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MAGIC 부가세 실무
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배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우
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[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼 원천세&4대보험_14일차
본 것 이직확인서 의미 및 이직확인서 작성방법, 상실신고서 작성방법 깨달은것 이직확인서와 실업급여 신청하는 건 한 세트라고 볼 정도로 실업급여 신청 시 필수 서류임을 알았다. ( 퇴사사유가 실업급여 수급조건에 맞아야 신청가능) 계약만료일때 - 정규직 제안했으나 거절한 경우 -> 자발적 퇴사로 봄 - 기간만료로 고용관계 종료된 경우-> 실업급여 수급조건 충족(이직일 이후 18개월이상,180일이상 근무 요건도 만족해야함) 적용할 것 실무에 투입될 때 실업급여를 신청하기 위해 이직확인서를 요청하는 경우가 꽤 있을것같다. 실무 투입전에 작성방법을 미리 숙지해놔야겠다.
우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
항해단4기_14일차
일곱번째, 전기와의 비교 손익계산서 상 전기와 비교하여 누락이나 오류를 확인한다! 예를들어 - 전기에 사용한 계정과목이 당기에 0원일때 현재 비용을 안넣은것인지 확인하고, -당기에 사용한 계정과목이 전기에는 0원일때 잘못 계정과목을 등록한 것인지 확인 -전기에 비해 금액이 과다한 계정과목 손익계산서에서 금액확인하는데 수도광열비나 세금과공과금은 결산시에 넣으므로 아직 비용이 없을 수 있고 인건비도 지급명세서상 비용 같다면 신경X 재무상태표에 나오는 모든 계정과목은 합계잔액시산표에 나오는데 800번대 판관비로 잘 들어가있는지 제조는 500-600번대로 잘 들어가 있는 확인
부동산은 법인으로 관리해야 하는 완벽한 이유 / 강동균 세무사
항해단 4기 14일차
2강 I. 임대? 매매? 법인사업자 꿰뚫기🎯 개인 매매사업자 주택임대소득 연2천만원분리과세 85제곱미터 초과 주택 건물분 부가가치세 매매사업자 비교과세 단기매도시 기본세율 적용 개인 임대사업자 1세대1주택 비과세 장기보유특별공제 기본공제 연 250만원 다주택 중과세 임대는 종소세, 매매는 양도세 법인사업자 토지등 양도차익 추가법인세 85제곱미터 초과 주택 건물분 부가가치세 1주택 비과세 없음 Tip 보통 병원은 비용이 인건비 및 임차료인데 원장님이 건물을 사서 개원하실건데 개인 또는 법인 둘중에 어떤게 더 좋은지 여쭤보시면 비용관리 측면에서 법인이 더 좋다고 안내하기, 법인이면 계약서를 작성해서 비용처리 할 수 있음 #법인의 수익은 개인소득에 합산되지 않음
입사할 때 꼭 챙겨야 할 세무사무원 바이블 / 염정희 세무사
[항해단 3기] 14일차
② 세무조정(회계상 손익과 세법상 손익의 차이 조절) - 손금 감가상각비 감가상각비 한도초과시 소득처분 구매 취득가액 X 1/5 유보 렌트 임차료 X 70% 기타사외유출 리스 임차료 X 93% 기타사외유출 <기부금> 구분 용어 한도 법정기부금 50% 한도 기부금 (기준소득금액 - 이월결손금) X 50% 지정기부금 10% 한도 기부금 (기준소득금액 - 이월결손금 - 법정기부금) X 10% - 한도초과액 소득처분 = 손금불산입(기타사외유출) - 기부금 이월 : 2013년 이후 지출한 기부금부터 이월공제기간은 10년 <접대비> 비용인정 한도 내용 소득처분 적격증빙수취유무 건당 3만원(경조사비 20만원) 이상 적격증빙 미수취시 전액 비용인정 X 소금불산입 한도 기본한도 1,200(중소기업 3,600만원) X 사업연도 월수 / 12 + (일반수입금액 X 적용율) (기타사외유출 수입금액 적용율 100억원 이하 0.3% 500억원 이하 3천만원 + (수입금액 - 100억원) X 0.2% 500억원 1억 1천만원 + (수입금액 - 500억원) X 0.03%
