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세무사 사무실 1년차가 사수없이 원천세 신고하기
[7~13강(리뉴얼)] 신입직원도 경력직처럼 일하는 세무업무 매뉴얼
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배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우
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나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
성장인증 3일차
부가세의 지도 스크래핑 전산 자료 입력 신고기간 임박 전 선행 필수 홈택스 자료 조회 반영 자료와 일치 여부 확인 매출액 큰 쪽으로 매입매출자료 입력 수기 자료 입력 등 불공 주의 개인/법인 유형에 따라 계정과목 상이함 홈택스 미등록 카드 체크하여 반영, 미등록한 카드 사용하는 사업장 다수 정기적으로 등록 현황 안내 부속명세서 작성 직전 과세 기간 참고하여 서식 작성 신고서 작성 검토 기능 활용 예정고지세액 누락 체크 세무사랑 기능 통하여 자동 반영 활용
세무사 사무실 1년차가 사수없이 원천세 신고하기 / 신효진 세무사
[항해단 3기] 3일차
연말정산 flow - 1월 (1/25 부가세신고) 홈택스 - 연말정산간소화, 자료오픈 1/15 ~ 1/31 · 근로소득원천징수영수증, 자료제공 · 연말정산자료 요청 공문 문답지 - 2월 (2/10 면세현황신고) 집계표 만들어 크로스 2/10 이후 · 급여대장 = 원천징수이행상황신고서 = 지급명세서 = 손익계산서상 급여 업체별 연말정산 체크리스트 피드백, 추가자료 요청 2월 급여대장 반영 우선순위 1. 급여지급일자 빠른 업체순 2. 직원 - 이미 100% 환급인 직원은 빠르게 마감 - 추징 > 환급 - 3월 (3/10 지급명세서제출) · 근로소득지급며엣서 · 의료비자료제출 · 기부금자료제출 계속근무자, 중도퇴사자 -> 전체 제출 · 원천세 신고 - 2021년 2월귀속 2월 지급 자료 요청 · 인적공제와 추가공제 여부 · 전근무지 원천징수영수증 · 연말정산간소화서비스 : 월별 상세내역 PDF 파일, 반드시 암호 미설정! · 연말정산 간소화 서비스외 자료 - 안경, 렌즈, 장애인보장구, 의료기기 구입 증빙서류 - 취학전 아동 교육비 - 월세공제 관련서류 – 임대차계약서, 임대료지급내역, 전입신고여부 - 국외교육비 · 주택관련 : 세대주, 보유 주택수, 기준시가 요건 충족 여부
세무사 사무실 1년차가 사수없이 원천세 신고하기 / 신효진 세무사
[항해단4기] 3일차 : 직원 관리업무 흐름
오늘은 세번째 날인데 두번째 일지를 쓰게됐다 ㅠㅠ 맨날 들으려고 했었는데 어제 바빴어가지구,, 반성 근데 너무 졸리다 이걸 읽는 사람이 없으면 좋겠다 지금 4강 들었는데 필기를 안해가지구 5강 들으면서 필기해야겠당 오늘이 19분 남았으니까 19분만 흑흑 급여테이블,, 이름만 들어봤지 본적은 없는데 나도 저런거 받아보고 싶다 근로계약서를 전재조건으로 급여테이블 작성 상시 근로자수- 계산방법 복잡 5인미만 정책 진짜 너무하다 5인미만이면 정규직이어도 해고 자유롭고 연차도 없고 연장근로수당 야간수당 등등 ,, 영세하다고 돈도 쪼끔주면서 걍 노예인가봐 ㅠㅠ 근로계약서 필수기재사항 임금, 근로시간, 휴일, 연차 임금 - 일할계산 수습기간최대3개월 최저임금의 90퍼까지 감액 가능
