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배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우
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꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼 원천세 5일차
<본> 전자신고 홈택스 전자신고: 의무! 10일 : 원천징수이행상황신고서 말일 : 간이지급명세서, 일용직지급명세서 원천징수 전자신고 - 제출자구분 - 전자신고사용자ID-개별ID세팅 (홈택스 전자신고 아이디) 3종 신고서 각 마감 -> 제작 -> 해당 월 조회 누르면 마감한 회사만 조회 가능. 전자신고 파일 제작 홈택스 로그인 - 세금신고 - 원천세신고 - 일반신고 ( 파일 변환신고 ) 변환결과 조회시 정상납세자수가 내가 변환한 거래처 수와 일치하는지 확인! - 전자파일 제출하기 신고내역 조회 - 접수증 확인, 납부서 출력(인쇄or PDF 저장) 위택스 전자신고: 선택! 전자납부번호&가상계좌를 위해. 지방소득세 특별징수 납부서 조회 - 끌어온 금액이 맞는지 점검하기. ( 총합계 - code A99 - 10번 금액을 맞게 가지고왔는지 ) -위택스 로그인 (인증서) - 신고하기 - 지방소득세 - 특별징수 - 일괄납부(회계프로그램) - 파일전송 일괄납부내역조회 - 가상계좌 조회 후 납부서출력 -------- <깨> 홈택스 전자신고시 소득별 납부금액으로 장수가 각각 나오고, 위택스 전자신고시는 한장임! -------- <적> 사장님께 납부서 전달드릴 때 신고서 총 매수와 납부기한 안내 꼭 같이 해드리기 & 메일 혹은 카톡을 전송했다고 업무가 끝난게 아니라, 사장님께서 해당 내용을 보셨는지(메일 수신확인 or 카톡 1 사라졌는지) 까지 해야 업무가 끝난거임!
자격증 13관왕 성장 올인원 / 최영훈 캡틴
열정은 있었고 이제 방법까지 알았습니다. 자격증취득 고고
어제에 이어 오늘 자격증13관왕 강의를 수강완료했다. 짧은시간이었지만(총1시간안됨) 알찼고 항해단을 시작하며 처음에는 열정열정이었지만 중간부터 부담되고 꾸역꾸역(그래도 이것도 잘했어!!) 하는 느낌이라 번아웃이랄까 집중이 안되서 실무강이만 듣다가 마지막 3일에는 엑셀, 자격증, 자격증 이렇게 들었는데 강사님이.. 말도 재치있게하고 코드가 맞았던걸까 재밌게 잘들었다ㅠㅠㅠ 다시 열정열정열정!!! 전산회계1급과 전산세무2급이 이미 있어서 경리관련자격증은 더 알아보지도않고 이정도면 취직하니까 이런식으로 안일하게 생각했는데 이왕 공부했던거 그리고 실무에서 다루고잇는거 좀더 성장하기위해 그리고 남들이 바로봤을때도 딱 알수있게 자격증을 따야겠고 이름만 있는 자격증이아니고 실제로 필요한 자격증이 뭔지 생각해서 그리고 공부에대한 계획도 철저히 세우고 실천해서(그런의미에서 항해단같은.. 내 공부에대한 반강제적인 제약과 보상이있는 그런게있는지 찾아봐야겠음..) 자격증13관왕 나도 도전해봐야겠다!!
