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배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우
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[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
4대보험 주요일정
본 매월 - 15일이 공단업무 마감 기한이며, 기한이 지나서 신고한 부분은 차월 보험료에 가산하여 부과된다. - 일용직의 경우는 15일까지 근로내용확인신고를 해야한다. - 18~19일 보험료 1차 고지 - 21~22일 보험료 2차 고지 연간일정 3월 근로자 보수총액신고(10일 건강보험 / 15일 고용,산재보험) 4월 건강/고용/산재보험료 정산 5월 개인사업자(일반) 보수총액신고 6월 개인사업자(성실) 보수총액신고 7월 국민연금 정기결정 11월 (지역가입자)건강보험료 정산 세무업 vs 노무업 엄밀히 4대보험은 노무업의 영역이나, 고객들이 요구하는 경우가 많아서 신고대리 해주게 되었다. 깨 고객중심으로 사고했던 세무사는 매출이 늘었을 것이고 아닌 세무사는 매출이 그대로 이거나 줄었을 것이다. 하지만 따라가기만 해서는 경쟁이 치열해질테니 시간이 지나서는 이익율에서 비슷한 상태가 될 것이다. 적 고객이 원하는, 필요로하는 부분이 있다면 아니, 찾아내서 적극적으로 서비스해야한다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
87~91강 4대보험 EDI 수임,해임 및 최저임금
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 4대보험 EDI사이트 로그인 방법 4대보험 EDI사이트 수임,해임 방법 최저임금 기초내용 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 4대보험은 세무사에 따라 신고를 할수도 있고 안할 수 있다. 4대보험을 대행신고를 하는 업체일 경우 EDI에 등록을 하여야 대행이 가능하다. 최저임금은 매해 중반쯤 선정되며, 국가에서 정한 기준사항이 있다. 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 4대보험 대행서비스는 본래 노무법인의 영역이나 원스톱서비스가 실행된 현재에 배워서 적용할 필요가 있다. EDI사이트는 국민연금,건강보험은 따로 있으며 고용,산재는 묶여서 처리 가능하다. 최저임금에 매년 중반쯤 발표되니 거래처에서 물어올 경우 모른다 하지말고 한번찾아봐서 안내해주는 것이 좋다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
82-86강 4대보험 기초내용 및 고객응대
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 4대보험을 세무사에서 지원하는 이유 4대보험 사이트에서 활용할 수 있는거 4대보험 고객응대 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 4대보험은 노무법인의 영역이지만 급여대장,원천세를 담당함에 있어 고객이 요청할 수 있다. 4대보험관련하여서는 EDI에서 실무를 조회할 수 있다. 4대보험관련하여 고객응대는 많으니 숙지할 내용이 많다. 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 4대보험의 경우 고객입장에서는 급여를 담당하고 있는 세무법인측에 요청할 경우가 많으니 숙지해야할 것 거래처의 4대보험 신고여부는 회사에 따라 다르나 전체 흐름을 중요시하므로 EDI활용 숙지할 것 고객응대시 지원금이나 신규채용등에 관하여 문의사항이 많으니 평상시 관심있게 볼것
꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼 원천세 10일차
4대보험 가이드 1.국민연금 - 65세 노령연금. 만18세이상 60세미만 직장/지역 가입자 ( 만18세미만 근로자는 본인 신청에 의하여 적용 제외 가능) 단시간 근로자로 1개월 이상, 월60시간(주 15시간) 이상 일하는 사람도 가입해야 함. 직업 종류와 상관 없이 노무를 제공하고 임금을 받는 자. 법인 대표님 이사님도 가입. 월 60시간 미만 근로자여도 3개월 이상 근로한다면 사업주 동의를 받아 연금 가입 가능! 요율 : 9% ( 근로자 4.5% , 사업주 4.5%) 기간 : 7월~ 익년6월 귀속 상한액 : 531,000원 / 하한액 33,300원 2.건강보험(장기요양보험) - 병원. 제외대상자 : 1개월동안 근로시간이 60시간 미만인 근로자. 의료급여수급자. 기본적으로 전부 가입 대상. 요율: 7.09% ( 근로자 3.545% 사업주 3.545%) 장기요양 : 건강보험의 12.81% 기간: 1월~12월 귀속 상한액 : 월급 1억2천가까이 되야,, / 하한액 : 보험료 기준 19,780원 ( 월 278,984원 ) 3.고용보험 - 65세 미만 근로자. (65세 전부터 계속 보험자격을 유지하던 사람이 65세 이후에도 계속 고용된 경우면 계속가입대상자) 법인의 이사(등기부등본상 이사)&대표&대표자의 동거친족 은 제외대상자임 실업급여, 육아휴직 등.. 고용촉진, 직업훈련 요율 : 근로자 0.9% , 사업주 0.9% +@(회사의 규모에 따라 달라짐. 150명 이하의 회사는 0.25%) 상한액 하한액 없음 4.산재보험 - 요양급여(산재치료비) 등.. 업체마다 다르며, 회사만 납부함 ( 근로자 납부X) 기간 : 1월~12월 귀속 상한액 하한액 없음 <깨,적> 각 4대보험별로 제외대상자나 요율을 정확히 암기하기! 국민연금 9%, 건강보험 7.09%, 고용보험 각 0.9%, 산재보험은 근로자 부담 없이 회사만 납부함!
