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우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
[항해단4기] 3일차 인증
결산 전에 할 수 있는 일을 미리 잘 해두어야 한다는 것과, 원천세, 지급명세서, 회계데어터가 일치해야 한다는 부분이 중점적으로 와닿는 부분인 것 같습니다. 05 지금부터 할 수 있는 일 : 급여처리 4)추가 자료 입력 인건비 회계처리, 통장내역, 지원금회계처리, 외상대 확인 #2 지금 할 수 있는 일부터 구분해보자 -세분화하기: 각 시점별 처리할 수 있는 일 (1)결산 전 확정 -부가가치세 신고서와 관련된 매출 및 매입 -인건비 (2)가결산 시 반영 -인건비 회계처리 -부가세예수금 및 대급금 상계처리 -간이영수증 입력 -통장 내역 입력 -감가상각비 회계처리 -외상대 등 정리 (3)결산 시 반영 -홈택스 조회 자료 확인 -차입금 원리금 상환내역 -지방세 세목별 과세증명서 -기말 재고 자료 -이자소득 원천징수영수증 -차량 운행기록부 #3 목적에 적합한 결산 과정을 살펴보자 Step1. 인건비 회계처리 (1) 원천세 신고: 인건비 지급에 대한 적격 증빙 (2) 원천세 = 지급명세서 = 원가명세서, 손익계산서 ex. 근로소득 -> 직원급여, 일용근로소득 -> 잡급, 사업소득 -> 지급수수료
초고속으로 핵심만 살펴보는 법인결산 끝판왕 / 신예진 세무사
[항해단 4기 / 2일차] 손익계산서
저희 사무실은 법인 결산과 함께 손익 파악을 하고 있는 상황입니다. 그러다보니... 대표님이나 담당하시는 분들을 계속 괴롭히고 있는 상황입니다. 법인 결산하면서 무슨 생각으로 전 담당자님들께서 이런 식으로 결산하셨는지 궁금해지더라구요? 거기다 왜 관련 자료를 요청 안하셨어요? 응? 왜? 그런 자료는 바로바로 요청하셔야.... 하아. 이미 퇴사하신 분들에게 뭐라고 하겠습니까. ... 이번 결산으로 어느 정도 정리가 되길 바랄 뿐입니다. 그러면서 손익계산서 보면서 이상한 부분은 체크해두고 있는 상황이고 [항목별 체크사항]을 보면서 추가로 요청드려야 하는 것이 뭐가 있는지 파악하고 있습니다. 단순하게 가결산이니 그냥 통장 내역만 먼저 받아서 통장을 불러오자는 생각만 했는데... 네, 법인세 신고 코 앞에두고 달라고 하기에는 좀 그러니.... 내일 요청드려야 겠네요. 매번 결산하면서 느끼는 것이지만, 저는 바로 앞에 있는 것만 보고 생각하고 판단하는 것 같아요. 더 멀리보고, 더 넓게봐야 하는데... 하아. 제가 아직 하나만 알고 둘은 몰라서 그런 것이겠죠.
우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
항해단4기_2일차
가결산 때 인건비 회계처리, 간이영수증입력, 부가세예수금 및 부가세 대급금 정리, 감가상각비 회계처리, 외상대 등 정리, 통장입력 정도를 할 수 있다는 점. 그리고 본 결산 시 추가로 홈택스 자료와 지방세 세목별과세증명서, 차입금, 이자소득, 차량 운행기록부, 기말재고자료를 받아 마무리. 대표님께 자료 미리 받을 수 있지만 두번 요청하는게 번거로우므로 결산때! 인건비 회계처리 시 사장님이 고용했으나 원천세 신고를 안했으면 적격증빙이 안되므로 비용으로 인정 안된다고 안내! 가장 중요한 점은 원천세 신고한 내역과 지급명세서 제출한 내역이 맞는지, 이게 반영된 손익계산서와도 맞는지 꼭 확인!
