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2021년 귀속 종합 소득세, 1만 시간의 스킬
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성장인증11일차
기업의 스토리를 찾아라 회계테이터를 가지고 기업의 스토리를 역추적할수있다 기업의 특이점을 찾아 비교분석하여 더 정확한 가결산을 이끌어 낼수있다 비교할요소 *최근3개년도 매출대비 인건비의 비율 *최근3개년도 매출원가율 비교해보기 *부채비율 비교해보기 매출이익율을 비슷하게 계산하여 손익에서 차이점을 비교설명하며 안내할수있다 변동요인 *업무용 승용차 관련비용 불인정:임직원승용차 가입여부 *통장내역중 미확인 금액 추가비용 가능성 확인 *세액공제및 감면적용 여부 미세한차이를 설명하여 상담하던중 기업의 숨은 스토리를 알게되고 이를 반영하여 그 기업을 더욱 이해하고 회계처리하는데 반영할수 있었다는 사례 *복식부기는 거짓말을 하지 않는다*
우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
성장인증10일차
세금 가장 불안한 요소에서 출발한다 대표자가 가장 궁금해 하는 정보는 예상세액 *수익성을 분석하여 예상세액을 미리 안내할수있다 매출 ,세전이익,세전이익율 세부담 분석:가결산으로 소득금액, 소득율을 계산하여 법인세와 지방세를 미리 예상할수있다 *국세청 소득율 홈택스 기존경비율 관리에서 업종별 소득율을 파악하여 현재의 소득율과 비교하여 설명할수있다 불안한 대표님을 안심시키는 대비책 가결산후 예상세액이 확인이되면 그에대한 대비책을 제시하여 본결산 준비 **가장 중요 하고 먼저체크할 요소는 반영되지 않은 비용의 유무 예를 들어 적격증빙 미수취비용(세금계산서나 카드, 현금영수증) 홈택스 미등록카드,현금지출증빙 ,미신고 인건비등을 확인한다
2021년 귀속 종합 소득세, 1만 시간의 스킬 / 김현주 세무사
[8일차] 1만 시간의 스킬을 갖추면 종합소득세를 할 수 있을까.
종합소득세, 과연 1만 시간의 스킬을 쌓으면 잘 해낼 수 있을까. 이 강의를 처음 수강하려고 마음 먹으면서 들었던 생각이었다. 저번 가결산 강의를 이어 이젠 종합소득세 준비를 해나가는 과정이라서 수업을 듣게 되었다. 이번 5월달에 준비 없이 종합소득세를 마주하면서 들었던 생각을 저렇게 슬라이드로 표현할 수 있다는 게 놀라웠다. 종합소득세때 가장 중요한 기초를 다지는 수업을 이번주 내내 수강을 할 예정이며 이 강의를 통해서 이번 2023년 귀속에는 더 잘해낼 수 있기를 바라고 싶어졌다. 체력적으로, 정신적으로도 너무 힘들었던 첫 종합소득세를 걸쳐 내년에 두번째 종합소득세를 해내는데 도움이 많이 되었으면 좋겠다.