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
50~58강 위하고 상용직 상황별 급여입력방법 및 세무사랑 인사입력 자
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 위하고 기준 상용직 급여자료 변동시 입력방법 위하고 기준 퇴사자 급여자료 입력 방법 세무사랑 인사데이터 기초 세팅 방법 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 상용직 급여자료 변동시 4대보험은 사원등록기준이므로 수기 및 사원등록 변경 퇴사자의 퇴직금은 프로그램 산정된 금액이므로 반드시 안내할것 세무사랑 인사데이터 기초 세팅시 수당코드 입력 오류없이 할것 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 위하고 및 세무사랑의 인사노무 관련 차이점이 있으므로 각데이터는 거래처에 데이터 맞춰 사용할것 퇴사자의 입력 후 데이터를 불러오는 거나 작성은 어렵지않으나 퇴직금 산정은 요청에의해서 하므로 프로그램 산정기준임을 반드시 안내 세무사랑과 위아고 기초세팅은 별차이가 없으므로 기초세팅에 어려워하지 않아도 된다.
꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼 원천세 7일차
급여 입력하기 ● 기존 + 퇴사 : 퇴사자 발생시 : 사원등록 - 기초자료 - 퇴사일자 입력 (이름이 파란색으로 바뀜) 급여자료입력 - 전월데이터복사 - 급여 일할계산분 수기로 입력 - 소득세,지방소득세 없어짐 / 국민연금 금액 수기변경, 건강보험 및 고용보험 정산액 있을 경우 입력해주기( 거래처에서 준 급여대장 보고) 오른쪽 상단 - 중도퇴사자소득세간편반영 - 소득에 반영 클릭 연말정산관리 - 소득자별 근로소득원천징수부 확인 ( 퇴사한 달에 소득세 없는지 확인 & 연말정산 근로소득원천징수영수증 - 중도 클릭해서 나온 납부세액과 금액이 일치하는지 확인) 연말정산 근로소득원천징수영수증 인쇄 (인쇄형태 : 소득자보관용) - 급여대장과 같이 거래처에 전달하기 퇴직소득원천징수영수증 인쇄 급여대장, 연말정산 근로소득원천징수영수증, 퇴직소득원천징수영수증 <깨> 퇴사시 필요 서류 3가지 - 급여대장, 연말정산 근로소득원천징수영수증, 퇴직소득원천징수영수증 <적> 1년 이상 근무자 퇴직금에 대해 거래처에 물어봤을 때 퇴직금을 얼마를 줘야되는건지 알려달라고 하면 무조건 노무사를 통해 알아보시라고 안내드리는게 아니라 프로그램에서 퇴직소득관리 - 퇴직금 산정 - 오른쪽 상단 설정 - 퇴직금 계산유형:일할(노동부) 에서 확인하고 "프로그램 기반으로는" ~~ 입니다 ! 라고 말씀드리기 (최근 3개월 급여 기준으로 반영되는데, 만약 상여가 있을 경우엔 회사에 해당금액을 반영할지 여쭤봐야 함) 추가로 구체적인 질문을 하실 경우 그 부분은 노무사 통해서 확인해보셔야 할 것 같다고 말씀드리기
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
원천세 신고 파악 및 소득구분
원천세신고 1. 업체파악 2. 자료요청 업체파악 - 원천징수이행상황신고 : 세법,신고기간 파악 신고내역파악 1.매월,반기신고 파악,좌측위 -프로그램확인(신고리스트확인,홈택스세무대리공통조회) -신고구분 매월,반기,수정,연말,소득처분,환급신청 2. 귀속=지급 파악,우측위 3. 소득자료신고 파악 - 어떤인건비, 전월달 신고내역 귀속,지급 같은지 파악 1. 