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질문강사 : 김우탁 노무사
강사답변
식대 비과세 관련 질문드립니다.
질문하나 드립니다..ㅠㅠㅠ 저희 회사가 중식,석식 제공인데 이번달부터 조식에 대한 식대비용을 급여에 포함해서 지급한다고 하더라구요.. 이 부분은 비과세 적용 받을 수 있는거 맞을까요?(조식은 별도 식사제공이 없음) 중식은 회사에서 식사제공 비과세 적용X 조식만 회사에서 식사제공 X 비과세 적용 ㅇ 모든직원 동일 이렇게 해도될까여? 비과세 적용 여부 궁금합니다.
강사답변
꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
강사답변
근로소득 원천세
금일 세무사 사무소에서 원천세신고 진행하였는데 소득금액 1,800,000원이었는데 소득세가 안 붙어 있더라구요 홈택스 간이과세표에 금액 입력하니 소득세, 지방소득세 부과되던데 제가 잘못 신고한걸까요?? (금일 인수인계 받은 상태이고 이전에도 소득세는 없었습니다)
강사답변
나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
강사답변
온라인매출
강의시 전자금융업 등록플랫폼 매출과 등록되지 않은 매출로 나누어서 설명해주셨는데, 이때 세금공제에 어떤차이가 있는지 알 수 있을까요? 그리고 등록되어 있는 플랫폼의 매출의 카드과세매출로 처리하는게 맞을까요?
강사답변
나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
강사답변
개인사업자 현금
안녕하세요 세무사님 강의를 듣다 궁금한점이 있어 문의 드립니다. 개인사업자 같은 경우 세금계산서, 현금매출분은 매입매출전표, 일반전표에 현금으로 기입하라는 말씀이 맞을까요? 법인사업자의 경우 외상대를 법인세신고시 맞춰본다고 하셨는데, 개인사업자는 종소세 신고시 ㅁ맞춰보지 않을까요? 그리고 렌트비용의 경우 불공인데, 만약 세금계산서가 발행되었다면 그부분 과세매입이 아닌 불공으로 처리하는ㄱ 맞을까요? ㅜㅜ질문이 많아서 죄송합니다 팬이에요 원천세 강의도 해주셨음 좋게써요
강사답변
세무사 사무실 1년차가 사수없이 원천세 신고하기 / 신효진 세무사
강사답변
급여대장 작성 실무
안녕하세요 세무사님, 강의 수강중 실무사항에 대해 궁금한게 있어 질문 남깁니다. 상여발생시 사대보험은 고지서대로 진행하고, 소득세 지방소득세는 과세금액에 따라 차감하나요?
강사답변
단 3시간으로 끝내는 법인세 정복 급행열차 / 신효진 세무사
강사답변
임대수익 반영방법
제품 또는 상품 판매를 주업으로 하고 있는 법인에서 보유하고 있던 건물을 임대하면서 얻은 임대수익을 영업과 관련 없는 수익으로 보아 영업외수익에 계상하고 회계감사를 마쳤고, 임대수익은 부가가치세 과세표준에 포함하여 신고를 하였습니다. 질문은 법인조정시 수입금액조정명세서에 결산서상수입금액에 임대수익을 포함시켜야 하는지 궁금합니다. 영업과 관련 없는 수익이라 제외해야 된다고 생각하는데 그럼 조정후수입금액명세서에서 차이가 발생하는데 이는 어떻게 처리하면 되는지도 궁금합니다..
강사답변
우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
강사답변
부가가치세 과세표준
강사님 강의 잘 보고 있습니다~ 질문) 각 분기별로 부가가치세 과세표준에 해당하는 매출을 신고하였으나, 결산시에 매출의 성격을 바꾸는경우에는 손익계산서 매출액에 나오는 매출 성격과 부가가치세 과세표준에 나오는 매출성격이 상이한대 상관없나요~?? ex) 1분기 상품매출로 600원 신고=> 결산시 일부 300원에 대해 서비스매출이라 판단하여 변경 결산시 꼭 맞춰야 하는건지 궁금합니다:)
강사답변
연말정산 구조대 / 김현주 세무사
강사답변
안녕하세요 세무사님 ^^ 연말정산 진행하고있습니다
처음으로 거래처 연말정산을 진행중인데 물론 사수를 통해 배우고있지만 세무사님의 강의가 혼자 무언가를 처리 해야할 때정말 도움이 많이 되고있습니다! 감사합니다 다름이 아니라 23년도에 식대가 제출비과세로 변경된것으로 알고있는데 주셨던 신고현황표에 그럼 총급여 부분에 제출비과세를 포함해서 금액 기재하면 되는거죠? 그리고 1월과 2월분에 대한 식대는 원천신고(식대 불포함)금액과 지급명세서제출(식대포함) 금액에서 차이가 발생할것 같은데 신고에는 문제가 없는것이 맞을까요 ? 그리고 상단에 작년도 연말정산분에 대한 소득세와 지방세를 기재해 두는것은 이번 연말정산시 참조하기 위함일까요 ? 새해복 많이 받으시고 늘 좋은일 가득하시길 바래요
강사답변
질문강사 : 신효진 세무사
강사답변
병원 수입금액 신고시
안녕하세요. 이번에 처음으로 병원 사업장현황신고하면서 세무사님 강의가 너무 큰 도움이 되었습니다. 정말 감사합니다. 다름이 아니라 신고서를 작성하다보니 궁금한 점이있어 문의드립니다 환수금을 실무에서 잡손실 처리한다고 하신다고 설명하셨는데 만약 잡손실 처리하지않고 수입금액에서 차감하고자 할 경우 (금액이 커서) 의료업자수입금액검토표 서식 작성시 해당과세기간 수령금액 항목에 연간지급내역 통보서의 본인부담금+공단부담금 합계액을 원천징수세액 포함하여 적게 되어있던데 환수금을 차감하여 작성해도 될까요 사업장현황신고시는 환수금 차감하여 수입금액을 신고해도 되는지 아니면 차감하지 않고 모두 수입금액으로 신고하고 종합소득세 신고할때 매출에서 차감하여 반영해야하는 건지 궁금합니다.
강사답변
꼼꼼 부가세 신고 완전정복 / 염정희 세무사
강사답변
공제받을 수 있는 간이
카드전표 넘기실때 공제 받을 수 있는 간이라고 말씀셨는데 간이과세자중 세금계산서 발행할 수 있는 간이사업자 말씀하시는건가요? 1회독이라 아직 미숙해요ㅠㅠ
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