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꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복 / 신현진 세무사
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신설법인 회사등록!
안녕하세요! 신설법인 회사등록시 회계기간에 대해 질문드립니다. 만약 등기상 회사설립연월일이 23년 4월 24일, 사업자등록증상 개업연월일이 23년 4월 27일이라면 위하고 시스템의 회사등록 창에서 1. 기수 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31 2. 설립연월일 : 2023.04.24 3. 개업연월일 : 2023.04.27 로 설정하는 게 맞을까요?
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단 3시간으로 끝내는 법인세 정복 급행열차 / 신효진 세무사
강사답변
임대수익 반영방법
제품 또는 상품 판매를 주업으로 하고 있는 법인에서 보유하고 있던 건물을 임대하면서 얻은 임대수익을 영업과 관련 없는 수익으로 보아 영업외수익에 계상하고 회계감사를 마쳤고, 임대수익은 부가가치세 과세표준에 포함하여 신고를 하였습니다. 질문은 법인조정시 수입금액조정명세서에 결산서상수입금액에 임대수익을 포함시켜야 하는지 궁금합니다. 영업과 관련 없는 수익이라 제외해야 된다고 생각하는데 그럼 조정후수입금액명세서에서 차이가 발생하는데 이는 어떻게 처리하면 되는지도 궁금합니다..
강사답변
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
강사답변
무증빙 지출 문의
안녕하세요:) 강의 잘 듣고 있습니다 감사합니다. 궁금한점이 생겨서 질문 드립니다. 무증빙으로 지출된 통장지출이 있는경우 비용으로 처리는 하고있지만 추후에는 어떻게 되나요~?? 예를들어 법인) 운반비 10만원 통장 계좌이체(개인과의 거래로 증빙내역 없음) 법인이 개인과에게 중고물품을 30만원금액의 소모품 구매(개인과의 거래로 증빙내역 없음) => 이렇게 3만원 이상의 개인과의 거래로 증빙내역이 없는경우 법인세에 어떤영향을 주는지 어떻게 처리되는지 (ex . 가산세가 나온다던가) 궁금합니다.
강사답변
질문강사 : 강경연 세무사
강사답변
프로그램 활용에 관해 질문드립니다!
안녕하세요 세무사님 기장영업 강의에서 플로우와 카카오채널 사용법에 대해 설명을 해주셨는데요. 플로우와 위멤버스 세모리포트를 모두 사용하는 것일까요? 아니면 플로우만 사용을 하시는 것일까요!? 플로우를 사용하는 경우 위멤버스와 세모리포트를 별도로 사용할 필요가 없는 것인지 궁금합니다!
강사답변
건설업 업무의 기초개념부터 실무까지 총정리 / 이용희 캡틴
강사답변
73강 102페이지 질문이요
73강 102페이지 일용연금 220만원이상이면 한달이 안되었어도 연금은 들어야 하지 않나여?.. 강사님께서 가입대상이 아니라고 말씀하시네요????
일반답변
일반답변
법인 업무용, 영업용 차량 매각 수입금액 제외, 포함
안녕하세요 법인 고정자산 매각 관련 궁금한 점이 있어서 질문 남깁니다. 1. 법인 스파크 매각 차 살 때 부가세 공제 받았습니다. 이번에 매각하면서 부가세 납부했습니다. 부가세 신고시 과표에 수입금액으로 제외로 했는데, 수입금액 제외가 맞나요? 법인세 수입금액 제외도 맞을까요? 2. 법인 아우디 매각 차 살 때 불공 처리했습니다. 이번에 매각하면서 부가세 납부 후 수입금액 포함했습니다. 부가세 수입금액 포함, 법인세 수입금액 포함이 맞나요? 3. 법인은 차종 상관없이 매각시 부가세 수입금액 포함, 법인세 수입금액 포함 맞나요? 너무 헷갈리고 어렵네요. 답변 간절히 기다리고 있겠습니다. 감사합니다.
강사답변
[14~18강(리뉴얼)] 신입직원도 경력직처럼 일하는 세무업무 매뉴얼 / 김조겸 세무사
강사답변
폐업시 세금계산서 발급과 부가세 공제 질문
1. 폐업 후 전자세금계산서를 발급도 못하고 수취도 못하는 점 맞나요? 2. 폐업 후 종이세금계산서는 발급과 수취가 가능한가요? 3. 폐업 이후에 수취한 전자세금계산서와 종이세금계산서는 부가세 공제 못 받는게 맞나요?
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질문강사 : 권희진 캡틴
일반답변
건강보험 보수총액 신고건
안녕하세요~ 세무사무실 신입직원입니다 질문 : 매년 보수총액신고후 차이금액을 정산납부하게 되는데요, 예를들어 23년에게 건강보험료를 , 공단에서는 80,000원을 청구 및 납부하였는데, 직원에게 공제를 잘못하여 9만원 공제하였.고, 보수총액에도 9만원으로 신고했다면, 그 차이에 대해서 어떻게 처리되는 것 일까요? (저도 보수총액신고는 매년 보수가 다르기때문에 , 차이에 대해서 정산하는것으로 알고있는데, 위의 경우는 공제를 잘못해서 차이나는것에 대한 문의입니다)
강사답변
꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복 / 신현진 세무사
강사답변
통장에서 이체되지 않은 입출금관련 질문드립니다.
안녕하세요 세무사님, 이번에 법인 결산 하면서 세무사님 강의로 큰 도움 얻고 있습니다. 너무 감사드립니다. 혹시 통장에서 이체되지 않은 입출금인 접대비, 간이영수증, 증빙없는 비용등은 주로 현금으로 결제한 경우를 의미하는 것이고 직원 카드에 대해서 지출결의서를 정리 할 때에는 보통은 통장에서 나갔을 것이니, 일반전표에서 지출결의서를 정리하려고 하는게 아니라 회사에서 받은 지출결의서를 보면서 통장정리를 하는 것이 맞는 것일까요?? 감사합니다!
강사답변
질문강사 : 김우탁 노무사
강사답변
주휴관련 질문
노무사님 안녕하세요~ 주휴관련하여 행정해석 변경된것은 확인하였는데 주휴를 주냐 마냐로 여러 이야기가 있어 정확한 노무사님의 답변 받고 싶어 문의드립니다 생산 일급직-> 급여지급형태는 월급직처럼 동일하게 지급 2월13일이 회사 단체연차로 신규입사 2월 14일 중도입사자 2월14일 중도입사자여서 2/18 (일), 2/25(일) 이렇게 2개 주휴 지급하려고하는데 2/18 (일)은 2월14일 그주 월~금 까지 만근한것이 아니여서 지급이 안되어도 된다는 얘기가있어 확인 부탁드립니다 *추가로 이분이 선연차 개념으로 2월22일 하루 연차를 사용하셨는데 이것과는 주휴 상관없을까여? 만약 2/22 결근일시 주휴 무 2/22 선연차 연차로 인정시 주휴 유 이런식으로요 확인부탁드립니다ㅠㅠ
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