워라밸 지켜줄게! 매월 세무업무 비밀 매뉴얼 / 김성호 캡틴
[항해단4기 3일차] 12월에 할 일
오늘 사수님이 주신 업체 몇 개를 원천세랑 지방 소득세 신고하고 신고확인서랑 납부서 출력해 봤는데 아직까지 뭐가 뭔지 모를 ㅎㅎ... 신고하는 방법은 어렵지 않지만 이 금액이 맞는지 아닌지는 모르겠습니다. 사수님이 맞는다고 하시니 그렇구나 했을 뿐. 스크래핑 된 걸로 전표 치고 통장 정리하고 이건 어디에 필요한 건가 했는데 강의를 듣고 생각해 보니 나는 결산을 위해 나아가고 있던 거구나 싶네요. 별 생각 없이 타자만 치는 게 편안하지만 그것도 하반기에 들어온 신입의 여유일 뿐이겠죠? 하하 12월에 할 일 ~10일 : 원천세 신고, 확정된 간이지급명세서 제출 완료 담당 업체의 특성에 맞는 신고 방법 선택(반기/매월) 해서 바꿔야 할 것 같으면 사장님께 제안하기 ~15일 : 15일 이후 스크래핑 된 걸로 업체들 11월까지 매출 마감해두기 12월 자본금 체크 업체들 점검(건설업, 대부업 등) ~31일 : 상반기를 위한 대비(마음의 준비 하며 눈물 닦기) 반기원천 업체 6개월치 급여 변동여부 파악(11월까지 작성) 내년도 파일철 만들기 일용직 지급조서 제출 확인, 간이지급명세서 제출 확인 결산 자료 안 주는 업체를 재촉하기 위해서는 세금 감면의 기회를 미끼로 열심히 구슬려야 한다...😎
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
3일차 (10강) 10. 세무사랑 메뉴로 이해하는 작성 FLOW
서식작성의 순서 기업회계 기준에 의해서 작성된 재무제표 -> 표준형으로 만든다. 매출확정 ->소득금액 확정 소득금액구분계산서는 세액과는 거리가 있다. 조정후 수입금액 명세서 결산을 하고 나서 수업을 들으니 어떤 얘기인지 알 수 있어서 좋다. 필수서식은 별포가 있고, 1호와 3호 서식이 필요서식이다. 계정별 세무조정을 하면 ->소득금액합계표에 입력된다. 사업과 관련된 지출중 비용으로 인정되는 것이 있다. 손금으로 인정되는 것과 인정되지 않는 것에 대한 구분을 한다. 세액조정계산서를 작성하는 이유가 있는 것이라 법인세 납부분은 비용으로 인정하지 않는다.
쇼핑몰 전문 세무사의 금쪽 상담소 / 염정희 세무사
항해단4기-3일차
어제에 이어 쇼핑몰의 부가세,소득세, 법인전환까지 모두 들었다 매출의 사이트 마일리지경우 자기적립 마일리지는 과세표준에 포함되지않으며 타인적립마일리지는 과세표준에 포함된다 광고비의 경우 카드충전과 매입세금계산서를 받는데 중복공제를 받지않게 주의해야한다 처음 사수없이 부가세 신고했을 때 카드로 결제한 광고비 따로 매입세금계산서 따로 공제를 받았는데 나중에 중복임을 인지하여 아주 고생^^;;한 기억이.. 미리 공부했다면. .ㅋ 수입세금계산서가 발생하면 관세사무실정산서와 통장내역을 받아 처리한다. 우린 수입신고필증을 받아 매입금액을 정리하고 있다 현금영수증 의무발행이 대부분이므로 현금영수증 가입하여 감면혜택을 놓치지 말자 법인전환은 매출증가추이 등을 살펴 상담해보기 디자인이나 특허권을 준비하는 회사일경우 기간이 많이 걸리기때문에 미리미리 상담하는것이 필요하다
내 커리어 확실하게 캐리하는 건설업 기장 실무 / 김수미 세무사
3일차_건설업 실질자본금
