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배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우
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[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
연말정산 프로세스
본 1/8~1/25 자료요청 & 수거 1/26~1/31 연말정산 1차 시작 ~ 2/15 검토요청&확정 ~ 2/28 지급명세서 전송 3/10 원천징수이행상황신고서 작성 깨 연말정산은 자료수집에서부터 확인까지 거래처의 근로소득자와의 소통이 매우 중요함. 연말정산은 1년에 한번 하는 것이고 해마다 근로소득자의 상황이 달라질 수 있기에 유심히 관찰하고 확인해야함. 적 고객을 단순히 거래처뿐만 아니라 거래처의 근로소득자(직원)까지 확대해서 봐야한다. 즉, 외부고객의 직원(내부고객)까지 감동시킬 수 있는 무언가를 알아야한다. 거래처별로 감동 포인트는 다르겠지만 그것을 캐치해낼 수 있어야 매출이 늘어난다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
연말정산 개념
본 연말정산은 1년치 간이세액표에 따라 납부한 원천세를 정확하게 정산하여 부족, 초과분에 대해 추징, 환급하기 위해 실시한다. 1년치 정산이기에 2월 급여지급 시에 전년도 소득에 대해 정산하고 기한은 2/28(이자/배당/기타), 3/10(근로/퇴직/사업)이다. 대상자는 상용근로자 중 계속근무자이며, 중도퇴사자(간이정산 후 퇴사)와 올해입사자(정산할 전년도 과세기록이 없음)는 연말정산을 하지 않는다. 그리고 개인 사장님도 급여를 받지 않기에 연말정산을 하지 않는다. 깨 1년 동안 매월 세금신고를 하고 1년치를 모아서 정산을 한 뒤에 추징, 환급을 하게되는데 환급금에는 일찍 낸 만큼의 이자가 지급되지 않는다. 적 따라서 가능한 매월 원천세 납부 시에 적게 내는 것이 유리하고, 국세청에서 허용한 80%를 납부하는 것이 좋겠다. 그러나 연말정산 후에 일시납은 부담이 될 수 있으며 3개월 분납 신청도 방법이 되겠다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
164~170강 연말정산 이월,환급,추징,분납 및 지급명세서
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 연말정산 이월, 환급 할 경우 프로세스 설명 연말정산 추징, 분납의 경우 프로세스 설명 지급명세서 작성 후 제출 할 때 방법 설명 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 연말정산은 마치고 나면 환급액에 대해 이월을 하거나 환급을 신청 할 수있으나, 거래처와 상의 후 처리할 것 연말정산 추징은 마감 후 신고하면 되나, 분납의 경우 3회에 걸쳐 하는데 실수를 할 경우가 많으니 미리 처리하는 것이 좋다. 지급명세서 작성한 후 제출할 때에 검사항 검토하여 신고할 것 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 환급액에 대하여 이월과 환급의 차이가 있음, 환급의 경우 세무사에서 신고할 서류가 많아 이월을 요청드리나 환급액이 1년치 세금보다 많다면 환급을 하는것이 좋다. 연말정산 분납의 경우 달마다 하다가 실수하는 경우가 많으므로 미리 작성하는 것이 가산세를 예방한다. 지급명에서의 경우 전자신고할 때에 각 사항이 묶여있으므로 각사항에서 필요한 사항 확인하여 작성해야한다.
꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼 원천세 22일차
<본> 2월 납부 소득세 < 연말 정산 환급 세액 일 경우 1. 환급신청 : 차월이월 환급분을 국세청에 신고하여 국세환급금을 받는다. 2. 이월 : 차월이월 환급분을 다음달부터 내야 할 원천세 세금에서 빼준다. (직원의 연말정산은 회사에서 미리 지급) <깨,적> 환급받으려면 3/10에 국세청에 소득세 환급 신고 -> 4/10쯤 국세환급금 입금 -> 지방세 환급 별도 신고 -> 환급(4,5월) 두세달정도 걸린다. 그렇기때문에 몇개월정도면 환급 차감이 끝날지 생각해보고 대충 2~3개월 안에 끝날 것 같으면 -> 거래처에 이월 권유. 이월신청시 회사에서도 행정절차가 줄어든다! But, 매달 납부할 세금보다 환급액이 너무 클 경우엔 환급 신청하기!
꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복 / 신현진 세무사
꼼꼼 원천세 21일차
<본> 2월 급여대장 작성법 1) 사원등록 부양가족 재세팅 ( 재 마감 후 이월 ) - 연말정산때 불러온 부양가족을 재세팅해야 함 2) 2월 급여대장 입력 3) 연말정산 금액 반영하기 ( 오른쪽 상단 단추 - 연말정산 ) 4) 추가 납부세액 있는 사람 "분납" 여부 물어보기 5) 소득세 조정 - 부양가족에 따라 소득세가 바뀌기 때문 <깨,적> 1월 급여신고 때 1차로 2023년도 급여 마감 후 이월 -> 연말정산 시 마감 풀고 2023년도꺼 작업 -> 연말정산 끝나고 2차로 급여 마감 후 이월 -> 2월 급여신고 : 2024년 부양가족 확인 마감 후 이월을 하더라도 1월 급여자료 입력한 것들이 사라지지 않기때문에 너무 걱정할 필요는 없다. 다만 마감 후 이월 을 누른 후 작업을 할 때 자료들에 대해서 확인해보는 시간은 꼭 필요하다!
