척척 법인 절세 블루프린트 / 김창영 세무사

절세 설계 컨설팅 실전 마스터 클래스

척척 법인 절세 블루프린트

김창영 세무사

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69개

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캡틴 소개

김창영 세무사

"그동안의 연구와 경험을 함께 나누고자 합니다. "

경력사항

현)세무법인동양(강남) 대표세무사
현)한국세무관리학회 부회장
현)한국세무사회 컨설팅지원센터 전문위원
현)한국세무사회 성년후견인지원센터 운영위원
전)한국세무사회 세무연수원 교수
전)강서대학교 경영학부 세무회계학과 교수
전)삼성생명 전략영업본부 세무자문
전)한국세무사회 자격시험 출제위원
전)영화조세통람(TAXNET) 인터넷상담위원
전)강원랜드(유가증권시장) 재무관리부 근무
전)파인디지털(코스닥시장) 경영관리팀장 근무
대한상공회의소 CEO과정 강사
코스닥협회, 한국경영자총협회, 서초구청, 고용노동연수원, 삼성생명, 삼성화재, 한화생명, 교보생명, 에듀온 출강

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커리큘럼

69개 챕터

14시간 9분

01.

절세설계와 상법절차 : 주주총회등 상법절차(1)

강사 소개, 소득유형별 절세설계의 개요도, 단계별 주주총회의 절차

0:11:57
02.

절세설계와 상법절차 : 주주총회등 상법절차(2)

주주총회 절차를 준수해야하는 이유, 주주총회 소집절차(소집통지)

0:12:58
03.

절세설계와 상법절차 : 주주총회등 상법절차(3)

상법절차 관련 사례 4개, 주주총회의사록의 공증 여부 및 효과, 법인등기부등본 기재사항 및 실무 유의사항, 1인 주주총회의 효력

0:20:13
04.

절세설계와 상법절차 : 이사의 구분과 이사회 구성요건

상법상 이사의 구분, 이사가 3명 미만인 경우

0:07:01
05.

절세설계와 상법절차 : 주주의 권리와 의무, 주주명부와 권리행사의 요건

주주의 의무, 주주의 권리, 주주명부, 주주명부 관리의 필요성, 주주명부 관리/취득단가 관리

0:17:35
06.

절세 설계와 상법절차 : 서식시연 (1)

기본서식)이사회소집통지)소집통지문, 기본서식)이사회의사록)임시주주총회 소집외, 기본서식)주주총회)주총소집통지)임시주주총회 소집통지문, 기본서식)주주총회)조총소집통지)참석장 및 위임장

0:07:08
07.

절세 설계와 상법절차 : 서식시연 (2)

기본서식)주주총회)주주총회의사록)재무제표 승인, 잉여금처분, 보수결정(샘플), 기본서식)주주총회)주주총회의사록)정관변경 및 소부 및 임원퇴직금 규정 제정, 기본서식)이사회)이사 및 감사 동의서)이사회 소집절차 생략, 기본서식)주주총회)총주주동의서)주주총회소집절차 생략, 사례서식)주주총회)주주전원의 서면결의서(결산승인 및 잉여금처분), 사례서식)주주총회)주주전원의 서면결의서(임원보수 및 퇴직금규정 제정)

0:11:09
08.

정관컨설팅 : 정관의 의의

정관의 의의, 제도정비의 개요도, 정관변경의 절차, 정관변경의 효력

0:12:17
09.

정관컨설팅 : 정관의 조문별 진단 및 의사결정(1)

상호, 목적사항, 공고방법

0:12:12
10.

정관컨설팅 : 정관의 조문별 진단 및 의사결정(2)

회사가 발행할 주식의 총수, 회사가 설립시 발행하는 주식의 총수, 법인의 설립과 주주명부,

0:12:14
11.

정관컨설팅 : 정관의 조문별 진단 및 의사결정(3)

주식매수선택권, 자기주식의 취득, 주식양도의 제한, 주주총회의 소집통지 및 생략, 자본금 총액 10억원 미만인 회사의 예외, 이사 및 감사 수 / 임기 / 책임감면

0:13:06
12.

정관컨설팅 : 정관의 조문별 진단 및 의사결정(4)

이사회의 소집통지 및 소집통지의 생략, 임원보수 퀴즈, 임원 보수의 법률적 개념

0:10:27
13.

정관컨설팅 : 조문별 의사결정, 벤치마킹 방법

개선이 필요한 임원보수 정관 조항, 중간배당, 현물배당, 감액배당, 정관컨설팅 수행시 벤치마킹

0:19:01
14.

정관컨설팅 : 서식시연

★ 정관 규정사례(최근사례)(안), ★ 보고서)정관변경 컨설팅(진단+결정방식)_v2, ★ 정관변경 의사결정 확인표(세무사용), ★주주총회)주주전원의 서면결의서(정관변경)(등기사항 구분)

0:06:32
15.