내 커리어 확실하게 캐리하는 건설업 기장 실무 / 김수미 세무사
2일차_건설업 1년 업무 흐름
새로 맡은 업체가 건설업이라 이번 항해단 목표는 건설업 강의 완강하기! 자본금 맞춰야한다고 들어서 정확히 어떤 내용인지 알기위해 강의 듣기 시작. 확실히 용어들이 생소해서 들어도 잘 모르겠네요. 건설업 연간업무 FLOW 12월 가결산, 실질자본금 요건 확인(조금 늦은 감이 있지만 빨리 통장 정리해서 맞추도록 해야겠어요. 도소매 겸업 건설업이라 난항이 예상되긴 하네요. 자재 수입도 있고...) 3월 법인세 신고, 고용 산재보험 보수총액신고, 경영상태비율표 작성<-요고 처음 들어보네요. 한번 찾아봐야겠어요. 8월 법인중간결산 10월 부가세 신고 후 매달 가결산 하면 좋음.
우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
항해단 1일차_성장인증
얼마전 가결산 시점이 끝나서 관심을 가지게 되었습니다. 아직 결산하기에 실력이 부족하지만 강의를 보면서 효율성과 기업의 히스토리가 될 수 있도록 회계데이터에 가치를 부여할 수 있도록 강의를 열심히 들어보도록 하겠습니다. 3. 잘 작성된 재무제표는 기업의 스토리를 담고 있다. -어디에 깃발을 꽂아볼까? #3 길이 같다고 도착지까지 같은 것은 아니다 기업의 Story는 모두 다르다. 기업의 Story가 회계 데이터에 담겨야 한다. 기업의 Story가 쌓이면 History가 된다. #4 우리의 깃발은 내년 상반기에 미리 꽂아 둔다. 지금 해 놓은 일을 내년에 또 해야할까? 업무의 비효율이 나의 비효율로 이어진다 비효율만 없애도 일의 즐거움이 살아난다. 마케팅에서 없어서는 안될 2가지는 고객과 시장. 오늘의 강의에서 생각해야 할 깃발 2가지는 기업의 스토리와 효율성. 끝까지 가져가면서 내용마다 의미를 심자.
[14~18강(리뉴얼)] 신입직원도 경력직처럼 일하는 세무업무 매뉴얼 / 김조겸 세무사
항해단 3기 마지막
가결산을 진행하면서 앞으로 나가는 것이 아닌 벽에 막힌 느낌이 들었다. 진도가 나가는 것이 아니고 겉도는 느낌만 들어서 이게 맞는 건지 의문이 많이 들었다. 항해단 시작 전에 끝까지 듣지 못했던 강의여서 안 들었던 결산 파트와 법인세 파트를 들으면서 내가 부족했던 것을 채워가야겠다고 생각했다. 강의를 통해 배웠던 내용을 실무에 적용시키기 위해서는 들었던 내용이라도 반복적으로 더 들어서 내가 스스로 할 수 있는 수준까지 올려야겠다고 생각했다. 결산 외에도 아직 부족한 점이 많기 때문에 항해단이 끝나더라도 다른 파트들도 계속 들어서 보충해야겠다.
초고속으로 핵심만 살펴보는 법인결산 끝판왕 / 신예진 세무사
항해단 3기 성장 인증
마지막 강의까지 수강 완료했습니다! 회사에서 가결산 진행 중인데 진도가 너무 안 빠져서 한 소리 듣기도 했습니다. 모르면 붙잡고 있지 말고 빨리 물어봐서 해결하라고 하셨는데 내가 뭘 모르는 지 조차 확립이 안 되어 있어서 상사 분께 여쭤보러 가는 게 어려웠어요. 강의를 들으면서 어떤 식으로 결산을 진행해 나가면 좋을 지 알 수 있었습니다. 오늘 봤던 강의에서 재무상태표에 계정 별로 설명해주신 것 상기하고 실제 업무에서 떠올려서 활용할 수 있도록 해봐야겠습니다. 재무상태표의 숫자로만 보지 말고 업체의 흐름을 상상하며 업무를 할 수 있는 날이 오기를 바라봅니다.
