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강사답변

안녕하세요 세무사님, 강의 들으면은 도움 받니다 ㅎㅎ 이번 강의에서 수입금액과 부가가치세 과세표준 금액 일치여부 관련하여 문의드립니다. 업종은 부동산업의 간주임대료입니다. 간주임대료도 부가세과표에 수입으로 합산해서 신고들어야되는게 맞는지 궁금합니다. 또 종소세(법인세) 때 간주임대료도 수입제외인지 합산인지도요..

choo01 · 2025-11-02

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강사답변

알아서 척척, 부가세 신고 실전 솔루션 / 김현주 세무사

강사답변 궁금증 있어서 질문드립니다~^^

안녕하세요 세무사님~ 항상 강의 하신거 정말 잘 듣고 있습니다^^ 다름이 아니라, 부가세 온라인 매출 집계하는 부분에서 궁금증이 있어서요! 보통 홈택스에서는 현금영수증은 오프라인+온라인으로 합계된 금액이 월별로 나온다고 알고 있어서요. 그런데 강의자료에서는, 오프라인과 온라인 매출처별로 현금영수증 금액이 각각있던데 오프라인 부분은 따로 어떤 매출자료를 받아서 분리해 내시는 건지 궁금합니다~! 아무래도 포스기(?)일까요? 더불어서 온라인매출처별 자료 및 포스기 매출과 카드단말기 매출을 모두 거래처에 요청해야 하는지 궁금합니다 ^^ (어떤 자료들을 요청해야할지가 구체적으로 궁금해서요!) 항상 감사합니다!

화이팅 · 2025-10-14

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미답변

질문강사 : 김정은 세무사

미답변 면세사업 전표입력

oguoug · 2025-10-12

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강사답변

질문강사 : 김성호 캡틴

강사답변 면세사업자 기장

oguoug · 2025-10-12

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강사답변

질문강사 : 염정희 세무사

강사답변 꼼꼼기본_부가세강의중 쇼핑몰부가세처리 관련 질문

꼼꼼 부가세 강의 68강 쇼핑몰부가세 신고 위하고 실무강의중에서 약 4분경에 업체의 매출자료와 홈텍스의 매출자료를 비교분석해서, 차이가 나는 금액은 건별로 신고의 막날 1분기라면 3/31에 분개로 맞춰춘다는 점인데요 쇼핑몰의 카드매출은 카과처리, 분개 쇼핑몰의 현금매출은 현과처리, 분개 등을 가르쳐주셨습니다. 그렇다면 그 해당분개에서 현금매출부분을 분개해주는 경우, 분개내용이 차변에 외상매출금이 아니라 현금으로 잡아야하는것 아닌지요? 해당부분 캡처했습니다. 작은부분이라도 많이 흔들릴수 있는 신입이므로... 해당 영상에 오류라면, 바로 잡아주시고, 아니라면 단순한 이론의 차이라면 자세한 설명 댓글로 부탁드립니다.

cjdal22 · 2025-10-07

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강사답변

알아서 척척, 법인세 신고 실전 솔루션 / 김현주 세무사

강사답변 카면/현면 궁금점 문의드려요!!

세무사님 안녕하세요^^ 강의 잘 듣고있습니다~ 부가세 정기신고/수정신고때 입력못한 추가부분을 카면/현면으로 입력해서 하나의 매입매출장에 관리하는게 좋다! 라고 말씀해주셨는데요. 왜이런생각을 못했나 생각이 들었는데요!! 세무사님께서는 입력못한 추가부분 말고, 부가세신고때 카드입력 하잖아요~ 그때 공제받는건 카과로 매입매출전표, 공제안받는건 일반으로 일반전표입력으로 하시나요~? 아니면 이때에도 공제안받는건들은 카면/현면으로 입력을 해주시는지 궁금합니다!! 사실 부가세신고때 업체 대표님들한테 신고내역과 매입매출장을 보내드리고있는데요. 업체에서 카드내역이 왜 이것밖에 안들어가있죠? 전더썼는데~ 라고 하는경우가 종종 있거든요. 그런데 카면/현면으로 하면 부가세공제는 안되면서 매입매출장에 쓴내역이 전부 나와있으니까 더좋을거같다는 그런생각이 들어서요! 세무사님은 어떻게 하시는지 궁금해요~ 답변 기다릴게요:) 감사합니다!