임원보수컨설팅 : 임원보수의 개념

소득 유형과 절세 설계, 회사의 이익과 이해관계자, 임원보수, 대한민국의 소득세, 상속세

0:21:36
16.

임원보수컨설팅 : 임원보수의 법률적 개념 및 근거

임원보수의 법률적 개념, 근로자와의 차이, 임원보수(상법), 임원보수(세법의 규정, 시행령, 집행기준), 지급기준 관련 사례, 세법 보수한도 규제 이유, 상법과 세법의 규정

0:16:56
17.

임원보수컨설팅 : 지급규정의 조문별 의사결정

임원보수지급기준 제정 절차, 적용범위, 급여의 구성, 기본급, 정기상여금, 인센티브

0:15:52
18.

임원보수컨설팅 : 임원보수 의사결정

영업성과 보상 소득의 종류, 매년 성과에 대한 보상, 임원보수 손금여부에 대한 판단기준

0:15:35
19.

임원보수컨설팅 : 서식시연

◆ 1차 보고)임원보수 규정(에000)(2021년 06월), ★ 규정사례)임원보수지급규정(뉴0000), ■ 임원 연봉계약서(약식)(샘플), ■ 임원 연봉계약서(상세)(샘플)

0:08:18
20.

임원퇴직금 컨설팅 : 임원의 범위

임원의 범위, 등기 여부에 따른 지급의무

0:14:33
21.

임원퇴직금 컨설팅 : 임원퇴직금의 법적성격 및 근거

임원퇴직금에 대한 세법의 근거, 임원퇴직금의 법적성격, 정관에 정한 경우 손금인정하는 경우

0:08:46
22.

임원퇴직금 컨설팅 : 임원퇴직금의 손금요건 한도등

손금산입 요건, 현실적 퇴직사유, 일시금 요건 사례

0:16:00
23.

임원퇴직금 컨설팅 : 임원퇴직금의 손금요건 한도등

임원퇴직금의 장점, 퇴직금의 지급과 한도와의 관계, 근속기간별 배수제의 한도, 관련 내용 변화

0:17:17
24.

임원퇴직금 컨설팅 : 지급규정의 조문별 의사결정

주주총회 특별결의>'임원퇴직금 지급규정' 설계, 적용범위, 지급방법, 퇴직금의 산정, 제도정비, 상법절차, 공증 여부

0:18:00
25.

임원퇴직금 컨설팅 : 임원퇴직금 관련 상황별 사례

중간정산 후 다시 지급할 수 있는지, 임원퇴직금 포기, 가지급금과 상계, 임원이 퇴직연금에 가입할 수 있는지, 가입한 경우 중간정산 사유

0:15:52
26.

임원퇴직금 컨설팅 : 임원퇴직금과 상속세

퇴직금의 상속재산 포함 여부, 상속으로 인한 퇴직금 효과, 피상속인의 퇴직금을 상속인이 포기한 경우는?

0:06:32
27.

임원퇴직금 컨설팅 : 서식시연 (1)

◆ 1차 보고)임원보수 퇴직금규정(00전자), ★ 규정사례)임원퇴직금 지급규정(2012년 이전 입사)(휘00)

0:06:54
28.

임원퇴직금 컨설팅 : 서식시연 (2)

■■■ 임원퇴직금 한도산출 및 세액계산(2011년 이전 입사)(2023 개정반영), ● 주식가치평가 변화)퇴직금 지급에 따른(진단용)(2021년)

0:11:24
29.

유족보상금과 조세문제 : 유족보상금과 법령의 규정

유족보상금 플랜, 지급과 세법의 적용, 손금산입 관련 규정, 소득세 비과세, 손금산입 관련 규정, 상속재산 여부

0:13:25
30.

유족보상금과 조세문제 : 유족보상금과 법령의 규정

법인이 유족보상금을 지급하는 경우 손금산입인가?, 유족보상금 손금산입 관련 규정

0:14:24
31.

유족보상금과 조세문제 : 유족보상금의 행정해석, 유족보상금의 비과세등 여부

손금산입 관련 행정해석, 세법해석 사례집, 유족보상금의 비과세 등 여부

0:13:32
32.

유족보상금과 조세문제 : 유족보상금지급규정(조문별)설계

유족보상금 지급규정, 의사결정 핵심조항

0:14:24
33.

유족보상금과 조세문제 : 서식시연

★ 규정사례)유족보상금지급규정(유0000), ● 주식가치평가)유족보상금규정 유무에 따른(진단용)

0:10:33
34.