워라밸 지켜줄게! 매월 세무업무 비밀 매뉴얼 / 김성호 캡틴
[16일차] 개인 가결산
개인 가결산(11월) 성실신고 대상 체크 검색방법 : 국세청 -> 국세신고안내 -> 종합소득세 -> 성실신고확인제도 안내 10월까지 내역 가결산, 예상 세금 안내 왜? 세금 자금 확보를 위해 눈에 띄는 곳에 세율표 세팅. 저는 모니터 옆에 붙여놨는데, 계산기에도 붙여놔야겠네요. 개인 가결산 보고 하기(이게 참 어려운 것 같아요. 늘 사장님들이 세금이 많다고만 하시고, 계속 줄여달라고만 하시고… 미리 알려드려도 소용없는 경우가 많아요… 아직 거래처 상대하는 스킬이 부족해서 그런듯요ㅜㅜ) 예상 세금보다 세금이 더 나왔을 때 -> 여유있는 예상 세금 안내 예상 세금만큼 세금이 나왔을 때 -> 공제 감면 전 세금으로 안내 개인 가결산 총 정리 *반기 결산시 이슈 업체 자료 현황 체크 -> 3분기 손익 파악 -> 세금 안내 성실신고 대상자 체크하기(성실신고는 당해 년도 수입금액 기준) *재무제표 자본금 맞춰야 하는 곳 : 대부업, 건설업 등 12월 결산시 자본금 체크 대상 가결산 -> 자본금 상태 파악 -> 현 상태 안내 -> 12월까지 준비할 수 있도록
야! 너도 할 수 있어, 이럴 때 꼭! 법인전환 하자 / 염정희 세무사
항해단 3기 - 법인 전환 전 시뮬레이션
법인 전환을 하기 전 대표님의 세금을 어느정도 납부해야하는지, 얼마나 부담이 가능한지 파악하기 위해 시뮬레이션을 진행하는 것이 좋다. 1. 전환 할 시점에 개인 가결산을 하여 대략적인 소득금액과 세액 파악 2. 영업권을 가평가하여 나오는 소득금액과 1번의 개인 가결산 소득금액을 합산하여 종합소득세액 파악 3. 전환 후 법인에서 가져가는 방법으로 세액 파악(급여와 배당) - 1년 안에 가져갈지, 2년 또는 3년 이상 나눠서 가져갈지 파악 후 근로소득세와 배당세액(배당금액은 2천만원이하로 계산), 급여에 적용대되는 4대보험까지 계산 총 3가지의 방법으로 계산하여 사장님과 협의하에 전환 대부분의 전환 시기는 사업연도 초로 한다. why? 개인사업자의 소득이 낮기 때문에 결국 법인 전환을 하더라도 대표님이 세액을 피할 수 없기 때문에 컨설팅하는 우리의 입장에선 최대로 절세할 수 있게 여러가지 방법으로 계산해보는 것이 좋을 거 같다! 대표자마다 돈이 급한 사람, 여유가 있는 사람 등 상황이 다 다르기 때문에 이렇게 여러 가지 방법으로 비교를 한다면 법인 전환을 하는 데에 있어 좀 더 유연하게 처리가 가능할 것으로 본다. 또한
워라밸 지켜줄게! 매월 세무업무 비밀 매뉴얼 / 김성호 캡틴
[15일차] 종합소득세 중간예납
나도 이제 1년 조금 넘게 다녔지만 아직 소득세 신고를 안해본 신입을 위해 공부하기... 종합소득세 중간예납 종합소득세 중간예납 대상자 조회 : 국세청 납부서 전달 확인 종합소득세 추계 신고 대상자 신고 여부 파악 종합소득세 예정고지 대상자 대상 : 종합소득이 있는 사업자 금액 : 직전과세기간 납부 세액 1/2 제외 : 1/2 금액 50만원 미만 종합소득세 추계신고 가능자 1.1~6.30까지의 종합소득금액에 대한 소득세액(중간예납추계액)이 중간예납 기준액의 30%에 미달하는 경우 -> 신고, 납부할 수 있음 중간예납기준액이 없는 거주자 중 복식부기의무자 당해년도의 중간예납기간 중 사업소득이 있는 경우 -> 신고 ,납부하여야 함 개인 소득세 중간예납 최신자료 검색 국세청 – 알림 소식 – 보도자료 확인하기(매 신고시 확인 하기!) 분납가능액 확인 분납고지세액의 납부기한 : 당초 납부기한이 속하는 달의 다음달 말까지(2개월) 분납가능액은 주소지 관할 세무서에서 2024.1월에 발부(2023년 기준) 추계신고서 작성 *종합소득세 산출근거 개인소득세 추계 소득율 기준 필요경비 구하기 가결산->당기순이익 금액 입력 전기 소득율 계산 입력하기 *중간예납추계액계산 종합소득금액 산출근거 불러오기 종합소득공제 입력하기 산출세액은 자동 계산
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