귀속날=일한날, 지급월=돈받은날 - 지급월에 익월 10일 - 1귀 1지, 1귀 2지 같이 같은지 다른지 소득내역 파악 프로그램확인방법 - 연말정산등 신고검토표 확인 소득구분 - 간이세액 - 중도퇴사 - 일용 - 연말정산 - 퇴직소득/그외 퇴직금 그외,바로정산 - 사업소득/매월징수 프리랜서 - 기타소득/그외 (22%그외) - 이자소득 - 배당소득 배당금을 지급 업체파악 1차 완료 가이드 월별,반기 신고파악 귀속문제 전월소득 소득 파악 소득자소득구분 2차 업체파악 자료요청 - 어떤신고를 했는가 - 업무방법(내부업무자료) 업대대행 범위 - 급여대장 미포함, 포함으로 나뉨 - 포함(4대보험,소득세) 기장서비스 진행 - 업무대행범위 파악, 준비 (신고만 / 급여대장포함) ->포함시 4대보험 산출내역, 요율대로 - 거래처 작성시 10일 2,3일전 요청 - 세무대리인시 급여일 2,3일전 요청 자료요청방법 - 카톡,문자,이메일,수기전화 ※사장기존 커뮤니케이션 파악후 업체현황표 1. 신고구분,귀속.지급 2. 소득구분 3.급여대장작성, 급지 4.4대보험 자료수거 2차 업체파악 자료요청 - 어떤신고를 했는가 - 업무방법(내부업무자료) 업대대행 범위 - 급여대장 미포함, 포함으로 나뉨 - 포함(4대보험,소득세) 기장서비스 진행 - 업무대행범위 파악, 준비 (신고만 / 급여대장포함) ->포함시 4대보험 산출내역, 요율대로 - 거래처 작성시 10일 2,3일전 요청 - 세무대리인시 급여일 2,3일전 요청 자료요청방법 - 카톡,문자,이메일,수기전화 ※사장기존 커뮤니케이션 파악후 내가할일정리 -신고구분,귀속확인,소득내역 확인후 자료요청 - 거래처추가,지급명세서 제출용 정리 QA - 거래처던달자료로 업무파악 - 4대보험 고지내역,요율내역 파악 - 전달방법 (카톡,문자,이메일,전화) 자료요청 잘하기 1. 인건비 자료요청 - 전체거래처메세지 발송 - 기존인건비신고자 1:1요청 (변동이있는지,새로운근로자있는지) - 카톡으로라도 받아야함 2. 신고가가능한지 파악 - 소득구분 확인 - 신고금액 확인 - 공제금액 확인 3. 부족한자료 재요청 - 공제소득세,4대보험 빠진경우 (우리가업무처리했는지파악) - 근무날자,시간외근무 (파악불가능시 재요청) 합계를 급여대장합계가 같아야함 - 과세,비과세 구분 - 지급액 확인 - 소득확인 - 무슨소득인지 확인(금액만적은경우-전기자료-재요청) 4. 자료요청-신고상황정리-재요청-급여대장-원청징수 5. 인건비서비스 기준 정하고 고객응대 - 신규채용(모두안내) - 해주세요(1,2명 가능) - 직원수(5명)많으면 경리,노무사대행 가이드 - 신고했던 이력이없다->주민등록번호요청 - 근무날짜있는데 지급금액이 없는경우 재요청 - 원천세신고 신고내용 누락시 재요청 행동가이드 1. 신고거래처 파악 - 신고업체개수 확인 2.자료요청 - 급여대장 대리작성시 :급여지급일(2,3일전) - 신고만 : 매달초 3. 신고방법확정 - 기록확인 4. 신고서 작성하기 - 소득 프로그램 입력(귀,지체크) - 급여대장 대차확인 - 금액확인검토 - 신고서 불러오기 - 마감 - 신고파일작성 - 홈택스 신고 - 납,접수증 출력 - 지방소득세 신고 5. 발송하기 - 거래서 소,지방세 납부서 전달 - 납부 마감일 안내 - 신고할 리스트 및 신고개수 확인 인건비 작성방법 1.근로소득 - 인적사항 - 귀속,지급 - 기본금, 수당, 상여 - 총세전직ㅂ액 2. 일용직 - 인적사항 - 시급,일급 확인 - 총지급액 3. 사업소득 - 인적사항 - 귀속,지급 - 지급액 - 총지급액 - 세후지급액 상용근로자 1. 상용근로자(4대보험 가입) - 주5일,8시간, 최저임금 - 매월 월급날지급 - 1개월이상, 8일이상, 60시간이상 - 식대,자가,자녀 - 간이세액표,근로소득세,연말정산 - 퇴직금 1년이상다니는경우 2. 채용 - 근로계약서작성 (입사일,근무시간,월급여,비과세설정) - 급여세팅 (인적사항,기본급여&제수당,제공제금액) - 급여명세서 각 수강내역으로 포인트 체크하여 수강하였습니다. 감사합니다.