배당소득 컨설팅 : 배당소득 과세방법등

절세설계의 유형, 금융소득 종합과세(배당소득 과세방법), 배당소득과 실효세율

0:13:32
35.

배당소득 컨설팅 : 지분구조의 분산설계

지분구조 설계의 의미, 지분구조 의사결정, 지분구조 컨설팅 절차

0:12:13
36.

배당소득 컨설팅 : 지분구조의 분산설계

지분설계 바탕 배당정책 실시 경우 절세효과(상속세), 상속세를 고려한 의사결정의 차이, 주식의 이동

0:12:24
37.

배당소득 컨설팅 : 배당소득의 귀속처 변경효과

지분증여플랜의 효과, 증여하는 경우 납부하는 증여세는? 상속세 절세전략의 핵심, 배당은 자녀에게 어떤 도구?

0:10:41
38.

배당소득 컨설팅 : 초과배당과 증여세 과세문제

상법상 균등배당과 초과배당, 초과배당이 상법상 유효한 법률행위인가, 초과배당에 대한 변화, 초과배당 실시 회사의 확인

0:15:51
39.

배당소득 컨설팅 : 초과배당과 증여세 과세문제

금전의 무상대여와 증여, 금전대여 거래에 대한 사후관리, 개별적 가지급금 해결방안으로서 배당플랜

0:11:44
40.

배당소득 컨설팅 : 배당플랜과 실무유의사항

매년의 영업성과 보상 소득, 중간배당의 활용, 정관 조항의 설계여부 확인, 정관규정의 사례, 중간배당기준일 공고, 배당소득과 원천징수시기 특례

0:11:40
41.

배당소득 컨설팅 : 서식시연(1)

■ 주식가치평가)주식수 따른 증여세 시뮬레이션(진단용)(2023)(연부연납고려), 주식증여)증여계약서(주식)(미성연자)

0:10:19
42.

배당소득 컨설팅 : 서식시연(2)

주식증여)주식명의개서신청서, ■ 주주명부 및 명의개서현황(샘플)(2025), ■ 관리)사전증여재산 현황(10년 이내 사전증여재산), 주식증여)주권 미발행확인서, ★주주총회)주주전원의 서면결의서(중간배당인 초과배당)

0:07:06
43.

배당소득 컨설팅 : 서식시연(3)

★초과배당에 관한 주주간 합의서(주주별로 각각 작성), ■ [별첨] 배당가능이익 산정표(2024년 귀속), ★중간배당기준일 공고생략 기간단축동의서, ★ 주주별 배당금액 및 차인지급액 현황(000) (1)

0:05:23
44.

개인기업의 법인전환 : 법인전환의 개념 및 이유(1)

법인전환이란?, 개인기업 vs 법인기업

0:14:38
45.

개인기업의 법인전환 : 법인전환의 개념 및 이유(2)

이익규모에 따른 법인전환의 기준, 개인기업과 법인기업 비교, 법인기업의 가치평가

0:12:33
46.

개인기업의 법인전환 : 법인전환의 방법과 기준

법인으로 전환하는 방법, 법인전환 방법 선택 기준, 법인전환의 절차, 세감면 요건

0:12:33
47.

개인기업의 법인전환 : 법인전환과 세감면 요건등

법인전환시 세금문제, 세감면 요건, 면제받은 세금의 추징사유, 추징제외 사유, 법인전환과 미공제 세액등의 이월공제

0:11:29
48.

개인기업의 법인전환 : 법인전환과 영업권, 법인전환과 감정평가

영업권의 의의 등, 양도시 유의사항, 양도와 조세문제, 평가방법, 법인전환과 감정평가 여부, 유한회사와 감정평가 여부

0:13:46
49.

개인기업의 법인전환 : 서식시연

자료)법인전환 일정 및 보수제안)정000(원본), 보고서)★★★ 개인기업법인전환 보고서(기본업데이트), 사업의 포괄양수도계약서(법인전환)

0:04:16
50.

가지급금 해결(상환플랜) : 가지급금의 의의와 불이익(1)

가지급금이란?, 가지급금의 불이익, 가지급금 인정이자 적용요건

0:13:00
51.

가지급금 해결(상환플랜) : 가지급금의 의의와 불이익(2)

가지급금 인정이자의 계산, 명의신탁의 의미와 법률관계-당좌대출이자율, 가지급금과 횡령등 여부, 가지급금과 상속세

0:14:19
52.

가지급금 해결(상환플랜) : 가지급금의 확인

보이는 가지급금, 보이지 않는 가지급금

0:07:48
53.

가지급금 해결(상환플랜) : 가지급금 해결방안(종합)

현장형 해결대안, 합리적인 해결방안, 가지급금 상환플랜의 신중한 의사결정과 핵심, RISK 고려한 선택가능 개별적 가지급금 해결방안

0:14:43
54.

