나 X 기업, 시너지 나는 부가세 환상 콜라보
나의 부가가치는 지금부터!
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44,000원
나 X 기업, 시너지 나는 부가세 환상 콜라보
나의 부가가치는 지금부터!
캡틴
김현주 세무사
강의 평점
5 (16)
강의 챕터수
총 21개
전체 강의시간
3시간 28분
강의 난이도
초급
수강기간
와패스 구독시 무제한 / 개별 강의 상품별 기간 상이(옵션선택)
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강의소개

👍 추천 대상

  • 부가세 신고, 효율적인 방법을 찾고 싶은 저연차 세무대리인 
  • 내가 작성한 부가세 신고서 , 어떻게  셀프 검증이 어려운 세 무대리인
  • 부가세 신고를 통해 거래처의 사업을 입체적으로 이해하고 싶은 기장 담당자
 

수강 효과 

  •  부가세 신 고서 작성의 시간을 줄여주는 실무 팁  얻어 갈 수 있습니다. 
  • 신고서 작성할 때 피해야 할 실  를 아는 데 도 움이 됩 니다. 
  • 신고서 속 숫자를 파악하고, 거래처와 대화 내용 달라집니다.
 

 

캡틴 소개


함께 해봅시다! 어려운 것을 쉽게, 쉬운 것을 깊게, 깊은 것을 유쾌하게
김현주 세무사 캡틴 페이지 바로가기
경력사항
담경컨설팅 대표 세무사
인천지방세무사회 연수교육위원
전) 나이스세무법인 금천지사 수석 세무사
전) 태원세무법인 부천지점 지점장

커리큘럼

나의 부가가치는 지금부터!
21 강의 챕터 | 3시간 28분
  • 01
    기업X나 : 부가가치를 올리는 위대한 콜라보의 시작
    0:05:35
    OT, 목차 소개
  • 02
    내 손에서 시작되는 또 다른 부가가치 (1)
    0:05:10
    강의 목표
  • 03
    내 손에서 시작되는 또 다른 부가가치 (2)
    0:11:08
    부가세 신고의 목적, 신고 일정
  • 04
    부가가치세 3대장 : 매출, 매입 그리고 세액
    0:07:52
    부가세의 3요소, 부가세 업무 3단계
  • 05
    신고 전! 부가세 Point 이론
    0:11:50
    납세의무자, 과세대상, 과세기간, 신고기간
  • 06
    자료수취부터 신고서 작성까지 : 부가세 지도
    0:05:43
    업무 순서
  • 07
    부가세 업무의 시작, 스크래핑 (1)
    0:06:01
    스크래핑의 정의, 업무에 필요한 메뉴
  • 08
    부가세 업무의 시작, 스크래핑 (2)
    0:09:08
    스크래핑 자료 처리 효율적인 방법
  • 09
    STEP 1 : 효율적으로 하는 스크래핑 전표 처리
    0:13:09
    전표 처리 : 매출 및 매입
  • 10
    STEP 2: 홈택스 자료 & STEP 3 : 매입매출전표 입력
    0:15:02
    세무대리인이 쓰는 홈택스 메뉴, 입력시 체크사항
  • 11
    STEP 3 : 매입매출전표 입력
    0:07:20
    매출 및 매입 검증 체크사항
  • 12
    STEP 4 : 부속명세서 작성 (1)
    0:07:16
    부속명세서 작성 시 체크 포인트
  • 13
    STEP 4 : 부속명세서 작성 (2)
    0:13:33
    부속명세서 마감 시 검증 포인트
  • 14
    STEP 4 : 부속명세서 작성 (3)
    0:08:53
    상황 별 작성하는 부속명세서 및 체크 포인트
  • 15
    STEP 4 : 부속명세서 작성 (부동산 임대 등)
    0:09:22
    세무사랑으로 하는 부속서류 작성 방법
  • 16
    STEP 4 : 부속명세서 작성 (수출)
    0:07:36
    수출 관련 부속명세서 작성 포인트
  • 17
    STEP 5 : 부가세 신고서 작성 및 검증 (매출)
    0:09:37
    신고서 마감 검증 포인트
  • 18
    STEP 5 : 부가세 신고서 셀프 검증 (매입 및 기타)
    0:16:26
    신고서 마감 검증 포인트
  • 19
    내 가치를 더욱 높여줄 2번째 감각 : 신고 결과 분석
    0:16:08
    신고서가 가진 데이터를 분석하기
  • 20
    부가세 결과를 이해시키는 담당자의 화술
    0:13:07
    세금 결정 요소, 신고 기간
  • 21
    크루에게 드리는 캡틴의 응원
    0:09:02
    요약 복습, 마무리

