅎㅎ 이번주도 힘차게 지내보겠습니다. 법인결산 강의 5강을 공부했습니다. 이론에 이어 이번에는 통장 업로드하는 방법에 대해 알아보았습니다. <통장업로드 하는 방법> 통장 업로드 할 때 핵심: 1) 금액 2) 거래처 매칭하기 *세무사랑기준: 회계관리->재무회계-> 기타전표 입력-> 통장거래자동입력을 통해 통장업로드 가능! (엑셀 업로드 양식 따로 필요 없음) *업로드 후 상대계정과 거래처 코드 잘 입력해주기-> 전표 처리 <태그 활용하기> 통장거래에서 지속적으로 반복되는 거래, 일일이 코드와 거래처 입력하기 번거로울 때 활용 (적요 또는 의뢰인으로 정렬해서 사용하면 좋음)
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