재무상태표 보고 부실자산 있는지 하나씩 확인해봐야겠어요. 자산의 평가 계정과목 별로 평가 기준 확인할게 정말 많네요. 실질적으로 실무에 적용해봐야 이해가 될 것 같아요. 지금은 들어도 잘 모르겠어요ㅜㅜ ☆예금 건설업 통장 맞추는 것은 더더욱 중요해보이네요. 12/31일 진단기준일 포함 30일간의 평균잔액으로 평가(한도:진단기준일 잔고금액). 진단기준일 포함 60일 이내에 부실자산이나 겸업자산으로 출금된 경우 차감(실질비용인 인건비, 외상매입금 등 지급한거 확인된거는 차감하지 않는다.) ☆매출채권 공사 미수금, 분양 미수금, 받을 어음 기간 2년
세무사 사무실 1년차가 사수없이 원천세 신고하기 / 신효진 세무사
[3일차]오늘은 원천세 강의 스타트~
출장을 왔지만, 오늘도 항해단 미션을 위해 강의를 들었네요 업무 중 직접 원천세 신고를 하지는 않고, 급여 작업 후 데이터 작업만 진행하는데 원천세 내용을 모르니 그냥 전임자가 했던 방식을 따라서만 하게 되더라구요. 급여 업무와 관련해서 노무적인 부분, 회계/세금과 관련하여 넒은 내용을 알아야 큰 숲을 볼 수 있는 것 같다는 생각에 저는 이번 항해단에서 4대보험 강의와 원천세 강의 정복을 목표로 삼았습니다. 첫 강의에서는 직원이 입사 했을 때 급여 명세서에 어떤 항목이 구성되어야 하는지와 왜 원천세 신고가 필요한지에 대한 이유를 알게되었습니다. 또한 곧 다가올 연말정산의 의미와 왜 하는지에 대한 이유를 알고나니 왜 이 업무를 해야하는제애 대해서도 느낄 수 있던 강의였네요. 앞으로 원천세 신고 관련한 업무 흐름과 급여에서 세금부분이 어떻게 적용되는지에 대해서 열심히 배워보도록 하겠습니다!!
우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
항해단4기_3일차
간이영수증 입력 시 적격증빙 해당여부!! 건당 3만원 이하의 금액은 간이영수증으로 적격증빙 가능하여 입력해주면 되나, 3만원 초과 시 적격증빙이 안되므로 가산세 체크 들어간다 가산세는 소득세 예를들어 종합소득세, 법인세신고시 가산세 입력칸에 기억해서 넣어주고 신고한다! 가장 중요한 점은 통장내역과 중복되어 비용처리 되면 안되므로 꼭 중복 여부를 체크하고 넣기! 사무실마다 일반전표 입력시 출금처리나 차변/대변 처리, 계정과목이 다르므로 여쭤보거나 이전분기 확인해서 입력하기! 어렴풋이 알고있던 내용을 다시 한번 찝어볼 수 있었던 강의! 한번 더 이번엔 강의로 들으니 기억에 남는다!
초고속으로 핵심만 살펴보는 법인결산 끝판왕 / 신예진 세무사
[항해단 4기 / 3일차] 법인통장 업로드.
7월인가, 8월인가... 모 업체에서 투자하시는 분들에서 재무상태표와 손익계산서를 보여줘야 한다고 급하게 가결산해달라고 요청해주셨습니다. 퇴사하신 이전 담당자님께서 결산을 하신 걸로 알고 있는데.. .... 그걸 지금 봤는데... 도대체 왜 결산을 이런 식으로 한거죠? 지금 전체 삭제하고 다시 처음부터 결산을 진행하고 있는 상황입니다. 제가 하나부터 열까지 물어보면서 결산하고 있으니 좋아라 하시더라구요. 오히려 대표님께서 자료를 더 챙겨서 주시더라구요. (덕분에 일이 많아졌습니다.) 덕분에 간이지급명세서 미제출 이슈는 조용하게 넘어갈 수 있었지만요. 세무사랑이 아닌 더존을 이용하고 있지만 그러기에 이런 자료들은 보관해두어야 합니다.
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