강의 후기

평점
5
수강생 후기
16
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질문답변

Lv.1 과장되보자 · 2023-09-01
2
캡틴답글 김현주 세무사 · 2023-09-04
과장되보자님 안녕하세요 :) 캡틴 김현주입니다. 카드 매입과 관련된 내용을 질문해 주셨는데요. 아래와 같이 답변드립니다. 실물 자료(신용카드매출전표)와 홈택스 조회 자료 중 '실물 자료'를 기준으로 처리하시면 되겠습니다. 그 이유는 아래와 같습니다. 1. 해당 업무는 자료를 1차적으로 처리하는 주체가 어디인지에 따라 조금 차이가 있습니다. 예를 들어, 영세한 기업의 경우 회사 내에 회계 담당자분이 없으신 경우 많기 때문에 1차적으로 세무대리인이 바로 홈택스에서 자료를 조회하여 처리를 하게 됩니다. 왜냐하면, 회계 담당자분이 없으신 경우에는 실물 자료(영수증 등) 확인이 어려운 경우가 많기 때문입니다. 따라서, 실물 자료(영수증 등)가 있는 경우 외에는 홈택스를 기준으로 처리하게 됩니다. 그러나, 기업 내에 회계 담당자분이 계시는 경우 1차적으로 기업 회계 담당자분께서 처리를 하게 됩니다. 이 때에는 실물 자료(영수증 등) 확인이 가능하시기 때문에 '본래의 자료'인 신용카드매출전표를 기준으로 처리하시게 됩니다. 2. 홈택스 자료는 본래의 자료를 각 기관으로부터 넘겨 받는 2차적인 자료이며, 참고 자료(공제 or 불공제 등)이기 때문에 ① 본래의 자료(신용카드매출전표 등)를 기준으로 ② 거래 품목 등을 고려하여 부가세 공제 or 불공제를 직접 판단하여 ③ 부가세 신고서를 작성 해주시는 것이 좋겠습니다. 사수가 없으셔서 업무 처리를 하실 때 고민이 많으실텐데요. 아무쪼록 제 강의와 답변이 도움이 되셨으면 합니다. 감사합니다.
일반답글 과장되보자 · 2023-09-06
친절하고 자세한 설명 감사드립니다. 고민했던 부분이 해소가 되었습니다.
Lv.1 과장되보자 · 2023-09-01
2
캡틴답글 김현주 세무사 · 2023-09-04
과장되보자님 안녕하세요 :) 캡틴 김현주입니다. 수출 재화의 반품 후 대체 물품 공급 시 부가가치세 신고에 대해 질문해주셨는데요. 아래와 같이 답변드립니다. 1. 세법 상 '무상수출의 영세율 적용'과 관련된 규정은 아래와 같습니다. [재화의 외국 반출에 따른 외환결제가 이루어지지 않는 무상수출도 재화의 수출에 해당되어 영세율이 적용되나, 다음의 사례는 재화의 공급에 해당되지 아니한다. (중략) 3. 당초 반출한 재화의 하자로 인하여 반품된 재화를 수리하여 재수출하거나 동일제품으로 교환하여 재수출하는 경우 (중략)] 2. 따라서 반품 후 대체 공급의 경우 '부가가치세법상 재화의 공급에 해당되지 않기 때문에' 부가가치세 신고 대상이 아닙니다. 고민하셨던 부분이 잘 해결되시길 바랍니다. 감사합니다.
일반답글 과장되보자 · 2023-09-06
네 해결이 되었습니다. 감사합니다.

성장인증


드디어! 항해단1기 마지막날. 마지막날까지 강의를 듣고 있는 내가 대단하다(!) 칭찬해주고 싶고, 이번 챌린지를 통해 꾸준히- 강의를 들을 수 있어서 너무 좋았다. 사실 혼자서는 매일 잘 듣기가 정말 힘들었는데 듣고 싶었던 강의를 하나 완강하고, 두번째 강의까지! 이번주 주말까지 들으면 끝낼 수 있을 것 같다.

강의가 좋은것은 당연! 여러가지 팁도 얻었고 알고 있는 것은 더 기억하고 새롭게 알게된 것은 업무에 적용할 수 있도록 도움이 되었다.