워라밸 지켜줄게! 매월 세무업무 비밀 매뉴얼 / 김성호 캡틴
[8일차] 법인 가결산 점검사항
결산 순서 1. 부가세신고매출 손익계산서 매출 일치 저는 당연히 매출이 일치할거라 생각했는데 분개 잘못해서 틀린 경우도 있었어요. 꼭 확인하기! 매입매출입력에서 분개 없음 자료 확인, 현금매출 매입매출전표입력에서 작성하기 2. 부가세 대체 분개 한 계정과목 잔액 0 확인 공통매입세액 안분, 정산한거 맞추는거 어려워요ㅜㅜ 3. 급여입력 전표발생=합잔 금액 급여는 예수금 맞추는게 너무 어려워요. 신고한거랑 지급한게 다른 경우도 많고, 사회보험 합산해서 나가면 그것도 어떻게 정리해야할지 모르겠어요. 4. 통장 입력 월말 잔액 확인하기 통장은 정말 딱 맞는 경우가 드물죠. 특히나 체크카드 사용하면 정리하기 너무 힘들어요. 5. 일반전표 입력 계정 과목 확인
우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
성장인증7일차
거래처원장으로 결산할때 팁 *미지급세금 예수금과 대급금을 상계하고 남은 금액을 미지급세금으로 남겨둔다 실제납부하면서 정리 결산일 현재 남아 있는잔액만 남긴다 *미지급비용 인건비-근로소득,퇴직소득,사업소득 등을 거래처코드를 걸어 정리 매월말일 인건비회계처리후 통장에서 지급되면 상계하여 정리 급여/미지급비용 미지급비용/보통예금 실제급여지급내역과 차이가 나면 수수료 송금또는 신고금액과 지급금액이 다른경우가 있을수 있으므로 내용체크후 처리여부를 확인할것 *잔액을 맟춰놓고 확인하는법 인건비와 차이나는 금액을 추가확인코드를 걸어 잔액은 맟춰놓고 안맞는 부분만 나중에 확인하는 방법 매출원가 매출원가=가초재고+당기매입-기말재고 가결산시는 기말재고를 정확히 알수 없으니 전년도 기준으로 원가율을 비슷하게 맟춰놓고 진행
워라밸 지켜줄게! 매월 세무업무 비밀 매뉴얼 / 김성호 캡틴
[7일차] 법인 가결산
법인 가결산(과정) 통장 자료 입력 통장 전표 입력 분 정리하기 마이너스 계정, 거래처 정리하기 업체 미확인 내용 회신하기 <- 통장이 깔끔하면 얼마나 좋을까? 아니면 적요 입력이라도 알아볼 수 있게 입력해주면 좋겠다! 사장님도 어떤 거래내역인지 확인이 안되면 어떡해요ㅜㅜ 가결산 핵심 업무 원장 정리 마이너스 거래 없게/계정과목 통일하기 통장 미확인 입금 매출 누락/선수금/세금계산서 발행 안내 통장 미확인 인출 적격증빙 수취여부 파악/적격증빙 요청 가결산 거래처 소통, 세무대리인<->거래처 피드백 매출, 매입/사업자번호/적격증빙발행여부 확인하기
프로가 알려주는 경리 업무 비법 / 이상화 세무사
[6일차] 1~3월 경리 업무
회계와 세무가 다르면서도 비슷한 부분이 있어서 듣게되었다. 경리 업무의 1년 흐름을 알 수 있고, 조금 더 비범해지기 위해 들으면 좋은 강의인 것 같다. 1월 말~2월 초 직전연도 말 기준 회사 주식평가를 확인해보자. 가결산 자료를 가지고 약식으로 계산하는 법을 알려주시는데 사실 아직은 잘 모르겠다. 결손이라는 것은 당기순이익이 아닌 순손실이 발생했다는 뜻. 결손이 발생하면 회사 미처분이익잉여금이 줄어든다. 처음 법인 재무제표 볼 때 미처분이익이여금이 뭔지도 모르고 줄어들었는지 늘었는지 확인도 못했었는데... 3월말 정기주주총회를 개최하자. 법인세와 함께 정기주주총회. 정기주주총회에서 정기배당에 대한 결의와 대표이사를 포함한 임원들의 보수 결정. 잉여금이 많이 쌓여있다면 정기주주총회에서 정기배당을 반드시 활용. 3월은 정기배당, 4~12월은 중간배당. 정관에 규정이 있어야 함. 정기주주총회의사록 서류를 해석하고, 내용을 보고 할 수 있다면 굿!
