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<목적적합한 신고과정> -1. 부속명세서 작성 - 매입&매출 세금계산서합계표, 신용카드등 발행금액집계표, 신용카드등 수령명세서 확인 - 홈택스 자료와 여신자료가 일치하지 않는 경우 둘 중 큰 금액으로 선택 - 온라인 매출 등 유무에 따라 상이 가능 - 중복 스크래핑 꼭 확인하기 - 사업자 상태조회 다시한번 체크하기 2. 이외 부속명세서 - 부동산임대 공급가액 명세서 : 월입대료 합계와 세금계산서 합계 일치 확인, 간주임대료 건별 또는 신고서 작성 - 불공제 매입세액 명세서 : 불공제 또는 겸영사업자 공통매입세액 안분 - 의제매입세액공제 신고서 : 한도 확인하기 - 건물등 감가상각자산 취득명세서
쇼핑몰 전문 세무사의 금쪽 상담소 / 염정희 세무사
구매대행 쇼핑몰 특징!!
구매대행 쇼핑몰 특징 - 525105 (해외구매대행) 코드로 업종 코드 설정 - 구매자의 개인통관번호로 진행해야함. - 판매자는 재고 보유가 있을 수 없음. 주문자가 소명을 해야함. 소명자료 주의사항 - 상품명, 구매대행수수료(배대지,외화종류,관부가세 등) - 결제수단 어떤건지 (현영, 카드 등) - 사이트별 집계 필수 (이후 국세청 자료와 비교 할 수 있음) - 소매업과 겸업인 경우 분리 해줘야함. 구매대행 집계시 수수료만 집계하여서 총액으로 선택할건지 / 수수료매출기준으로 갈건지 정하는게 반드시 필요!!!!! 기존에 알고 있던 내용을 정확하게 짚고 정리가 되었습니다!
The growth 조직 성장을 위한 커뮤니케이션 비법 / 배민서 캡틴
[항해단4기]9일차 커뮤니케이션 실천
긍정적 대화로 동기부여를 하여 개선방향을 찾는다. 감정적으로 비난하지 않고 문제에 초점에 집중한다. - 신고기간 업무 지체하는 직원 평소에 업무 스타일 파악하고 실시간 체크할 수 있는 시스템 만들기 문제 발생시 적극적인 중간 보고할 수 있는 내부체계의 구성 지체되었을 때는 비난보다는 문제해결에 집중하기! ○ 강의를 마치며 커뮤니케이션 이론상은 가능하나 실무에 적응이 가능하기까지 부단한 시간과 노력이 있어야 한다. 태도 -아이컨텍 듣기- 경청, 호응 질문하기- 긍정적, 미래지향적, 확대의 질문 말하기- I-Message ○ 우리 모두가 노력해야 성과를 갖고 올 수 있는데… 나 혼자 한다고 바뀔 수 가 있을까? ○ 내가 먼저 노력하면 될까? 나 혼자라는 생각, 왜 나만이라는 생각이 지배적이다.
우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
찐결산 너무 기대가 됩니더
우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 1강 기본내용 상반기 부가세,연말결산,법인세,소득세(성실)부가세 전년도 데이터 모두확정, 당해연도 상반기 데이터 확정 Q. 가결산 하는 목적 과세기간 중 손익등 분석.대비 예를들어 동종업종 기업과 비교분석 시간활용이 중요한 세무회계업부 확정된 데이터를 가지고 업무의 비효율적으로 제거 가결산 중요포인트1. 기업의 스토리 가결산을 하다보면 숫자로만 일을 대하면 기업의 스토리를 보았을 때 다 하나의 말이되게끔 결과가 나와야 하고 말이 되는 재무재표를 만들자!! 단순 숫자가 아니라 기업의 스토리가 회계로 나타낸는 거 기업의 스토리가 쌓이면 히스토리가 된다 가결산 중요포인트2. 효율성 2강 결산의 정확한의미 회계기간 전체에 걸쳐서 자산,부채,자본의 변동내용과 그로인한 결과를 종합해서 재무제표로 정리하는 것 원천세-부가세-계정마감-재무제표 작성 수익.비용발생 자산.부채변동.