항해단 2기도 계속 진행된다면 참여하고 싶고 앞으로도 꾸준히- 천천히 내 속도로 꾸준히 성장할 수 있도록 와캠퍼스도 계속 이용할 생각이다.

듣고 싶은 강의가 정말 많은데 혼자서는 강의듣기가 쉽지 않아서 챌린지를 계속 진행해주셨으면 하는 바람이 있다.ㅎㅎ

 

마지막날까지 요즘 계속 바쁘게 신고하고 있는 부가세강의를 들을 수 있어 좋았다.

이번 강의를 통해서 부가세 신고도 성공적으로 마치고!! 이전에 들었던 가결산 강의로 배운 것을 부가세 이후에 가결산하며 적용할거고 그렇게 다시 하반기에는 노무강의와 여러가지 업종별 강의를 들으며 실력을 키워나가야겠다.

정말 감사했고! 또 매일 미션을 성공하신 분들도 너무 대단하시고, 다음 기회가 된다면 또! 만나요!!

 

 


 

1. 매입매출전표입력:매출(수기세금계산서,수기계산서,온라인&현금), 매입(수기세금계산서,수기계산서,홈택스미등록카드)

- 수기세금계산서 : 업종에 따라 상이, 임차료, 운송비, 식재료 등, 전자발행과 중복 확인

- 온라인매출 : 결제수단별 분류 중요(카드:전자금융업등록 플랫폼, 현영: 스크래핑시, 건별 : 전자금융업 미등록플랫폼의 카드 결제분 카드현영외)

전자금융업 등록현황! 확인

홈택스 미등록카드 - 반드시 확인하자!!!

 

2. 매입매출입력

온라인 매출 : 매출집계표를 만들어 확인.

전자금융업 등록 현황 - 처음 들어본 플랫폼 매출있으면 확인하기! ->등록안되면 카과로 입력 불가.

홈택스 미등록 카드 엑셀 업로드 방법

신용카드매출전표수령명세서 -> 사업자상태조회 꼭 하기(일반과세자인지 확인, 간이나 면세 확인해야함)

 

3. 부속명세서 작성

- 세금계산서 합계표 : 홈택스와 일치여부 확인, 수기는 집계 후 일치여부 확인, 부가가치세 확인!

- 신용카드등 발행금액집계표 : 홈택스 일치여부 확인, 여신자료와 비교해 더 큰 금액, 온라인매출 유무에 따라 달라짐

- 신용카드등 수령명세서 : 중복스크래핑 확인, 사업자 상태조회!

 

지금 부가세신고를 열심히 하고 있는 중이라 더 와닿는 내용이었다.

오늘 열심히 카드매입을 입력하고 있었는데 잘 하고 있구나, 싶어서 다행이었다.

곧 카드매출이 뜨면 온라인매출도 정리해야하는데 끝까지 마무리를 잘 해야겠다.

 

 
 

 



강의에서 남는게 없다는 사장님 이야기는 정말 공감갔다. ㅋㅋ

부가가치세 3대장 -> 매출액(과세/영세/면세, 증빙별, 업종별) + 매입액(증빙별,고정자산,불공) + 세액(공제세액,예정고지미환급,가산세)

 

1단계 신고서 작성, 2단계 신고서 작성-> 자기검토, 3단계 신고서 작성->자기검토-> 분석.해석능력

특히 3단계의 분석,해석능력은 중요하다고 생각한다. 경력이 많아져도 주변에 보면 2단계에서 멈추는 사람들도 꽤 보였기 때문이다.

 

업무 순서

스크래핑(전산자료입력) - 홈택스 자료 조회(일치여부 확인) - 매입매출자료입력(수기자료입력)-부속명세서 작성(일치여부확인)-신고서작성

!!일치하는지 확인하기

 

 

이제 10일이 지나고 이번주부터는 부가세 신고를 시작하게 되는데 이번 강의를 통해 다시한번 마음을 다지고 내가 놓치고 있는 부분이 없는지 확인하는 과정이 될 것 같다. 이번주면 항해단1기도 끝나게 되는데 중간에 하기 힘든 날에도 계속할 수 있는 동기부여가 되어 정말 좋았다!

아직 남은 날들이 있으니 이번주까지 파이팅이다.

 

내 능력의 한계를 도구에 정하지 말자.

정말 공감가는 내용이었다! 기본을 알면 어떤 프로그램을 쓰던 상관없다고 생각하기 때문에 오늘도 정말 좋은 내용 강의로 들어서 감사했다.

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