[14~18강(리뉴얼)] 신입직원도 경력직처럼 일하는 세무업무 매뉴얼 / 김조겸 세무사
고용 형태에 따라 다른 4대보험 가입의무
한동안 수출입 관련 강의를 파다가 잠시 둘러본 세무업무 강의 상당부분이 더존 프로그램 사용하여 처리하는 프로세스에 대한 내용이라, 더존 없이 강의를 보는 내 입장에서는 스킵해도 될 부분이 많긴 했다. 챌린지는 오늘로 끝났지만, 기왕 장기간 구독하였으니 집에서 쉬는 김에 쭈욱 다 잘 둘러봐야겠다. 내용중에는 기존 노무관련 강의에서 들었던 내용도 있지만, 여기 저기 강의마다 나오는 내용이라는건 그만큼 꼭 알고 있어야 하는 내용이니 반복해서 들어줄 필요가 있다. 내일은 14강 (4대보험 공단 별 업무 구분, 업무 별 필요서식 & 첨부서류, 공단 신고사항) ㄱㄱ
[36~42강(신규)] 인사노무 즉문즉설(Ver.2) / 박효주 노무사
사장님 그건 부당합니다!
근로자가 사직서를 제출했으나 사용자가 승낙하지 않더라도 사직서 제출 후 1월이 지나면 근로계약 해지의 효력이 있다. 기간의 보수를 정한 때에는 상대방이 해지의 통고를 받은 당기후의 일기를 경과함으로써 해지의 효력이 생긴다. 당기후의 일기 = 사직서를 제출한 다음의 임금지급기를 의미 즉,임금산정 기준일이 1일부터 말일이며 급여일이 익월 5일일 경우 7월 10일에 사직서의 의사를 통보하면 다음 임금지급기인 8월 1일부터 31일까지의 기간이 초과한 9월 1일에 퇴직의 효력이 발생하는 것이다. 노무는 배우면 배울수록 더 어렵네요.. 근로기준법뿐만 아니라 행정해석, 민법에 따라 다양하게 해석되니 말입니다.
가장 쉽게 풀어본 4대보험 실무 / 김우탁 노무사
16일차) 4.근로기준법상 근로자 유형
정규직요건에서 한가지만 만족하지 못해도 비정규직이 된다. 정규직은 기간의 정함이 없는 근로자(정년까지 근무),full time, 사업주가 1인. 비정규직은 기간제. 단시간.파견제 가 있다. 4대보험에서 근로시간 비례원칙에 대해 알아둬야 한다. 일용직의 실업급여 요건은 다르다. 특수형태근로자는 고용보험 산재보험이 적용되고, 국민연금과 건강보험은 지역자입자가 된다. (강제 적용, 요건에 맞으면 실업급여를 받을 수 있다.) 노무관련된 용어는 낯설어서 그런지 한번 듣고서는 정리가 되지 않는다. 두세번 반복해야 구분이 되고 실무적용이 가능할것 같다. 실무에서 덜 헷갈릴수 있도록 힘내자!
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