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강사답변
나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
강사답변
개인사업자 현금
안녕하세요 세무사님 강의를 듣다 궁금한점이 있어 문의 드립니다. 개인사업자 같은 경우 세금계산서, 현금매출분은 매입매출전표, 일반전표에 현금으로 기입하라는 말씀이 맞을까요? 법인사업자의 경우 외상대를 법인세신고시 맞춰본다고 하셨는데, 개인사업자는 종소세 신고시 ㅁ맞춰보지 않을까요? 그리고 렌트비용의 경우 불공인데, 만약 세금계산서가 발행되었다면 그부분 과세매입이 아닌 불공으로 처리하는ㄱ 맞을까요? ㅜㅜ질문이 많아서 죄송합니다 팬이에요 원천세 강의도 해주셨음 좋게써요
강사답변
강사답변
특수관계사 대여금에 대한 인정이자
특수 관계가 있는 법인 업체에 대여금10억을 3%로 이자지급으로 해서 금전소비대차계약서를 작성하고 매달 이자소득에 대해 원천징수를 하였습니다. 이번 법인세 신고시 4.6%와 차이나는 만큼 인정이자가 계산되어 익금산입 되어서 처리되더라고요 익금산입이 되니 세금도 많아지더군요 특수관계사여서 차액만큼 이자가 계산이 되어서 저희가 부담을 하는건가요? 일반업체이면 계약서 상의 3%이자 받는걸로 끝나는거죠? 앞으로 돌아오는 계약만료시점 변제를 하지 않고 계속 연장이 된다면 계약서상 이자율을 4.6%로 변경해서 새로 작성후 진행을 해도 문제가 없는지요?
강사답변
나도 할 수 있다! 법인세 신고서 작성 / 신현진 세무사
강사답변
법인세 비용 손익 계상 관련
세무사님 22년도에 자본금과적립금조정명세서 손익미계상 법인세등을 작성하고 23년에 낸 22년도 법인세를 법인세등 으로 입력해서 소득금액조정합계표를 작성해도 되나요?
강사답변
질문강사 : 신현진 세무사
꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복 / 신현진 세무사
강사답변
통장 정리할 때 매출을 선수금으로 잡아도 되나요?
안녕하세요~ 법인세 설명을 너무 잘해주셔서 흐름을 알 것 같아요. 그런데 통장 정리할때 세세한 부분은 역시 막히는 곳이 있네요ㅠ 법인 통장에 사람 이름으로 입금된 내역이 있는데 외상매출금은 아닌 것 같아요. 현금영수증 매출도 없는 기업이구요. 건별 금액은 적은데 이럴 경우 부가세 수정신고를 해야하는지, 선수금으로 잡고 24년에 세금계산서 발행을 해도 되는 건지 궁금합니다. 도와주세요~
강사답변
초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
강사답변
무증빙 지출 문의
안녕하세요:) 강의 잘 듣고 있습니다 감사합니다. 궁금한점이 생겨서 질문 드립니다. 무증빙으로 지출된 통장지출이 있는경우 비용으로 처리는 하고있지만 추후에는 어떻게 되나요~?? 예를들어 법인) 운반비 10만원 통장 계좌이체(개인과의 거래로 증빙내역 없음) 법인이 개인과에게 중고물품을 30만원금액의 소모품 구매(개인과의 거래로 증빙내역 없음) => 이렇게 3만원 이상의 개인과의 거래로 증빙내역이 없는경우 법인세에 어떤영향을 주는지 어떻게 처리되는지 (ex . 가산세가 나온다던가) 궁금합니다.
일반답변
일반답변
법인 업무용, 영업용 차량 매각 수입금액 제외, 포함
안녕하세요 법인 고정자산 매각 관련 궁금한 점이 있어서 질문 남깁니다. 1. 법인 스파크 매각 차 살 때 부가세 공제 받았습니다. 이번에 매각하면서 부가세 납부했습니다. 부가세 신고시 과표에 수입금액으로 제외로 했는데, 수입금액 제외가 맞나요? 법인세 수입금액 제외도 맞을까요? 2. 법인 아우디 매각 차 살 때 불공 처리했습니다. 이번에 매각하면서 부가세 납부 후 수입금액 포함했습니다. 부가세 수입금액 포함, 법인세 수입금액 포함이 맞나요? 3. 법인은 차종 상관없이 매각시 부가세 수입금액 포함, 법인세 수입금액 포함 맞나요? 너무 헷갈리고 어렵네요. 답변 간절히 기다리고 있겠습니다. 감사합니다.
강사답변
질문강사 : 이용희 캡틴
강사답변
2/21 강의관련
안녕하세요 지방에서 세무사사무실다니고 있습니다 3월은 법인세신고때문에 오프라인 참석이 어려울것 같아서 문의 드립니다. 궁금했던 내용의 강의라서 꼭 듣고싶은데 동영상강의 올려주시나요? 보험료신고를 요청한 거래처가 있는데 한번도 해보지않아서 너무 걱정이 됩니다 ㅜㅜ
강사답변
꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복 / 신현진 세무사
강사답변
퀵비 12만원
ㅅ강의 중에 12만원 적격증빙 못받은걸로 확인되는데요 요건은 추후에 법인세 조정에서 손금불산입으로 되는건가요?? 아니라면 어떻게 처리되는지 알 수 있을까요?
강사답변
질문강사 : 김현주 세무사
강사답변
원천세, 지급명세서, 법인세(소득세) 연결 짓기관련 문의의 건
안녕하세요, 세무사님 좋은 강의 감사합니다. 원천세, 지급명세서, 법인세(소득세) 연결 개념이 잘 안잡혀서 문의드립니다. 1. 2023년에 법인소득세상 비과세 항목 식대가 10만원에서 20만원으로 상승하면, 근로자는 사업주 4대보험과 주민세줄어, 실지급액이 증가되는 효과를 보이고 사업주 주민세와 4대보험도 같이 줄어드니까 이때 재무상태표상 부채 예수금 항목도 줄어들게되고 자본의 증가 법인세 신고시 손익계산서상의 판관비 직원급여가 줄어드니 당기순이익이 늘면서 매출이 많아 보여 기업의 재무상태가 좋은것이 된다고 이해하면 될까요? 제가 이해한 연결관계와 흐름이 맞는지 궁금합니다.' 2. 최종적으로 사업주(기업)은 주민세와 4대보험 판관비가 줄어 비용이 줄어드는 효과와 매출이 증가해보이는 효과만 있는걸까요? 추가적으로 주민세와 4대보험 판관비를 비용인정으로 법인세도 같이 절세하는 효과까지 있는걸까요? ㅠㅠ 근로자측면과 사업주 측면에서 각각 계정, 연결해석이 혼동스러워서 이부분이 궁금합니다. 감사합니다.
미답변
미답변
후원물품 매입세금계산서
안녕하세요. 법인 제조업체가 매입세금계산서를 받은게 있는데, 마트에서 산 후원물품이라고 하시네요. 이럴때 처리는 어떻게 하나요? 법인세 신고할 때 기부금공제와 중복으로 들어갈 수 없잖아요. 불공 사유2 사업과 관련없는 지출로 해야할까요? 답변 부탁드립니다.
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