우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
성장인증6일차
목적에 적합한 결산과정을 살펴보자 통장입력후 계정과목정리 결산일 현재 재무상태표 상 계정과목 *외상매출금 외상매입금 *미수금 미지급금 *예수금 *미지급세금 *미지급비용 통장에서 인출된 내용을 정리하여 최종12월말 잔액을 화인 결산자료 입력 *기말재고 *감가상각비 가결산하는 과정을 통화여 다양한 관점을 키울수 있는 기회 사전확인하여 오류를 미리차단하고 더욱정확하고 신뢰있는 재무재표를 만들기 위한과정 경로설정을 마쳤다면 우린한발더 앞으로 간다 손익계산서 상의 매출액은 부가세 과세표준과 일치 *일치여부를 확인 *일치하지 않는다면 원인파악후 처리 손익계산서나 원가명세서인건비는 지급명세서 금액과 일치하여야 한다
워라밸 지켜줄게! 매월 세무업무 비밀 매뉴얼 / 김성호 캡틴
항해단3기, 11월 업무 준비하기
10월 업무를 마무리하고 11월엔 어떤 일을 해야 할지 업무 계획이 필요할 것 같아 강의를 들었습니다. 11월은 항상 하던 원천세 신고와 지급명세서 제출이 있고 이번달의 중요한 것은 <개인 소득세 중간예납> 고지대상자와 신고가능자 파악하기! * 중간예납 세액계산 공부하기 국세청 사이트 > 국세신고안내 > 종합소득세 > 중간예납 안내 * 최신세법 검색 - 홈택스 메인 사이트 주의해서 보기 (이슈사항) - 국세청 > 보도자료 : 확인하기! * 중간예납 대상자 조회 * 중간예납 분납가능액 확인 - 1천만원 초과하는 금액 분납 가능 - 2천만원 초과는 50% (분납때 10원단위 주의하기***) * 분납 고지세액 납부기한 : 다음다음달 말까지 * 추계신고 대상자 - 1.1~6.30까지의 종합소득금액에 대한 소득세액이 중간예납기준액의 30%에 미달하는 경우 * 추계신고서 작성 실천) 11월 중간예납 납부 안내, 추계신고 대상자 있는지 확인하기, 개인사업자 가결산도!
프로가 알려주는 경리 업무 비법 / 이상화 세무사
[항해단3기] 2023년 10월 20일 (5일차) - 중간배당과 성과급으로 절세
9강 9월 업무 : 중간배당으로 이익 털어내기 (하반기에 충분한 이익발생이 예상되고 현재 자금에 여유가 있다면) 임시주총을 통해 중간배당에 대한 내용을 정관에 추가 (증여세를 내더라도 차등배당이 유리) 배당과 별개로 임직원들에게 급여이외 성과급을 지급하여 잉여금 제어를 제안 (단, 12월에 성과급 지급은 조세회피 목적이 아님을 입증하기 어려우니 자제) 10강 10~11월 업무 : 1년치 장부가 마감되기전 빠르게 움직여야 하는 시기 (보통 12월말 결산하는 법인을 기준) 당기순이익이 2억이 넘으면 법인세율은 20% (은행대출이나 입찰에서는 이익이 높으면 유리하다) 당기순이익 확정되기전인 10~12월 기간이 중요한 시기 3분기까지의 영업실적 반영 및 하반기 흐름을 예상해볼 수 있는 9월말 기준 가결산 재무제표를 꼭 체크 법인세 부담을 낮추기 위해 남은 기간동안 전략적으로 움직여야 한다. 12월의 매입매출을 1월로 이월하는 조정도 고려 11강 12월 업무 : 마지막 막차 타기 1. 중간배당이 남아있다면 중간배당을 할지 여부와 얼마나 할것인지 이 시기에 결정 미처분이익잉여금의 규모를 재점검하여 급여와 배당에 따른 세금효과를 고려하여 결정 2. 주식가치를 산정해보고 주식이전을 결정해야 한다. (회사가 성장할 것이라는 가정) 3. 대표자의 세금(증여세)
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