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질문 답변

강사답변

알아서 척척, 부가세 신고 실전 솔루션 / 김현주 세무사

강사답변 궁금증 있어서 질문드립니다~^^

안녕하세요 세무사님~ 항상 강의 하신거 정말 잘 듣고 있습니다^^ 다름이 아니라, 부가세 온라인 매출 집계하는 부분에서 궁금증이 있어서요! 보통 홈택스에서는 현금영수증은 오프라인+온라인으로 합계된 금액이 월별로 나온다고 알고 있어서요. 그런데 강의자료에서는, 오프라인과 온라인 매출처별로 현금영수증 금액이 각각있던데 오프라인 부분은 따로 어떤 매출자료를 받아서 분리해 내시는 건지 궁금합니다~! 아무래도 포스기(?)일까요? 더불어서 온라인매출처별 자료 및 포스기 매출과 카드단말기 매출을 모두 거래처에 요청해야 하는지 궁금합니다 ^^ (어떤 자료들을 요청해야할지가 구체적으로 궁금해서요!) 항상 감사합니다!

화이팅 · 2025-10-14

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미답변

[2025 리뉴얼] 꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복 / 신현진 세무사

미답변 외상매출금 잔액 회계처리 문의

세무사님 안녕하세요, 강의를 통해 올해 간신히 법인세를 마무리했습니다.. 이제 25년도 결산을 시작하려는데 또 새로운 일이 발생하여 어쭐 곳이 없어 혹시 도움받을 수 있을까 하여 여쭈어봅니다. 현재 거래처는 스포라 고액의 카드 매출, 취소, 부분취소도 많습니다. 이 경우 매출이 잡혀서 입금까지 되었다가, 다시 취소 후 출금되기를 반복합니다ㅠ 그래서 결국 기말에 내 외상매출금 잔액을 저도 사장님도 잘 모르겠습니다.. 퇴사하신 선임은 결국 12/31 기준으로 외상매출금 잔액이랑 통장 맞춰서 마무리하라고 하셨는데 저걸 어떻게 맞춘다는건지 의미를 잘 모르겠습니다.. 실제 입금 예상되는 잔액까지 맞추지 말고 전표까지만 정리하라는 걸까요?.. 많이 바쁘시겠지만 도움 부탁드립니다ㅠㅠ 너무 막막합니다..

beloved_ny · 2025-10-14

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미답변

질문강사 : 김정은 세무사

미답변 면세사업 전표입력

안녕하세요, 부가세 관련하여 문의드립니다. 1. 세무사사무실 실무관련 문의드립니다. 면세사업자가 매입세금계산서를 발급받거나 신용카드매출전표,현금영수증을 발급받았을 때, 부가세 대급급을 다른 차변 계정에 포함해서 모두 일반전표에 입력하는게 맞을까요? 2. 모두 일반전표에 입력하는거라면, EX. 직원물품 구매시 공급가액 100,000과 부가세 10,000이 명시된 세금계산서를 수취했을때, 일반전표입력가서 -> 차) 복리후생비 110,000 대)보통예금 110,000 를 입력 맞을까요? 3. 면세사업자 기장(전표입력)시 부가세 대급금이나 부가세 예수금이 나오는 경우는 언제가 있나요?

oguoug · 2025-10-12

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미답변

질문강사 : 김성호 캡틴

미답변 면세사업자 기장

안녕하세요, 부가세 관련하여 문의드립니다. 1. 세무사사무실 실무관련 문의드립니다. 면세사업자가 매입세금계산서를 발급받거나 신용카드매출전표,현금영수증을 발급받았을 때, 부가세 대급급을 다른 차변 계정에 포함해서 모두 일반전표에 입력하는게 맞을까요? 2. 모두 일반전표에 입력하는거라면, EX. 직원물품 구매시 공급가액 100,000과 부가세 10,000이 명시된 세금계산서를 수취했을때, 일반전표입력가서 -> 차) 복리후생비 110,000 대)보통예금 110,000 를 입력 맞을까요? 3. 면세사업자 전표입력시 부가세 대급금이나 부가세 예수금이 나오는 경우는 언제가 있나요?

oguoug · 2025-10-12

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강사답변

알아서 척척, 원천세 신고 실전 솔루션 / 김현주 세무사

강사답변 안녕하세요

안녕하세요. 원천세 신고전 급상여대장과 원천딩수이행상황신고서를 비교하여 검토하라고말씀주셨습니다. 회사에선 원천신고검토표와 원천징수이행상황신고서를 비교하여 검토하라고했는데 같은건가요???원천신고거토표를 어떻게활용하는건가요??

