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실무자의 가이드라인 : 배당 / 신현진 세무사
5월에 중간배당 받은 대표님이 12월 중간배당을...
강의 실무 적용한 일기 김현주세무사님의 연말정산 구조대로 알게된 원천세 체크리스트 덕에 이관온 업체가 중간 배당을 받았다는 사실을 알게 되었고, 이익잉여금처분계산서까지 확인한 후 2월 제출 서류 검토를 위해 배당 강의를 열심히 듣고 있었다. 대표님께서 12월에 배당을 진행하고 싶다고 하셨다. 어라? 강의를 들었을 땐 비상장법인은 중간배당1번 결산배당1번 총 2번까지 가능하다고 했던 걱 같은데? 싶어서 언제까지 딥변드리겠다는 회신을 남기고 와캠퍼스 강의를 들었다 기억하고 있던 내용이 맞았다. 관련 근거조항을 찾아 결산배당을 하는 것과 다른 방법과 비교해보니 후자가 더 나은 듯했다. 세무사님께 보고를 드리고 대표님께 설명드리고 그렇게 진행하기로 했다!!! 강의에서 배운 내용을 실무에셔 적용할 때마다 행복이 치오른다🤭
우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
항해단 2기 1일차 _ 찐결산
현재 가결산 진행 중인데 처음하는 일이라서 업무 도중 막히는 부분이 많이 있습니다. 김현주세무사님께서 가결산을 해야하는 이유와 목표, 그리고 결산의 의미에 대해서 정확하게 짚고 쉽게 설명해주셔서 이해가 잘 되네요 ^^ 처음 가결산 진행할 때 내년 신고와 손익 분석에 대비해서 미리 진행하는 업무로만 생각했는데 기업의 관점인 손익 분석, 세액 대비를 설명해주신 것, 세무대리인 입장에서도 가결산은 내년 신고, 손익 분석, 일의 효율 뿐만 아니라 기업의 스토리를 알 수 있는 것이 흥미로웠습니다. 또 어떻게 가결산 업무 로드맵을 그려야할지 방향을 제시해주셔서 업무계획을 세울 때도 참고가 많이 되었습니다. 완강까지 열심히 달려보겠습니다!
나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
항해단 13일차!
어제부터 부가세 야근 시작이엇는데 강의를 통해 내 업무방식을 한번 더 점검할 수 있어 좋다. 다음 부가세부터 (이번 부가세 직후 부터 ) 전표처리를 어떻게 할지 등을 부가세 마무리 되고나면 시간이 널널하니 내가 적어뒀던 강의노트 보면서 옮겨놔야겟다 ! 오늘 배운 내용 정리 ! 1. 매출매입세금계산서 합계표 -전자 : 홈택스자료와 일치여부 확인 -수기 : 총 건수, 공급가액, 부가세가 일치하는지 홛인 -세금계산서 합계액 : 공급가액의 10프로가 부가세 합계액과 일치하는지 확인 -> 잘못발급된 세금계산서 잡아낼 수 있음 2. 신용카드등 발행금액집계표 -홈택스자료와 여신자료가 불일치한 경우 큰금액으로 처리 (보수적) -이는 온라인 매출의 유무에 따라 다름 3. 신용카드등 수령명세서 -중복 확인 -사업자상태조회 -> 간이, 면세, 폐업 잡아낼 수 있고 과세유형이 전환된 사업자 파악 가능 !!
나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
부가가치세 강의 시작~
막바지 와캠퍼스&저 ㅋㅋ 와캠 강의들로 성장을돕는 매뉴얼북 작업이 한창인데요.. 처음 시작했을때는 강의가 몇개없어서 ㅋㅋㅋ 하나만 보고 작업했는데 바이블 강의도그렇고 뭐 믿고보는 김현주세무사님 강의도 그렇고~~ 추가 강의가 계속 생기니 욕심이 생겨 ㅋㅋㅋ 좋은강의들 다양하게 책에 넣어보고자 듣고있습니당 ㅎㅎ 셈사님의 깨알 에피소드 들으며~ 시간관리에대한 여러가지 생각도해보구요.. 부가세기간은 진짜 짧네요! 아직은 초반이지만~!! 제가 모르는부분도 나올꺼고 방법도 배워갈수있을꺼라 생각합니다. 요즘드는생각은 안다고 기초를 무시하지말고 더 단단하게 쌓자! 인걸로!! 쭉쭉 들어보겠습니다!