가지급금 해결(상환플랜) : 개별적 가지급금 해결방안(기본소득유형-연봉인상, 배당플랜, 퇴직금 중간정산)

플랜의 거래도와 세부담, 해결방안, 지급한도 세법 근거, 초과배당과 증여세, 지분설계, 손금산입 요건, 현실적인 퇴직사유, 상계시 일시금 요건

0:11:14
55.

가지급금 해결(상환플랜) : 개별적 가지급금 해결방안(기본소득유형-실질과세 반영), 결산보고 시스템 구축

지출증빙 수취의무, 실질과세 원칙 반영, 결산보고 시스템의 필요성, 결산보고 항목

0:13:17
56.

가지급금 해결(상환플랜) : 개별적 가지급금 해결방안(자본거래 포함-특허플랜)

플랜의 거래도와 세부담, 특허권과 조세문제, 특허권 양도 또는 대여의 과세구분, 특허권 대가 손금불산입 사례,

0:07:58
57.

가지급금 해결(상환플랜) : 개별적 가지급금 해결방안(자본거래 포함-자기주식 취득)

플랜의 거래도와 세부담, 상법-자기주식취득 전면허용, 자기주식 취득과 조세문제, 취득대금 가지급금 판단기준(행정해석, 세법해석사례집, 대법원 판례)

0:12:19
58.

가지급금 해결(상환플랜) : 개별적 가지급금 해결방안(자본거래 포함-자본감소 플랜)

주식의 소각과 의제배당(소득세), 소각방법, 증여후 이익소각과 소득세 부담 변화, 거래유형(핵심), 대법원 납세자 최종 승소 판례, 판례분석, 개정된 주식변동상황명세서

0:17:04
59.

가지급금 해결(상환플랜) : 서식시연

제안서)법인가지급금 상환플랜

0:02:54
60.

명의신탁주식의 해결방안 : 명의신탁주식과 관련한 기본사항(1)

명의신탁주식의 확인, 의미와 법률관계, 주식 명의신탁 이유, 차명재산 불이익

0:14:49
61.

명의신탁주식의 해결방안 : 명의신탁주식과 관련한 기본사항(2)

과점주주 불이익, 과점주주의 간주취득세(요약), 국세부과의 제척기간(일반, 특례), 저가양도 증여의제, 차명주식 통합분석 시스템, 법인의 설립과 주주명부

0:14:10
62.

명의신탁주식의 해결방안 : 명의신탁주식 증여세과세(상증법 내용)

명의신탁주식에 대한 증여세 과세, 증여의제, 납세의무자 외, 증여시기, 합산배제, 자본거래 단계별 증여의제 여부, 대법원의 입장

0:16:36
63.

명의신탁주식의 해결방안 : 명의신탁주식 환원방법

빨리 찾아와야 하는 이유, 어떤 방법으로 환원할지 의사결정, 원칙적 방법, 예외적 방법, 지금 당장은 그대로 두는 경우

0:18:38
64.

명의신탁주식의 해결방안 : 명의신탁주식 환원과 간주취득세, 명의신탁주식 확인제도

고려사항(대법원 판례, 행정해석, 심판례, 시행배경, 간소화제도 이용시 과세문제, 신청요건, 확인신청 처리 절차도

0:08:10
65.

명의신탁주식의 해결방안 : 서식시연

● 고객확인자료(명의신탁주식환원용역 착수시) v2, 서식)주식명의신탁 해지약정서(조문식), 서식)주식 명의신탁 사실확인서

0:07:05
66.

기타(엑셀)시뮬레이션 도구 실습 : 서식시연 (1)

● 비밀유지서약서(용역착수시), ● 표준계약서)세무대리(증여세), ■ 증여세 신고를 위한 필요서류 목록(비상장주식)(커피0000)

0:09:13
67.

기타(엑셀)시뮬레이션 도구 실습 : 서식시연 (2)

■■ 증여세신고시 수증자 안내문(비상장주식)(0000), ■ 유상증자)제3자배정)불균등증자 하는 경우 증여재산가액(부당행위익금산입액)(2024)

0:08:16
68.

기타(엑셀)시뮬레이션 도구 실습 : 서식시연 (3)

● 고저가양도에 따른 주주별 세액효과 분석, ■ 가수금출자전환 부채비율 개선효과 및 발행가액 진단(2019년), ■ 부채비율 및 유동비율 시뮬레이션)결산분개로 인한(2025)(기본모형)

0:13:19
69.

기타(엑셀)시뮬레이션 도구 실습 : 서식시연 (4)

■ 일괄양도 일괄매도 금액의 토지건물 기준시가 안분(동000)(2025), ■ 금전무상대출 저리대여의 이익의 증여)이자율결정(2025)

0:10:34