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강사답변
K 회계사의 숨겨둔 재무제표 해석노트 / 김홍권 회계사
강사답변
외감법인 계정 문의 드려요
회계사님 안녕하세요. 다트에서 외감법인이며, 중소기업인 법인의 재무상태표를 보는데, 21년 기수에 당기법인세자산 과 당기법인세 부채 라는 계정을 같이 사용되는 걸 봤습니다. 법인세 관련해서 환급이면 당기법인세자산(미수금 사용가능) 납부면, 당기법인세부채(미지급법인세 사용)를 사용한다고 들었는데...21년 기수에 2개 계정에 잔액이 남아 있어서 문의 드립니다. 당기 법인세의 환급이나 지급분이 같이 표시되는게...잘 모르겠습니다. 감사합니다.
강사답변
워라밸 지켜줄게! 매월 세무업무 비밀 매뉴얼 / 김성호 캡틴
강사답변
법인중간예납세액 신고시 문의 드립니다.
안녕하세요. 중간예납 신고시 결산자료입력할때 1.어떤 항목에 대해서 입력 하는지 궁금합니다. 법인 결산 하듯이, 은행 원천자료,보험자료등 모두 입력하시는지 궁금합니다. 2.간단히 몇가지 사항만 입력 한다면, 어떤 계정만 입력하시는 지요.. 감사합니다.
강사답변
워라밸 지켜줄게! 매월 세무업무 비밀 매뉴얼 / 김성호 캡틴
강사답변
법인세 중간예납 신고 문의 드립니다.
안녕하세요. 직전년도에 적자가 난 법인일때 1.직전년도 결손법인일때, 당해년도에 중간예납신고가 의무사항이 아닌거죠? 2.법인에서 당해년도에 이익이 나는 금액에 대해서 세금을 계산하고 50%를 신고납부 해도 되고, 안해도 되는 선택 사항인거죠? 감사합니다.
강사답변
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
강사답변
법인 대표자 운전자 보험료 관련 문의
안녕하세요! 궁금한 것이 있어 문의드립니다. 법인 대표자 운전자 보험을 회사 명의로 가입한 것이 있는데 이런 경우에는 회사 경비로 인정이 안되는 부분일까요?
강사답변
초보 경리가 알아야 하는 외환관리 기초 실무 / 이유순 캡틴
강사답변
질문드립니다.
안녕하세요? 15강 외화 매도 시 강의에서 궁금한 점 질문드립니다. 장부에 외상매출금을 왜 기말 환율로 잡았는지요? 부가세 과세표준은 선적일이고, 법인세는 계약한 인코텀스에 따라 그 날의 환율로 하여 장부에 매출을 잡지 않나요? 수고하세요.
강사답변
강사답변
법인소유 주식 처분이익 계산방법문의
안녕하세요 법인이 투자목적으로 구입한 주식이있는대 연말에 전액 매도가되지않아 수량이 남아있는경우 매수단가가 각각 다른대 처분이익손실은 어떤방법으로 계산을 해야하는것인지 문의 드립니다. 평가방법신고는 따로 하지 않았습니다. 외감업체대상이 아니여서 평가손실,이익은 계상하지 않으려고하는대 잔여수량 원가 계산시 무신고했으니 총평균법으로 적용해야하나요? 주식은 무조건 이동평균법으로 해야하는것인가요?
강사답변
강사답변
[법인세] 신규 법인 매출 및 회계연도 설정
안녕하세요! 9월부터 입사했지만 여전히 헤매고 있는 회린이 입니다ㅠㅠ 다름이 아니라 저희 거래처 중에 신규 법인이 꽤 있는데, 매출 및 회계연도 설정이 헷갈려서 질문 남기게 되었습니다. 어디선가 봤던 기억에는 신규 법인 매출은 (실제 매출)*12/설립일부터 월수 로 계산해야 한다고 한 걸 본 적 있는거 같아서요! (1) 해당 매출 계산법이 맞는지 (2) 이럴 경우 실제 매출과 차액 부분은 분개를 어떻게 쳐야 하는지와 (3) 부가세와 매출이 차이가 날텐데 어떻게 해야하는지 궁금해서요..! ㅠㅠ (4) 그리고 회계연도는 1/1 부터 해도 문제 없는지, 아니면 꼭 설립일부터 설정해서 해야하는지도 궁금합니다! 회계연도 일수?에 따라 접대비, 감가비 한도 등에도 변동이 생기는지도 궁금합니다! ㅎㅎ 첫 법인세 신고라 너무 걱정도 되고 헷갈리는 것도 많네유..ㅠㅠㅠ 시즌이라 바쁘시겠지만 답변 부탁드리겠습니다! ㅠㅠ
강사답변
배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우 / 백근창 세무사
강사답변
가지급금과 가수금에 대해 문의 드려요
세무사님 강의 잘 듣고 있습니다. 강의 듣다가 궁금해서 문의 드립니다. 가지급금 발생할때 마다 건별로 계약서를 작성하고 있습니다. 문)가지급금을 분기나 반기에 1번으로 계약서를 작성해도 되나요? 문)대표님이 개인적으로 법인카드 사용 금액중 금액이 크고, 자주 발생한 금액(골프-접대아님,고급식당등)을 가지급금으로 정리 하고 있는데, 다른 처리 방법이 있을까요? 문)가수금과 상계하지 않고, 가지급금만 쭉 작성할때, 인정이자는 변동이 없는 건가요? 감사합니다.
강사답변
강사답변
[법인세]가지급금의 인정이자조정명세서 작성간 문의
가지급금의 인정이자조정명세서 작성간에 (가중평균이자율적용) 이자율별 차입금 잔액계산시 각 차입금의 이자율을 작성하게 되어있는데 이때 이자율은 어떤 이자율을 작성해야되나요? 차입당시 이자율을 작성해야되는건지.. 잘모르겠습니다.ㅠㅠㅠ 답변부탁드립니다!
강사답변
강사답변
초보자도 간단히 단숨에 배우는 법인조정 노하우 강의 듣고 질문드립니다.
감가상각비 조정명세서에 즉시상각특례규정중에, 단기사용자산(소모성)에 대해 설명들었습니다. 저는 21년도에 간판을 사서 감가상각5년으로 진행하고있습니다. 신 캡틴님 강의에서 단기사용재산은 즉시 비용처리해도된다는 예시중에 간판이있어서 문의드립니다. 구매: 21년7월/ 금액 600원/ 21년감가상각 60원/ 잔존 22년1~12월기준 540원 지금에라도 22년 결산들어갈때 전액 비용처리해도될까요? ->540원 22년 비용처리 반영 혹시 처음에 21년도 구매당시에 감가상각을 선택했다면 쭉~ 감가상각을 선택해야한다라는 조항이있을까요?! -> 22년도에도 그냥 감가상각을 선택했기떄문에 120원 감가상각 21년도 즉시비용으로 수정신고하기에는 버거워, 22년도에 잔존자산만큼 전액 비용처리하려고 고민중입니다. 강의 너무 도움많이됐습니다. 감사합니다.
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