나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
항해단 10일차 !
세무사무실 업무는 정말 사람마다 방식이 다르고 사무실마다 방식이 다른 것 같다. 그게 늘 단점이라고만 생각했었는데 오늘 강의를 보고 장점이 될 수도 있다는 생각이 들었다. 내가 몰랐던, 우리사무실에서도 몰랐던 방식을 알게되니 참 효율적인 방법으로 일하는 사람들이 많구나 싶었다. 물론 와캠강의를 들어야 장점이 되겠지만 ㅎㅎ v 스크래핑할때 간이는 생각도 안하고 불공제로 처리했었는데 세금계산서 발행여부에 따라 공제 불공제가 나뉜다! 이부분은 꼭 알아둬야 할 부분!! -> '사업자 상태조회'로 체크 그외 오늘 강의 내용 정리! 1. 세금계산서 분개 -개인 : 현금 -법인 : 외상,혼합 2. 카드매출 -카드수수료는 지급 수수료로 따로 분개처리 3. 사업용신용카드 -법인 : 따로 등록하지않아도 불러와짐 -개인 : 홈택스에 등록해야 불러와짐 -부가세 불공제 - 카면 or 일반전표 -> 카면.공제로 해도 부가세 부속명세서에 반영되지않음
나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
항해단 9일차!!
부가세 시작전 강의를 들으니 새롭게 알게되는 꿀팁이 생겼다. 스크래핑시 중복입력을 방지하는방법!! 생각해본적 없지만 매우 중요한 꿀팁,, 카드사용분을 카드(미지급금)으로 걸고 거래처원장의 카드사별 누계액과 홈택스 사업용신용카드 사용누계를 비교해보는것,!! 이번 부가세는 6월분을 제외한 사용분은 모두 스크래핑을 해놓아서 2기확정 부가세부터는 이방법을 꼭 적용해봐야겟다 오늘의 학습내용 정리!! 1. 매입세금계산서 스크래핑시 '불공' 필수 확인! -> 비영업용 승용차의 렌트료 등 2. 분개 -우리 사무실의 경우 *법인 : 매출과 직결되는 매입(상품,원재료,장비사용료 등)과 매출은 외상매입,출금(건설업의 경우, 혼합-공사미수금 +카드(미지급금) 처리 *개인 : 현금 3. 중복 스크래핑 주의!!! -개인의 경우 카드사용분은 카드(미지급금)로 걸기 -거래처원장의 카드사별 사용액과 홈택스 사업용카드 사용액누계(월별) 등과 비교하여 비슷한지 확인!
나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
부속명세서 작성하기!
지난 번 강의에 이어서 매입자료 입력 후 사업자상태조회를 해보는 것이 좋습니다. 사업자상태에서 "폐업"뿐만 아니라 "전환일"도 유의하여 보아야 합니다. 만일, 현재 일반과세자로 조회가 되는데 전환일이 신고월이 있는 달이라면, 해당 공급자는 간이과세자에서 일반과세자로 전환된 것이고 또 전환일 이전에는 세금계산서가 불가함에도 불구하고 발급한 것일 수도 있으니 이런 점을 주의하여 보아야겠습니다. [부동산임대공급가액명세서] 부동산임대업만 작성하는 서식입니다. 부가세법상 간주임대료는 법인세, 소득세법상 간주임대료와 일치하지 않을 수 있습니다. 부가세법상 계산된 간주임대료에 10%만큼만 정상적으로 인식하고, 추후 법인세 소득세 신고시에는 부가세법상 간주임대료가 수익으로 잡히지 않을 수 있다는 점이죠. [의제매입세액공제신고서] 프로그램마다 작성법이 조금 다를 수 있지만 세법상 원칙은 동일합니다. 의제매입세액공제의 한도는 매출을 기준으로 합니다. 따라서 현금매출을 잡은 뒤에는 변경될 수 있으니, 현금매출 인식 후에 다시 작성해야 되는 점 잊지 말아야 되겠습니다.