우주랜드 · 2025-08-31

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미답변

질문강사 : 염정희 세무사

미답변 부가세_스크래핑_여신금융협회 관련

꼼꼼 부가세 강의 듣고있습니다 실무인만큼, 단순?한 질문하나 드립니다 강의와 강의노트에서 여신금융협회에서 스크래전관련 알려주셨는데 (강의노트20강) 첨부는 현재 여신 홈페이지 가면 뜨는 팝업공지입니다. 이경우 현재도 스크래핑이 가능한건가요?? 강의가 2년전 강의라서 제가 실무가 없는상태라 물어볼곳이 없어서 여쭈어봅니다

cjdal22 · 2025-08-18

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강사답변

세무사무원 1-3년차 역량 강화 가이드 / 김성호 캡틴

강사답변 거래처에 대해 파악할 때 어떤 걸 파악해야 할까요?

안녕하세요 초보세무사무원이에요 강의 늘 잘 듣고 있습니다. 궁금한 게 있어서 질문 드려요. 거래처를 배정받고 거래처 파악하라고 하는데 이 때 어떤 것들을 파악해야 하나요? 법인개인 과면세구분 업종 업종에 따른 부가세 명세서 복식인지 간편인지 원천 신고 여부 소득구분 이런 거는 파악했는데 가끔 사수가 거래처에 대해 물어볼 때 대답을 못 하는 일이 있어서요... 거기는 뭐 파는 곳이야? 그러면 도소매업이요 이렇게 대답해도 거래처가 뭐 파는지도 몰라? 소리 들어서... 제 거래처관리대장을 업데이트 하고 싶은데 어떤 것들을 파악해야 하는지 소중한 자료시겠지만 공유해주실 수 있을까요?... 블로그도 구독하고 있습니다 늘 좋은 정보 감사드려요

잇 · 2025-07-17

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강사답변

[2025 리뉴얼] 꼼꼼 소득세 신고 완전정복 / 김정은 세무사

강사답변 세법상 감가상각방법 신고를 어디에서 하는지

세법상 감가상각 방법이 유형자산에대한 감가상각방법이 무신고시 정률법이라고 하셨는데 신고가 어느신고를 말씀하시는 것인가요? 소득세 신고때 신고하는 것 인가요? 혹은 부가세 신고때 건물등감가상각자산취득명세서를 말씀하시는 것 인가요?

vh004 · 2025-04-18

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미답변

미답변 전표분개 질문드립니다.

안녕하세요~ 저는 회사에서 더존아이큐브를 사용하고 있고 결의서입력(복수예산) 메뉴를 사용하고 있습니다. 1) 4월3일 아래와 같이 전표를 입력하고 보통예금에서 출금되는 금액을 법인카드통장(5678)으로 이체하였습니다. 차) 소모품비 909원 / 대)보통예금통장(1234) 1,000원 차) 부가세대급금 91원 차) 법인카드통장(5678) 1,000원 / 대)미지급금 1,000원 2) 4월15일자로 소모품이 품절되어 4월3일건을 여입하는 전표를 입력하였습니다. 차) 소모품비 -909원 차) 부가세대급금 -91원 차) 보통예금통장(1234) 1,000원 그런데 실제로는 법인카드통장(5678)에 입금되었던 1,000원을 다시 출금하여 보통예금통장(1234)로 입금하였기때문에 위와 같이 전표를 입력하니 법인카드통장(5678)에서 출금된것에 대한 전표가 누락이 된 상황입니다. 이럴경우 전표입력을 어떻게 다시 해야할까요ㅜㅜ?

bbmini1025 · 2025-04-17

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