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
[항해단4기] 14일차
[접대비조정명세서] - 접대비부인액은 전체 손금불산입(기타사외유출) 법인 최초사업연도라면 한도금액이 설립기간으로 산정되기때문에 유의! [업무용승용차관련비용명세서] 업무용승용차: 개별소비세 과세대상 비영업용 승용차 - 무조건 5년 정액법, 강제상각, 법인은 임직원전용보험 가입필수 - 감가상각비한도: 연 800만원 (리스는 리스료의 93%, 렌트는 임차료의 70%를 감가상각비) 자가는 유보, 리스/렌트는 기타사외유출처분 - 사용금액한도: 감가상각비 포함 연 1500만원 (한도초과시 업무용차량일지 미작성의 경우, 손금불산입하고 상여처분) - 한도초과되어 이월액은 추후 손금한도 내에 손금산입 가능 (리스, 렌트는 기사처분되니 이월금액 유의-> 유보처분금액이 아니라서 자본금적립금조정명세서가 아닌 업무용승용차관련비용명세서에서 관리)
K 회계사의 숨겨둔 재무제표 해석노트 / 김홍권 회계사
[항해단14일차] 재무제표 분석을 통해 경제를 읽는 보는눈도 키우자~~
오늘은 13.14강을 수강했습니다. 어느덧 주말이 훌쩍 지나갔는데 그래도 김홍권 회계사님 강의 들으니 실생활에서 궁금할만한 주제와 사례를 통해 더욱 재미있게 주말을 보낼수있었습니다. 쿠팡의 매출인식기준 총액손익이슈 재고에 대한 리스크를 모두 인식하여 총액으로 매출을 잡아라 직매장(매출), 임대료 매장(매출총이익) 절세를 하는법 실무적으로 나누는것(냉장고 개념) 배당 매년2천만원까지 세금없고, 퇴직금경우는 건보료도 안본다. 개인>법인넘어가면 무형자산 영업권이 생긴다(권리금개념) 60%를 필요경비로 절세할수있고 현금> 무형자산으로 전환통해 상각으로 비용처리할수있다. 성실신고대상자경우 세무조사가능성이 낮아진다. 연분연승법(연으로 환산시) 연말가까울수록 생각보다 세금이 높을수 있다 대출승계여 등을 실무적으로 생각해봐야한다. 가족회사를 만드는 이유 절세 건보료감소,가업승게, 커미션 (현금or지급수수료) 개인사업자경우 손익계산서상 매출을 보고 판단 업종별로 매출액기준에 따라 성실사업자 기준(의무감개념) 되기전 법인전환한다. 도소매 15억 제조업7억5천 서비스업 5억 *분할과 합병 분할에서 중소기업으로 돌아가고싶을때도 손익계산서상 매출로 판단한다. 소.중 / 중소 / 중견 /대기업 중소기업 판단기준 업종별 매출금액 인적분할, 경영권이 많은경우 프리미엄 할증평가를 안하게 되서 물적분할 ------- 합병 계열사의 지배력을 확보할때 세금이 많이들수있기때문 특정계열사를 키운다음 합병을 진행 거래에 있어 지분이 많은 (특수관계자) 기업을 끼워 합병하는방법 등
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
[항해단4기] 14일차, 법인조정 노하우 9강
일요일입니다ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅜ 아무것도 안했는데 주말은 너무 순삭이네요 그래도 힘내보겠습니다! 파이팅! 9강, 법인세 신고서식(3) 50호, 자본금과 적립금 조정명세서 -세법상 자본 확인 가능 *익금-손금=소득 (당기손이익에서 시작, 손익계산서에서 확인 가능) *기업회계 기준상 자산, 부채, 자본 확인 =>재무상태표 51호, 중소기업등기준검토표 -조세특례제한법상 중,소기업 해당 하는지 여부 중요! -접대비 한도, 이월결손금 한도에 영향을 미침 54호, 주식등변동상황명세서 -누락하기 쉬움 -주주명부 바뀔때마다 54호 작성해줘야 함 -등기부등본 확인
