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초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
강사답변
무증빙 지출 문의
안녕하세요:) 강의 잘 듣고 있습니다 감사합니다. 궁금한점이 생겨서 질문 드립니다. 무증빙으로 지출된 통장지출이 있는경우 비용으로 처리는 하고있지만 추후에는 어떻게 되나요~?? 예를들어 법인) 운반비 10만원 통장 계좌이체(개인과의 거래로 증빙내역 없음) 법인이 개인과에게 중고물품을 30만원금액의 소모품 구매(개인과의 거래로 증빙내역 없음) => 이렇게 3만원 이상의 개인과의 거래로 증빙내역이 없는경우 법인세에 어떤영향을 주는지 어떻게 처리되는지 (ex . 가산세가 나온다던가) 궁금합니다.
일반답변
일반답변
법인 업무용, 영업용 차량 매각 수입금액 제외, 포함
안녕하세요 법인 고정자산 매각 관련 궁금한 점이 있어서 질문 남깁니다. 1. 법인 스파크 매각 차 살 때 부가세 공제 받았습니다. 이번에 매각하면서 부가세 납부했습니다. 부가세 신고시 과표에 수입금액으로 제외로 했는데, 수입금액 제외가 맞나요? 법인세 수입금액 제외도 맞을까요? 2. 법인 아우디 매각 차 살 때 불공 처리했습니다. 이번에 매각하면서 부가세 납부 후 수입금액 포함했습니다. 부가세 수입금액 포함, 법인세 수입금액 포함이 맞나요? 3. 법인은 차종 상관없이 매각시 부가세 수입금액 포함, 법인세 수입금액 포함 맞나요? 너무 헷갈리고 어렵네요. 답변 간절히 기다리고 있겠습니다. 감사합니다.
강사답변
꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복 / 신현진 세무사
강사답변
통장에서 이체되지 않은 입출금관련 질문드립니다.
안녕하세요 세무사님, 이번에 법인 결산 하면서 세무사님 강의로 큰 도움 얻고 있습니다. 너무 감사드립니다. 혹시 통장에서 이체되지 않은 입출금인 접대비, 간이영수증, 증빙없는 비용등은 주로 현금으로 결제한 경우를 의미하는 것이고 직원 카드에 대해서 지출결의서를 정리 할 때에는 보통은 통장에서 나갔을 것이니, 일반전표에서 지출결의서를 정리하려고 하는게 아니라 회사에서 받은 지출결의서를 보면서 통장정리를 하는 것이 맞는 것일까요?? 감사합니다!
일반답변
질문강사 : 김성호 캡틴
일반답변
법인전환시 중도퇴사자 정산
안녕하세요 개인사업자에서 법인으로 전환 했습니다 하는일,직원분들 그대로 승계되었습니다(대표자 동일, 법인으로 전환) 1. 개인사업자 > 법인사업자 포괄양수도 개념이 맞을까요? 2. 이경우 직원들은 개인:상실 법인:취득신고는 진행했는데, 전환하는경우 실제 퇴직이 아니라 중도퇴사자 정산대상이 아니라는 글을 봤습니다 이런경우 개인사업장 중도퇴사자 정산 하지 않는게 맞나요?ㅜ..ㅜ 3.개인>법인전환시 포괄양수도 계약서에 자산금액,미지급잔액등의 내용이 포함되어야 하나요?..
강사답변
꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복 / 신현진 세무사
강사답변
거래처원장 [신용카드통합] 정리에 대한 추가 질문드립니다.
24강 4:54 기준에 설명하신 차기연도 [신용카드통합] 재정리에 대한 내용이 이해가 가지 않습니다. "신용카드를 다시 각 카드별 거래처로 다시 돌려놓고 다시 시작한다"고 하신 말씀이.. 어떤 내용일까요 ㅠㅠ.. 세무대리인 첫 시작이다보니 모든게 새로운 상황입니다.. 예시 상 거래처원장에서 신용카드 통합으로 잔액이 3,102,928 원이 남은 내용은 24.1월에 결제될 대금이라는 내용은 이해가 되었는데요, 신용카드통합 거래처 계정이 내년에 정리가 되어야 할텐데..(법인통장대금결제내역을 근거로) 구체적으로 어떻게 정리하라는 말씀이신지 상세한 답변 부탁드립니다..
강사답변
꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복 / 신현진 세무사
강사답변
전년도 감가상각 방법 오류 처리
안녕하세요 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 이관 온 법인 결산중인데 전 사무실에서 영업용 승용차를 정률법으로 이미 2년 동안 감가상각을 해놨습니다. 이런 경우 세무사님은 어떻게 처리하시나요? 1. 전년도 감가상각 차액 조정 + 감가상각 방법 변경 2. 그대로 정률법 상각 후 원래 정액법 상각액과의 차액 조정 좋은 강의 잘 보고있습니다 :)
강사답변
질문강사 : 이용희 캡틴
강사답변
2/21 강의관련
안녕하세요 지방에서 세무사사무실다니고 있습니다 3월은 법인세신고때문에 오프라인 참석이 어려울것 같아서 문의 드립니다. 궁금했던 내용의 강의라서 꼭 듣고싶은데 동영상강의 올려주시나요? 보험료신고를 요청한 거래처가 있는데 한번도 해보지않아서 너무 걱정이 됩니다 ㅜㅜ
강사답변
2021년 귀속 종합 소득세, 1만 시간의 스킬 / 김현주 세무사
강사답변
세무사님 안녕하세요 법인 아닌 단체의 소득세 결산
안녕하세요 세무사님 ! 민간투자조합으로서 법인 아닌 단체가 소득세법에 따른 납세의무를 지게 되어 세무사님의 강의를 찾아 들어왔습니다. 사업자등록번호 가운데가 80인 법인 아닌 단체인데요. 일반 개인사업자와 같이 결산을 진행하면될까요? 유의해야 할 점이 있을까요? 현재로서는 1. 세금계산서발행은 불가하니 매입합계표제출 2. 소득세 의무(분배비율)에 따라 기장하여 확인 3. 부가세 x. 로 생각하고 있습니다...
강사답변
꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복 / 신현진 세무사
강사답변
퀵비 12만원
ㅅ강의 중에 12만원 적격증빙 못받은걸로 확인되는데요 요건은 추후에 법인세 조정에서 손금불산입으로 되는건가요?? 아니라면 어떻게 처리되는지 알 수 있을까요?
강사답변
연말정산 구조대 / 김현주 세무사
강사답변
거래처 회사 중 연말정산 안하겠다는 직원
안녕하세요 세무사님 세무법인에 입사한지 3개월차 되는 신입입니다 이번에 연말정산을 하게 되면서 강의를 들었는데요 제 거래처 중에는 자기가 추가납부할것 같아서 연말정산을 안하겠다는 직원이 있을때 저희 팀장님께서 그런 경우 본인이 5월달에 따로 진행 해야 한다라고 안내해라 라고 하셔서 그렇게 안내하고 자료를 따로 받지 못해도 그 상태로 두었는데요 강의에서 연말정산 할지 말지 여부를 선택할 수 없다고 하셨는데 그런 경우 이런 직원은 제가 기본공제만 적용하고 지급명세서 제출시 위 직원도 포함해서 제출하면 되는 건가요? 저는 당연히 그 직원은 빼고 제출해야 하나 보다 라고 생각했어서요
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