우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
결산분개 반영하기 (기말재고, 감가상각비)
기존에 정리안되어 있던 것들을 한번 더 정리하고 넘어갈 수 있어서 좋은 시간이었습니다. 모두들 화이팅이요^^ 12 결산분개 반영하기 Step 6. 결산 자료 입력 (1) 기말재고 (2) 감가상각비 입력할 수 있는 곳은 초록색 칸으로 되어있다. 전표추가를 했을 때 입력한 금액으로 회계처리를 해준다. 감가상각비 넣어서 회계처리 해주면 손익계산서나 원가명세서에 감가상각비로 표시된다. 재무상태표를 보면 감가상각누계액에 더해져서 표시된다. 기말재고를 잡아서 매출원가까지 잡아주게 된다. 매출원가 = 기초재고액 + 당기매입액 - 기말재고액 * 기초재고액과, 당기매입액은 정해져 있으므로 기말재고액만 넣어주면 자동으로 계산해서 매출원가가 나온다. 기말재고는 회사에서 알 수 있으므로 언제 시점 기준으로 얼마나 되는지 확인해서 입력한다. 가결산의 경우 파악하기 힘드므로 임으로 전년도와 매출원가가 비슷해지도록 기말재고를 잡아준다. 금액이 비슷한게 아니라 매출원가율이 비슷해지도록 잡는다. 매출원가율 = 매출원가를 / 매출액으로 나누는 것. (손익계산서 확인) 전년도 퍼센트를 확인하고 올해도 비슷한 퍼센트가 되도록 기말재고를 역산해서 잡아준다. 상담 시 기말재고는 전년도와 비슷한 매출원가로 되도록 잡았다고 하면 된다.
유튜버/크리에이터 세금 뽀개기 / 김조겸 세무사
유튜버 등 크리에이터 특징이 뭘까?
와캠 강의중에 조금 연식(?)이 있는 강의일 수 있겠다는 생각이 듭니다. 2023년 현재 시점에서는 유튜브가 뭔가 되게 당연한 컨텐츠였다고 하면 강의 촬영당시로 보면 해당 강의는 시대를 앞서갔던 강의가 아니였을가.. 앞 시대를 미리 내다본 강의? 해당 강의를 촬영했던 당시에 해당 강의를 봤다면 유튜브같은 컨텐츠를 전문으로 파지 않았을가 싶습니당. 그럼에도 불구하고 그때 그 당시에서 해당 업종에 대해 가능성을 보셨다는게 너무 대단하지 않으셨나 싶습니당~! 초반 강의에는 유튜브뿐만 아니라 가망고객을 확보등 마케팅(영업) 부분에 대해서 실짝 다뤄주시다보니 진입부분에 대한것도 가볍게 볼 수 있는 강의가 아닐까 싶습니다.
항해단 4기, 6번째
목적적합 한 신고과정을 살펴보자 1. 스크래핑 -매출: 세금계산서, 계산서, 카드&현금영수증 -매입 : 세금계산서, 계산서. 카드& 현금영수증 2. 계정과목 분류 -세금계산서 : 공급처 기준으로 정렬 -카드&현영 : 거래처 기준으로 정렬 3. 유형 : 불공여부확인 -비 영업용 승용차(렌트료, 주차료 등) 4. 분개 -법인시업지자 : 외상매출금 ,외상매입금, 카드(미수금,미지급금) -개인사업자 : 현금 +카드(미수금, 미지급금) -카드매출 : 카드수수료 5. 매출 : 수기세금계산서, 수기계산서, 온라인&현금 매입 : 수기세금계산서, 수기계산서, 홈택스 비등록카드 등 6. 수기세금계산서 -업종에 다라 상이 -예 : 임차료, 식재료 등 -전자발행분과 중복여부확인 7. 온라인매출 -결제수단별 분류중요 -카드 : 전자금융업(pg)등록 플랫폼 -현금영수증: 스크래핑 시 입력 -건별 : 전자금융업(pg)미등록 플랫폼의 카드 결제분 + 카드&현영 외 8.현금매출 -신고서 작성 마지막 단계에서 사장님과 상담응 통해 확인 후 입력
입사할 때 꼭 챙겨야 할 세무사무원 바이블 / 염정희 세무사
[항해단 3기] 8일차