배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우 / 백근창 세무사
[항해단 4기] 결산실무
Ⅱ-Ⅰ. 결산실무 1. 준비절차–자료요청: 반드시직전년도결산내용확인이필요 내용 확인내용 및 비고 사항 요청자료 회사피드백 준비절차 자료 요청사 항 회계기간 법인세기간설정->세액차이발생 등기부등본 불필요 감가상각기간영향조정 전표반영여부영향 주주명부 주식변동사항명세서확인 주주명부 필요 통장 당해연도해지한통장확인 거래내역엑셀 불필요 직전년도잔액맞는지확인 이자 등 이자배당확인–소액부징수확인 원천징수영수증 불필요 기납부세액공제 이자수익계상->지방소득세확인필요 외상잔액 1.직전년도자료를통해거래형태에대한이해 외상대잔액명세서 필요 2.외상대잔액자료요청후수취 외상대상세내역서 3.외상대처리 (지급방식및지급기 1)거래처의숫자와금액의중요성파악 일내용포함된) 2)회사에서관리하는수준파악 3-1.업무처리방식 1)거래처개수가많고중요도낮을경우,회사외상대관리가미비한경우:
K 회계사의 숨겨둔 재무제표 해석노트 / 김홍권 회계사
재무제표 읽기 시작
오늘 개강 시간에 들은 문구인데 참 마음에 드네요. 회계사님의 열정이 닿는 것 같아서 기대감이 커지기도 합니다. 재무회계를 안 본지 너무 오래되서 다른 동종 업계 종사하시는 분들끼리 모여서 재무제표 읽는 능력이 많이 감퇴된 것 같다는 얘기를 하게 되었습니다. 항상 쓰는 계정과목만 쓰고, 하던 분개만 하다보니 점점 회계실력이 떨어지는 것이죠.. 그러다보면 나중에 회계 업계에 종사하는 사람으로서 직관을 잃게되고 어려운 고객사를 수임할 수 없겠다는 생각이 들더군요. 그래서 이렇게 회계 강의를 오랜만에 듣게 됩니다. 중급회계를 처음부터 끝까지 다 들어봐야하나,,싶은 생각도 들지만 그 전에 회계사님의 실무에서 살아있는 강의를 듣고 생각을 한 번 더 해봐야겠습니다. ㅎㅎ
자체기장법인의 실무자를 위한 법인의 계절 : 1년간의 발자취 / 이유순 캡틴
[항해단4기] 19일차
<2> 재무, 세무, 회계 뭐가 다를까? 재무는 곧 자금 세무는 나라와 법인의 약속 회계는 실적을 통한 데이터 관리 -> 재무,세무,회계를 마스터 하고 있어야 함. 끊임없는 자기발전이 필요한 업무. 2-1 재무는 곧 자금이다. -업무에 대한 대략적인 흐름. 회사의 자금계획을 세우고, (자금수지) 사내확인을 거친 비용을 집행. (품의, 기안을 통해 예산을 추가확보하거나 확인) 계획과 비용은 적절한지 체크 ->실적 안정적인지 확인 - 자금일보/프로그램->적격증빙 확인 마지막으로 모든 과정이 회계상 적합한가 검증. 재무,세무,회계가 어떻게 다른지에 대한 설명과 더불어 물경력에 대해 알려주셨는데, 공감하는 부분도 있고 그렇지 않은 부분도 있는 것 같아요. 스스로 시스템에 대한 부분이 부족한게 있다면 바꿔나갈 부분은 바꿔나가고 그렇지 않다면 과감하게 다른선택을 해보는것도 좋을것 같아요 일을 하면서 여러 생각이 드는데 이번 강의를 들으며 내가 정말 잘 할 수 있는 일인지 잘하고 있는지를 점검해 볼 수 있을 것 같습니다.
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
고정자산 관리는 중요하다.
고정자산이 임의로 절세를 할 수 있는, 전략이 들어갈 수 있는 부분인데 실수하기 좋은 부분에 대해 짚어주셔서 정말 유익했습니다. 강의도 귀에 쏙쏙들어와서 잘 들을 수 있었습니다. 4. 제발 고정자산 관리하세요 고정자산등록 누락 여부, 재무상태표와 금액 비교 체크 (알고 있지만 흔히 하는 실수다. 프로그램을 이용해서 결산하기 때문에 발생하는 문제) 1) 취득원가-기초감가상각누계액 = 전년도 장부가액 2) 올해 당기 기말 장부 확인 ( 올해 세무사님과 얼마 계상하기로 했는 지 확인) -미상각분 감가상각비 기말잔액 = 재무상태표 상 기말잔액 일치여부 확인 -무조건 정률법x. 감가상각 방법 잘 체크하자 -내용연수 무조건 5년 x (상각범위액 : 세법상 감가상각 범위 한도) -고정자산 등록 메뉴에서 회사계상액 일괄 수정 가능 -중특감면 등 00세액감면 받을 경우, 회사 계상 감가상각비 반드시 한도만큼 회계처리해야!
K 회계사의 숨겨둔 재무제표 해석노트 / 김홍권 회계사
항해단4기_18일차 재무제표 완강~! 뿌리깊은 나무는 바람에 흔들리지 않는다.