기장할 때 꼭 알아야 할 2023 개정세법 / 염정희 세무사
[항해단 1기 12일차] 개정세법 100%활용하는 세법 구조 이해
김현주세무사님의 부가세강의를 다 듣고 원래는 병원쪽 강의를 들을려다가 잠시 쉬어가는 타이밍으로 염정희세무사님의 2023년 개정세법 관련 내용을 들었다. 아무래도 세금 관련 신고를 하다보니 거래처와 국가 중간의 역할이 매우 중요한데 법문 하나하나에 일처리 방식이 매년 달라지다보니 매년 바뀌는 세법을 무시할 수가 없다. 올해 개정 된 제일 이슈 중 하나는 식대가 제출비과세로 변경 되면서 원천세와 지급명세서 상 반영이 되어야한다는 점과 식대 비과세가 20만원으로 변경 되었다는 것이다. 아무튼 그래서 나도 법문 같은 것을 잘 찾아보는데 어떻게 보아야하는건지는 자세하게 알아보진 않았던 것 같다. 어떻게 법령을 찾아야하고 어떻게 보아야하며 시행령은 무엇이고 어떤 단계로 되어있는지까지는 잘 몰랐는데 이번 강의를 통해 조금은 더 수월하게 법령을 찾아 볼 수 있을 것 같다!!
나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
10강, 11강 - 부속명세서 작성하기
[플랫폼 매출 인식] 요즘은 플랫폼 매출 등이 많아서 온라인 매출을 집계해주는 등의 과정이 필요한 경우가 많은데요, 엑셀 등을 통하여 해당 자료들을 중복으로 인식되지 않도록 잡아줘야 하는 것 같습니다. [신용카드 매입 자료 인식] 신용카드 매입자료를 엑셀로 받는 경우 엑셀에서 계정과목과 공제여부(매입매출로 넣을건지 일반전표로 할 것인지)까지 입력해서 업로드를 하시는 것 같습니다! 저는 위하고를 사용하고 있는데 위하고에서도 해당방식이 가능한지 확인해보아야겠네요, [중복매출 주의!] 이렇듯 세금계산서, 수기세금계산서 등의 자료를 받은 경우 건수, 금액 등을 확인하여 중복으로 인식하는 것은 없는지 주의해야 합니다. 매출누락도 중요하지만 매출이 아닌 것을 매출로 인식하는 것도 문제죠.
나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
항해단 7일차!
요며칠 일이 있어서 못듣고 10일차에 다시 시작! 하루이틀 안들은거같은데 되게 오래된거 같다,, 오늘은 김현주세무사님 부가세 강의 들었는데 역시 명쾌하게 강의를 잘해주신다. 가결산 강의때도 김현주세무사님 강의를 듣고 큰 흐름이 잡혔었는데 이번에도 시작부터 좋다! 오늘 배운 강의내용 정리. 1. 신고마감까지 나에게 주어진 시간은 약 2주 -생각해보니 그렇다. 마감 25일 전까지는 납부서 전달을 해드려야하는데 그거까지 10일남짓이 남았다.. 이 짧은시간안에 몇십개의 거래처를 내가 해냈었다니 새삼 뿌듯! 2. 납부서 전달이 끝이 아니라 그 세금이 어떻게 산출되었는지 설명하는 것도 나의 능력 -결과를 분석하고 미래를 대비할 수 있도록! 3. 10일 전 부가세 신고 안내 및 수기자료 요청 -우리 사무실의 경우 계산서와 세금계산서 내역을 계산하여 10일전에 함께 보내드림(음식점업) 4. 내 일에 대해 어느정도의 기간이 걸리는지 가늠할 수 있는 것도 나의 능력!! -김현주세무사님의 경험을 통해 느끼게 됨!
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