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
155~163강 연말정산 자료 입력
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 세무사랑 연말정산 자료 입력파트 -부양가족, 월세액, 종전근무지 등 자료 입력 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 연말정산 자료 입력시 PDF로 업로드가 가능하다. 연말정산 자료 입력시 수기 입력해야하는 부분이 있을 경우 별도로 입력해야한다. 부양가족의 입력시 해당 요건이 되는지 확인해야한다. 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 연말정산 월세액의 경우 반영이 안될 수 잇으니 수기로 입력할 수도 있다. 연말정산 자료 입력시 부양가족의 주민번호가 빨간색으로 표시될 경우 틀린경우이니 확인해야한다. 중도퇴사자의 경우 작업완료로 바로 처리해줘야한다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
153~154강 근로소득 원천징수 영수증
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 근로스득 원천징수 영수증 급여 신고와 연말정산이 이어지는 방법 연말정산 중 세금계산 방법 및 공제액 기입 방법 간소화 서비스 업로드 시 확인 방법 및 수기입력 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 근로소득 원천징수 영수증 입력시 간소화 서비스가 제공되어 입력하여도 수기로 입력해야한다. 급여신고를 할 경우 연말정산 어디로 반영 되는지 확인 연말정산을 실시 할 경우 환급액과 낸자료 소득의 세액이 다를 수 있다. 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 연말정산 중 환급액과 소득자료 낸 세액이 다른 경우는 전액 환급이 될 경우 이기에 산출세액을 확인해야한다. 급여 신고를 할 경우 각 항목들이 연말정산에 기입이 되므로 빠진 자료가 없는지 대조해볼 것 간소화 서비스를 업로드하더라도 빠진 자료가 있는지 2차 검토 진행해야할것
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
145~152깅 보수총액신고 확인 및 연말정산 프로세스
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 보수총액신고서 금액 확인하는 방법 및 신고방법 연말정산 프로세스 원천징수이행상황신고서 금액 확인하는 방법 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 보수총액신고서 금액 확인시에는 소득금액신고서 출력하여 신고할 금액 확인할 것 연말정산은 왜 세무대리인이 해야 하는 이유는 지급명세서를 작성하기 때문 부양가족등 설정 안하여 생길수 있는 불이익이 있기에 추가자료있을 경우 요청할것 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 보수총액신고 금액은 인쇄버튼을 눌러 신고서를 확인할 수 있고 신고서에서 확인하는것이 눈에 잘들어오기에 출력해서 확인할것 연말정산의 프로세스는 자료입력등 자동으로 되는 부분이있으나 수기입력부분이있으므로 확인해서 입력할 것 근로소득 원천징수 영수증의 경우 미제출비과세는 적용안되어있으니 근로소득 원천징수부를 통하여 확인할 것을 요청
꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼 원천세 19일차
<본> ◎ 연말정산 신고하기 1) 지급명세서 제출 합계 맞추기 2) 부양가족 수정하기 3) 간소화 자료 업로드 4) 간소화 외 자료 수기입력 5) 자료 안가져온 근로자 6) 중소기업 취업감면자 7) 전 근무지 원천징수영수증 제출자 8) 전근무지 없는 신규입사자 <깨,적> 연말정산은 반드시 정확한 세금을 산출해내는 것이 가장 중요한 것이 아니라, 주어진 기간 안에 지급명세서를 마감하는 것이 더 중요하다. 자료를 너무 안줄 경우 질질 끄는 것보다는 차라리 기본 인적공제만 넣어서 마감하고 안내하는 방식도 취할 줄 알아야 한다. 추후 반영이 안된 부분이 있다면 5월에 추가신고하시라고 안내하면 된다! 또한 연말정산 마감 후 각 거래처에 해당 내용을 보낼 때, 최종마감했다는 말 대신 1차완료 라고 말씀드리며 많은 인원을 연말정산하는 관계로 누락이 있을 수 있으니, 기본공제 및 제출자료가 잘 들어갔는지 검토해주신 뒤 회신 주시면 재반영한다고 말씀드리면 컴플레인을 낮출 수 있다.
꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼 원천세 18일차
<본> 건강보험 연말정산 Q&A - 대표님도 해야하나요? 법인 무보수 - X 급여O - O 근로자와 똑같이 함. 개인 직원O - O ( 조금 다름) 직원X - X - 입사 - 퇴사 - 재입사 한 직원의 보수총액신고 퇴직전껀 퇴직정산 재입사 이후꺼만 보수총액신고 - 연말정산보험료를 분납하던 근로자가 퇴사할 경우 남은 보험료 퇴사시 한번에 납부 <깨,적> 건강보험 연말정산에 대해 다양한 질문이 있을 수 있으며, 해당 내용에 대해 전문적인 용어를 써서 설명하는 것보단 세무,4대보험 관련 지식이 없는 사람들도 잘 이해할 수 있도록 풀어서 설명할 수 있는 능력이 필요하다. ex) 4월 보험료가 갑자기 많이 나왔어요 => 작년에 연말 상여나 인센티브를 많이 받으셔서, 전년도 급여가 많았던 것에 비해 보험료를 적게 내셨던걸로 확인되어서 4월에 그 부분에 대해서 추가납부를 하게 되신거예요~
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