입사할 때 꼭 챙겨야 할 세무사무원 바이블 / 염정희 세무사
[항해단4기] 14일차
이것 만은 알고 넘어가자. 1)홈택스 매출 - 세금계산서 카드 현금영수증 조회가능 매입 - 세금계산서만 조회가능 세금계산서는 전자 발행분만 조회되므로 수기 세금계산서는 챙겨놔야함 카드의 경우 단말기 매출만 가능 현금영수증은 지출증빙 발행분만 가능 ※ 그 외 : 지급명세서(프리랜스, 근로소득 등), 소득금액증명원, 부가세과세표준증명원, 사업자등록증명원 세금계산서 발급가능 - 공인인증서 필요 2) 엑셀 1. vlookup : 매칭 2. 값 붙여넣기 3. 화면에 보이는 셀만 복사하기 4. 피벗 * 통장은 어떻게 관리할까? 1)지출결의서 - 지출이 예상되는 비용을 사전에 승인 요청할 때 사용하는 서식 - 자금사고방지 - 나를 지키는 방식(돈관리의 문제시) - 기록으로 남겨놓는 것(통장에 왜 이체했는지를 알기위해서 필요) 2) 증빙 1. 증빙 : 매출(외상매출금) 비용(외상매입금) 2. 통장 : 입금 출금 ① 통장관리 목적 - 지출을 하고도 세금계산서를 못 받아 환급받지 못하는 부가세는 없는지 - 부가세 10%를 깎아준다고 현금을 지출한 경우 비용처리 받지 못한 금액은 없는지 - 원천세 신고하지않고 지출한 인건비는 없는지 - 위 지출액이 대표자 가지급금으로 처리 되지는 않았는지 -> 수취인불명시 메모남길것 (상호 - 증빙 - 용도) ② 통장 관리 방법 - 세무대리인은 증빙 거래처명과 통장 의뢰인을 매칭시킨다! -> 의뢰인명이 다른 경우 -> 의뢰인명을 용도로 수정하는 경우 - 급여, 대여, 증빙미수취, 시재금출금 딱지 달아주기! 그동안 업무를 하면서 숙지하고 있던 부분인데도 누락하여 업무를 진행한건 아닌지 뒤돌아 보는 시간이었습니다. 쉬어가는 순서라고 했는데 오히려 더 유용했습니다.
어떤 자격증이든 합격 루트는 공식화 / 최영훈 캡틴
[항해단4기] 14일차 공부는 언제나 오늘부
평일 공부시간 고정, 주말 목표 할당량 달성 무언가 이루려는 목표가 있으면 막연하게 앞으로 가기보다는 조금 더 계획적으로 쉽게 하고 싶어서 출발~~ 내일부터가 아닌 오늘부터 시간배치의 중요성 월간-> 주간-> 일간 ① 학원 강의 주중으로 선택 시 직장생활과의 루틴이 중요 => 복습시간 부족, 피로도 증가 계획된 강의 진도 와 목표를 할 수 있다 ② 인터넷 강의 강의 챕터 별 나에게 맞추어 시간배분을 할 수 있는 큰 장점 고정된 시간을 습관을 만들어야 하는 맘가짐!! 피드백과, 진도를 내 스스로 해야 하는 단점 리스크 극복
자격증 13관왕 성장 올인원 / 최영훈 캡틴
항해단 4기 14일차 |자격증 13관왕 성장 올인원
안녕하세요 사소입니다 :) 주말을 맞이해서 23년을 마무리하기 위한 시간을 가지고 있는데, 그 중에서 아직도 도달하지 못한 목표가 있어요. 아무래도 24년으로 넘어가야할 것 같은데 ㅎㅎ.. (상반기를 이겨내자..TT) 동기부여도 얻을 겸 강의를 선택해보았습니다!! 항해단 4기 14일차 |자격증 13관왕 성장 올인원 자격증준비파트는 정말 제가 준비했을 때, 방법과 유사해서 공감이 많이 되었습니다 커트라인만 받자는 마음가짐이 쪼금 나를 괴롭히기는 하지만 ㅋㅋㅋ 자격증이 실무와 바로 연결되지 않고, 점수가 아닌 자격증의 유무가 좀 더 중점이기에 내 약점은 빠르게 포기하고 선 자격증 후 추가공부도 좋다고 생각합니다! (추가공부할 때 와캠퍼스를 만난다면 더 좋겠죵?!! ㅎㅎㅎ) 세무회계 자격증을 위해 선택한 강의는 아니었지만, 자격증 공부와 실무 포인트를 연결하는 부분은 배워갑니다!! 비전공자일 때 자격증을 공부하면서는 생각해보지 못했던 부분인데, 업무와 연관지어 정리해볼 수 있는 시간을 가지면 업무적으로도 함께 성장할 수 있는 길이 될 것 같아요bb
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