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영세율 적용
안녕하세요, 당사의 업종은 광고대행업입니다. 거래처(광고주)와 올해부터 한국지사가 아닌 미국본사와 직접 계약하고 대금결제를 받는 방식으로 변경이 될 예정입니다. 하지만 용역서비스는 국내에서 제공하고 있습니다. 영세율 적용을 받으려면 우선 국외에 용역제공을 해야 하지 않나요? 미국본사에 인보이스로 발행하고 부가세 신고시 기타매출로 10%부가세 납부해야 하는게 맞는지 문의 드립니다. 감사합니다.
강사답변
2021년 귀속 종합 소득세, 1만 시간의 스킬 / 김현주 세무사
강사답변
세무사님 안녕하세요 법인 아닌 단체의 소득세 결산
안녕하세요 세무사님 ! 민간투자조합으로서 법인 아닌 단체가 소득세법에 따른 납세의무를 지게 되어 세무사님의 강의를 찾아 들어왔습니다. 사업자등록번호 가운데가 80인 법인 아닌 단체인데요. 일반 개인사업자와 같이 결산을 진행하면될까요? 유의해야 할 점이 있을까요? 현재로서는 1. 세금계산서발행은 불가하니 매입합계표제출 2. 소득세 의무(분배비율)에 따라 기장하여 확인 3. 부가세 x. 로 생각하고 있습니다...
강사답변
[샘플] 꼼꼼 부가세 신고 완전정복 / 염정희 세무사
강사답변
4강 강의중에 #3. 신고기간별 신고대상 체크!
4강 강의중에 #3. 신고기간별 신고대상 체크! ② 면세사업자인가요? 부분에서 질문 드립니다. -> 고객이 저희 매장에와서(도소매개입사업장) 결제를 할경우, 면세고객은 부가세를 포함하지 않고 상품구매액을 받는건가요?
일반답변
입사할 때 꼭 챙겨야 할 세무사무원 바이블 / 염정희 세무사
일반답변
부가세 신고 체크리스트 양식
PPT 60페이지에 2019년 1기 예정 부가세 신고 체크리스트 양식을 자료로 받을 수 있을까요?
강사답변
질문강사 : 신효진 세무사
강사답변
부가세 신고시 10일 이내 여부에 대하여
안녕하세요 현재 2기 예정 부가세 마감을 진행하고 있습니다. <10일 이후 전송된 세금계산서> 1. 작성일자 8월 23일, 전송일자 10월 11일 2. 작성일자 9월 7일, 전송일자 10월 13일 홈택스에서 1번은 9월 13일 이후 전송, 2번은 10월 12일 이후 전송분으로 표시되기에 '부'로 처리하였습니다. 그런데 1번 항목이 10월 12일 이내이기 때문에 '여'로 처리해야 한다는 의견이 나왔습니다. 그 분 의견은 2기 예정 신고기간이 7~9월이니 10일 이내 전송 여부 판단은 마지막 달인 9월을 기준으로 하여, 10월 11일 이내에만 전송된다면 '여'로 처리해도 된다고 하셨습니다. 어떻게 처리하는 게 맞는지 답변 부탁드리고 싶습니다. 그리고 위와 관련된 법령 내용은 어디서 찾아볼 수 있을까요?
강사답변
강사답변
R&D 관련 재무제표
안녕하세요. 제가 맡게된 제조업체가 내년 R&D지원 사업 지원금을 받으려고 한다면서 개발비 항목을 넣어달라고 연락이 왔습니다. R&D는 처음이라 막막하네요. 1. 우선 기계장치 구입하신 것은 고정자산에 등록할때 계정과목을 뭐라고 등록해야 하나요? 기계장치로 등록하면 될까요? 아니면 RND 장비라고 따로 등록해야 하나요? 만약 RND장비로 등록한다면 주로 계정과목 번호는 뭔가요? 2. 비용등 처음에 세팅할 때 주의 사항이 있을까요? 장비 구입하신 것 때문에 부가세 조기환급도 신청해야하는데 첫단추를 잘못 꿸까봐 무섭네요.
강사답변
나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
강사답변
신용카드 매입공제시..
신용카드 공제 받을 금액만 카과로 입력하고 홈택스에 신용카드 공제불공제 선택을 해주면 되는것인가요? 그리고, 신용카드 영수증의 공급가액 부가세액과 홈택스에 뜬 공급가액과 부가세액이 차이가 있는데요. 홈택스를 기준으로 맞추면 되나요? 예를들어 네이버에서 물건을 구매했는데 카드전표가 6장 발행이 되는데요. 카드명세서에는 1건으로 나오는경우... 그냥 합쳐서 1건으로 입력해도 되는걸까요? 홈택스에서도 1건으로 나오는거 같은데요... 사수가 없으니 누구한테 물어볼수도 없고.. 확신을 할 수 없어서 긴가민가 합니다.
강사답변
나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
강사답변
수출 후 불량 수입 - 대체품 무상 발송시 회계처리방법
안녕하세요. 실무에서 궁금한 내용 질문 드립니다. 수출을 해서 수출실적명세서에 반영하여 부가세 신고를 했었는데요. 불량이 발생하여 반품을 받았습니다. 수입신고필증으로요. 그리고 대체품을 무상으로 보내주었는데요. 수출신고필증 gn이 아니고, 인보이스로 무상으로 보내는 경우인데 별도의 회계처리나 수출실적명세서에 반영하지 않아도 되는게 맞나요? 매출이 아니고 불량으로 인한 대체품이니까 부가세신고 대상이 아니라고 하는거 같은데요... 어떤분은 수출신고를 하되 수입금액제외로 신고하면 된다고 하시고... 어떤 방법이 맞는 것인지 궁금합니다.
강사답변
쇼핑몰 전문 세무사의 금쪽 상담소 / 염정희 세무사
강사답변
질문드립니다!
안녕하세요 세무사님 :) 쇼핑몰 유형을 공부하다 강의에 나온 유형 외에 최근, 리셀상품을 대상으로 하는 쇼핑몰이 늘고 있다는 것을 알게 되었습니다! 개인간의 거래이기 때문에 부가세불공제는 이해를 했는데 "그럼? 비용처리는?! 종합소득세는 어떻게 하지?!" 라는 궁금증이 생겼습니다. 그래서 리셀쇼핑몰과 관련된 강의도 추가적으로 나올지 궁금하여 조심스럽게 질문을 남겨봅니다 ㅎㅎ 좋은 강의 찍어주셔서 감사합니다(__)
강사답변
쇼핑몰 전문 세무사의 금쪽 상담소 / 염정희 세무사
강사답변
부가세 예상액 안내 관련 질문입니다.
안녕하세요. 궁금한 점이 있어 문의드립니다! 실무상 주의할 점으로 1. 부가세 예상액 안내 매출 집계를 위해 매출 10% 통장적입을 권한다고 말씀하셨는데 이 부분이 이해가 잘 안가서요. 매출 통장을 하나 만들어 따로 관리하라는 말씀이실까요?!
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