둠칫둠칫 · 2025-10-09

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미답변

미답변 구독 해지하려고 하는데 1년치가 결제되어서 환불요청 합니다.

무료 구독 후 해지하려고 하는데 1년치가 결제되어서 환불요청 합니다.

magick486 · 2025-10-08

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강사답변

[2025 리뉴얼] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴

강사답변 4대보험 산출방법 잘의의 건.

1. 23강의 6분 38초를 보면, 과세급여 3,000,000 / 비과세 급여 300,000인 조부장은 국민연금과 고용보험은 요율로 떼고, 건강보험과 장기요양보험은 고지내역으로 산출하는것 같은데, 맞을까요? 건강보험만 요율로 곱했더니 금액이 급여자료입력의 금액과 맞지 않아서 문의드립니다. 2. 위하고에서 급여항목(기본급, 상여, 식대, 차량유지비 등)의 금액을 입력하면, 국민연금과 고용보험은 요율 금액을 공제항목으로 불러오고, 건강보험 및 장기요양보험은 고지 금액을 공제항목에 자동으로 불러오는건가요? 아니면 위하고에서는 공제항목을 항상 요율로 불러오는건데 강사님께서 건강보험과 장기요양보험 공제금액을 따로 하신건가요?

oguoug · 2025-10-08

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강사답변

[2025 리뉴얼] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴

강사답변 안녕하세요. TIP 4번 잘 이해가 안가서 질문 남깁니다.

1번 8/31에 퇴사 한경우 9/15까지 신고해야 했으나 9/20에 알려주셔서 8월분+9월분이 고지가 되어 보험료가 총 2개월분 나옴 10/20 고지서 발송후 11/10까지 납부 2번 8/31 퇴사&신고완료 9/10 고지된 보험료는 8월분 보험료+퇴사정산된 보험료(건강,고용,산재) 9/20 고지서 발송 후 10/10까지 납부 제가 이해한게 맞을까요? 2번의 경우에 보험료가 9/10 고지되었다고 해서 헷갈려요ㅜ

cjdal22 · 2025-10-07

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강사답변

질문강사 : 염정희 세무사

강사답변 꼼꼼기본_부가세강의중 쇼핑몰부가세처리 관련 질문

꼼꼼 부가세 강의 68강 쇼핑몰부가세 신고 위하고 실무강의중에서 약 4분경에 업체의 매출자료와 홈텍스의 매출자료를 비교분석해서, 차이가 나는 금액은 건별로 신고의 막날 1분기라면 3/31에 분개로 맞춰춘다는 점인데요 쇼핑몰의 카드매출은 카과처리, 분개 쇼핑몰의 현금매출은 현과처리, 분개 등을 가르쳐주셨습니다. 그렇다면 그 해당분개에서 현금매출부분을 분개해주는 경우, 분개내용이 차변에 외상매출금이 아니라 현금으로 잡아야하는것 아닌지요? 해당부분 캡처했습니다. 작은부분이라도 많이 흔들릴수 있는 신입이므로... 해당 영상에 오류라면, 바로 잡아주시고, 아니라면 단순한 이론의 차이라면 자세한 설명 댓글로 부탁드립니다.

cjdal22 · 2025-10-07

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미답변

실수 0% 급여계산의 모든 것 / 박효주 노무사

미답변 안녕하세요 노무사님

아주 최근에 세무사사무실에 입사해 지식이 많이 부족한 점 양해부탁드립니다. 중도 입사자의 경우 취득신고 할때에도 해당월의 국민연금 지불?을 희망하는지 미희망 하는지 체크하는걸로 알고있어서 보통은 1일 입사자가 아닌경우 전부 미희망으로 신청을 하는걸로 알고있습니다. 근데 건강보험 또한 중도 입사자는 첫 달의 경우 미희망할경우 지불을 안할수가 있는건가요? 분명 선배에게 배웠을때에는 국민연금만 중도입사자는 급여 줄때 0원으로 쓰라고 배웠었는데 노무법인이 껴있는 거래처의 급여를 입력할때 보니 건강보험도 0원으로 작성이 된것을 확인해서 헷갈려서 여쭤봅니다. 답변 부탁드립니다. 감사합니다.

둠칫둠칫 · 2025-10-05

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