오늘로 재무제표 해석노트 강의 완강 했습니다. 12월 연말이기도 하고 아직 회사가 너무 바빠서 핑계일수 있지만 하루에 소화가능한 분량 10분씩만 들으며 제것으로 만들어보고자 했습니다.. 자산 120억부 70억 ,매출 100억 원 이상 중 2개 이상해당시 외부감사대상 임의감사는 투자사들이 들어와있는경우 재무제표를 뚜렷히 요구할때 재무제표에 대한 의견은 적합하게 작성되어있는지 (손익등, 경영성과나 재무건전성이 양호하다는걸 말하는것아님) 감사보고서는 다트에서 검색할수있음 감사인보고서상 중요성 관점에서 공정하게 표시~ 중요성: 일정금액아래에서는 자율성 있게 하게 하겠다.. 최초감사때 개시일 1/1 재고자산 파악이 어려워 한정의견 나옴 마지막으로 뿌리깊은 나무는 바람에 흔들리지않는다. 용비어천가 나오는 어구를 알려주셨는데 김홍권 회계사님이 강의에서 알려주신것들을 다시 복습해보면서 이직자. 투자자 ,기업근무자 또는 사장의 마인드 등 다양한 관점으로 무제표를 해석해야겠다.^^
알아두면 정말 쓸모있는 연차휴가 총백과사전 / 김우탁 노무사
업무 진행 전 강의를 들으면 정리해봅니다!!
연차 휴가 1년 미만 입사자는 1개월마다 1개씩 발생 1년 근무시 총 11개 1년 +1일이 되면 15개 발생 연차사용촉진제도를 도입함에 따라 연차수당 보상의무 면할 수 있음 연차 사용 촉진 제도는 직장인들의 휴가 사용을 장려하기 위한 것으로, 휴가 사용 기간이 만료되기 전 근로자에게 연차 휴가를 사용하도록 미리 알리는 것 사용자(회사)는 연차가 소멸하기 6개월 전에 1차적으로 근로자에게 남은 휴가 일수를 알려야 하며, 근로자는 알림을 받는 날로부터 10일 이내에 휴가 사용 시기를 회사에 통보해야 함 또한, 연차 소멸 2개월 전에 다시 2차 사용 촉진을 하여 근로자에게 연차 사용 통보를 전해야 하며, 2020년 개정 근로기준법에 따라 1년 미만 근로자에게도 연차 사용 촉진이 가능하도록 변경되었음. 우리 회사의 경우 회계년도 기준이 3월 1일도 되어 있어 12얼 말일까지 차 통보를 진행해야 하는 시점이 다가와서 강의를 들으며 한번 정리를 해보았습니다.
K 회계사의 숨겨둔 재무제표 해석노트 / 김홍권 회계사
이제 조금은 알겠는 ' 사채 ' 메자닌
단순히 사채만 들었을땐 그냥 그런게 있구나 정도였는데 자금흐름에 연달아 들으니 조금 이해가 됐습니다. 재무제표를 보며 자금 조달이 시작이다! 재무상태표엔 자금 조달의 내용이 있는데 그게 부채와 자본 부채 = 남의돈 자본 = 내돈 입니다. 증자와 감자부분은 아직 이해를 부족하게 해서 신기했던 메자닌 먼저 보겠습니다! 부채과 자본의 성격을 동시에 지닌 ' 메자닌 ' 크게 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) , 상환전환우선주(RCPS)가 있는데 결국 사채도 부채 회계사님이셔서 부채로 계상되어 부채비율이 올라가는 부분을 엄청 신경쓰시더라구요. 전환사채는 추후 자본으로 전환되긴하지만 결국 부채로 시작하는 대신 RCPS는 비상장사인경우 자본항목으로 계상되어 투자자들 입장에선 더 좋게 보인다고 합니다! 부분부분 어려운 내용들이 많아도 재밌네요~!
입사할 때 꼭 챙겨야 할 세무사무원 바이블 / 염정희 세무사
익금과 손금
세무조정 기업회계상의 당기순이익을 기초로 관련 세법의 rb정에 따라 세무조정사항을 가감하여 세무회계상의 과세소득을 계산하는 절차 Book, 세무조정, Tax 수익, (+)익금산입(-)익금불산입, 익금 (-)비용, (+)손금산입(-)손금불산입, 손금 당기순이익, 각 사업연도 소득금액 결산조정 결산서에 계상한 경우에만 인정 감가상각비, 소액수선비, 대손충당금 등 신고조정 세무조정계산서에서 조정 가능 손금 산입여부를 선택할 수 있는 것 외에는 반드시 세무조정 필요 (일시상각충당금, 압축기장충당금 등) 소득처분 유보(△유보): 기업 내부에 남아 자산, 부채의 차이 발생[추인] 기타: 기업 내부에 남아있지만 자산, 부채의 차이를 발생시키 않음 사외유출 배당: 주주, 출자자 배당소득 상여: 임원, 직원 근로소득 기타사외유출: 법인, 개인사업자, 국가 등 추가적인 소득세 과세 없음 기타소득: 위 외의 자 기타소득
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