① 얼마를 벌었는지 산출하기(회계적) ② 세무조정(회계상 손익과 세법상 손익의 차이 조절) ③ 신고서작성 얼마를 벌었는지 산축하기(회계적) 거래처 요청할 자료 직접 할 수 있는 업무들 거래처 수취 기초세팅 : 거래처 및 계정과목 설정 결산 기초 세팅 : 매출액 확인, 부가세 회계처리, 인건비 회계처리 자료 수취 후 작업 (세금)계산서 현금영수증 카드 익월 10일 익월 1일 익월 15일경 요청자료 발급처 법인 개인 내용 법인등기부등본 인터넷등기소 O 해당없음 주소지 변경 등 기본사항확인 주주명부 내부관리 O 해당없음 주주 등 변동상황 신고 필요 통장거래내역 인터넷뱅킹 O O(성실) 외상대금 정리 이자소득 원천징수영수증 인터넷뱅킹 O 금융소득 종합과세 이자소득에 대한 원천세 선납세금 철시 지방세세목별 과세증명원 정부24 O O 지방세 납부내역별 내용확인 원금이자상황내역 인터넷뱅킹 O O 사업관련 대출 원리금 상환내역 확인 리스계약서 리스회사 O O 리스계약 내용 및 지출 금액 확인 자동차보험증권 보험회사 O O 임직원전용보험 가입여부 확인 법인차량운행일지 내부관리 O O 차량의 업무용 사용여부 확인 12월말거래처 잔액내역서 내부관리 O O 정확한 외상대금 확인용 12월 말 재고내역 내부관리 O O 매출원가 산정을 위해 필요 기부금 영수증 기부처 발급 O O 기부금 비용처리를 위해 필요 소득세 신고를 위해 부양가족 등 기타 자료 요청 필요, 위 표에서는 사업관련 소득 확정을 위한 자료만 기재 국세 납부내역증명, 4대보험 납부내역(건강보험edi)
연말정산 구조대 / 김현주 세무사
구조대 무사히 착륙
연말정산에서 제일 헷갈리는 세액공제중 교육비는 세액공제 15%해 준다 나이x, 소득요건o 공제대상은 본인은 전액, 대학원도 포함 기본공제 대상자중 자녀는 300만원 한도, 대학생연 900만원 한도, 자녀중 대학원생은 공제 안됨. 직계존속은 안된다 장애인은 전액 신용카드 소득공제 나이x, 소득o, 형제자매는 제외 총급여액의 25% 초과사용액에 대해 계산한다. F2를 눌러 계산산식을 확인하는 것이 좋다 기부금 세액공제 나이X, 소득요건o 근무기간외 지출분도 가능함. 10년간 이월공제 가능. 기부금 명세서 제출해야 함. 월세세액공제는 자료를 받아 직접 입력해야하고 본인이 직접 납입해야 공제 가능함. 근로소득공제는 총급여액에따라 정해진 산식에 자동계산되어 소득금액 확정된다. 소득금액-소득공제-세액공제=과세표준*세율-세액공제=결정세액 표준세액공제는 특별소득, 세액공제, 월세서액공제등 안받은경우 13만원을 공제한다. 특별소득공제등 공제금액과 특별세액공제 금액중 유리한 금액으로 공제해준다. 실효세율이란 결정세액/총급여액*100 실제 소득율을 보여준다. 그 밖에도 홈택스에서 확인하는 방벙과 원쳔세 신고 금액과 지급명세서 신고 금액을 확인하는 엑셀표까지 세심하게 올려주시고 자세한 설명까지 해주셔서 많은 도움이 되었다 이번 연말정산신고는 좀 든든한 생각이 든다.
내 커리어 확실하게 캐리하는 건설업 기장 실무 / 김수미 세무사
실태조사(세경씨).. 참 무서운 사람이었네...
실질자본금 실태조사.. 참 무서운 조사였네요... 한번도 실무에서 경험해본적이 없어서 그런지 실질자본금에 대해 조금 가볍게 생각했던것만 같습니다..! 실태조사의 경우 요청공문을 발송하고 그에 따른 소명자료가 준비되지 않으면 청문회를 개최 최악의 상황에서 행정처분 즉 영업정지가 결정된다고 합니다. (건설업에서 영업정지는 피해가 어머어마하죠...) 제 경험상 놀랐던 것은 원재료까지도 실재성을 받아야한다는 것인대요. 매입자료는 세금계산서에 따라 적격이라고만 생각했던 저만의 상식을 완전히 깨부셨습니다. 자산과 부채, 그 중에 자산에서의 실재성이 가장 중요한것이라는걸 다시 깨닫고 갑니다!
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