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우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
강사답변
부가가치세 과세표준
강사님 강의 잘 보고 있습니다~ 질문) 각 분기별로 부가가치세 과세표준에 해당하는 매출을 신고하였으나, 결산시에 매출의 성격을 바꾸는경우에는 손익계산서 매출액에 나오는 매출 성격과 부가가치세 과세표준에 나오는 매출성격이 상이한대 상관없나요~?? ex) 1분기 상품매출로 600원 신고=> 결산시 일부 300원에 대해 서비스매출이라 판단하여 변경 결산시 꼭 맞춰야 하는건지 궁금합니다:)
강사답변
꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복 / 신현진 세무사
강사답변
전년도 감가상각 방법 오류 처리
안녕하세요 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 이관 온 법인 결산중인데 전 사무실에서 영업용 승용차를 정률법으로 이미 2년 동안 감가상각을 해놨습니다. 이런 경우 세무사님은 어떻게 처리하시나요? 1. 전년도 감가상각 차액 조정 + 감가상각 방법 변경 2. 그대로 정률법 상각 후 원래 정액법 상각액과의 차액 조정 좋은 강의 잘 보고있습니다 :)
강사답변
연말정산 구조대 / 김현주 세무사
강사답변
원천세 엑셀파일에서 질문있습니다
안녕하세요 세무사님. 원천세 엑셀파일 입력하려하는데요 1. 어떤서류를 보고 적어야하나요? 총급여부분에 근로소득 총급여를 적는건가용? 아님 근로+일용+사업 다 합한 총금액을 적는건가요? ㅠ 2. 오른쪽 맨 상단에 2022연말정산 소득세, 지방세에 예를들어 연말정산신고한 직원이 2명이면 2명꺼 차감징수세액+- 해서 적는게 맞나용 ? 답변부탁드리겠습니다 :-)
강사답변
실무자의 가이드라인 : 배당 / 신현진 세무사
강사답변
지급취소된 배당소득
안녕하세요 세무사님 :) 강의를 너무나 재미있게 듣다 지급취소된 배당소득 부분에서 궁금증이 생겨 질문을 남깁니다. 배당금지급이 취소된 경우에 결의일로부터 3개월이 지나 지급된 것으로 보고 이미 원천세 신고를 했다면, 주주는 배당금을 받지 못하는 상태에서 배당소득이 발생하게 되는 것이죠??? 만약 지급취소된 배당소득으로 금융소득 합산과세될 경우, 종합소득세 신고는 배당소득을 받을 수 없음에도 소득으로 보고소득신고를 해야하는 것일까요?
강사답변
건설업 업무의 기초개념부터 실무까지 총정리 / 이용희 캡틴
강사답변
사급자재
안녕하세요. 사급자재 관련하여 문의드립니다. 전문건설 업체인데요. 재료를 A업체에서 구매한 후에 B업체의 일용직을 사용하여 공사를 진행하였습니다. (B업체와는 일용직 대금은 아래와 같이 정산하였습니다. 아래) B업체에서 올려준 노임대장을 토대로 ①세금계산서로 발행하거나, ②B업체의 일용직에게 직접 노임을 지급) 이때 A업체에서 구매한 재료비를 '사급자재'로 보아서 A업체의 재료비와 B업체의 노임을 모두 합하여 외주공사비로 보고 30%를 인건비로 잡으라는 설명을 들었는데요. B업체와의 거래에서는 인건비 금액이 100% 확인 가능한데도 위와 같은 방식으로 인건비를 산출하는 것이 맞는지 궁금합니다. 감사합니다.
강사답변
나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
강사답변
자동분개 카면처리시 문의사항있습니다.
안녕하세요 사수가 없어서 선생님 강의를 보고 공부중인데 궁금한점이 생겨 문의드립니다. 카드매입 스크래핑하여 작성하여 매입공제부분은 카과, 불공분은 카면처리하는 이유는 잘 이해했습니다. 제가 곧 음식점업을 맡게 되는데 의제매입세액 입력을 안해보아서요 음식점업인경우 프로그램에서 불공부분을 카면처리하면 문제가 되지 않나요?
강사답변
설레지 않으면 버려라! 느린 비움의 미학 미니멀리즘 / 권희진 캡틴
강사답변
어떤 책 이신가요?
강의 너무 잘 보고있습니다. 캡틴의 9년동안 다시 읽은 3권의 책이 어떤 책인지 질문드려도 될까요~?
강사답변
연봉을 2배 올리는 업종별 맞춤세무 기장실무 / 김조겸 세무사
강사답변
유튜버 소득에 대해서 질문이 있습니다
안녕하세요 세무사님. 항상 좋은 강의 제공해주셔서 감사합니다. 다름이 아니라 유튜버 세금에 대해서 궁금한점이 있어서 질문을 남깁니다. 유튜버 분들은 수입 구조가 다양한 것으로 알고있습니다. 구글 애드센스 수입, 광고 수입(PPL), 인세수입 등 다양한것으로 알고 있습니다. 여기서 창업감면을 받을 때 어떻게 해야하는지가 궁금합니다! Q1. 구글 애드센스 수입은 청년 창업감면에 해당하겠지만, 광고수입이나 인세수입 또한 유튜버 사업자의 소득으로 보고 모두 창업감면을 진행하여 받나요? 원칙적으론 안될것 같은데 실무상으론 어떻게 하는지 궁금합니다! 요즘 코로나가 다시 유행이라고 합니다. 코로나 조심하시고 항상 건강하세요~!
일반답변
일반답변
수입 거래 분개하는 법
안녕하세요. 수입 거래 분개때문에 이렇게 질문 남깁니다. 거래처에서 수입신고필증을 받아서 분개를 하려고 하는데요. 선적일자를 알 수 없을때 환율은 어떤 날짜를 보고 파악하나요? 입항일? 수리일자? 그리고 59번 가산금액은 계산할 때 고려하지 않아도 되나요? 또 분개 후 거래처 걸어줄때는 계정과목별 어떤 거래처로 걸어주나요? 통상적으로. 공부해서 자신만의 스타일을 만들어나가라고 해서 혼자 해보려고 하니 많은 어려움이 있네요. 미리 답변 감사합니다!
강사답변
부동산은 법인으로 관리해야 하는 완벽한 이유 / 강동균 세무사
강사답변
본점, 지점 관련해서 질문이 있습니다
안녕하세요 세무사님? 강의 잘 보고 있습니다. 취득세 중과에 대해서 궁금한점이 있어서 질문드립니다. 만약에 다음 상황에서 취득세 중과가 어떻게 되는지 설명해주실 수 있으실까요? ex) 업종 : 부동산매매업 본점 : 수도권 과밀억제권역 외 지역 (소호 비상주 사무실) 지점 : 수도권 과밀억제권역 내 지역 (강남) (직접사용) -> 이 상황에서 지점은 인적, 물적 시설을 다 가지고 있습니다. 그리고 직접 사용하고 있습니다. 그러므로 지점의 개념이 맞습니다. 이때, 궁금한점이 두가지 있습니다. Q1. 지점(강남)의 부동산을 취득할 때는 중과세가 되는건가요? (지점을 수도권 과밀억제권역 내에 설치 할 경우도 설립으로 포함해서 보는 조문이 있는걸로 알고있습니다) Q2. 위와 같은 상황에서, 매매용 부동산을 취득한다고 했을 때는 본점, 지점 등의 소재지와는 상관없이 매매용 부동산의 소재지에 따라 취득세 중과가 되는건가요? (매매용 부동산이 수도권 과밀억제권역 내 인지 외 인지에 따라 중과되는것인가요?) 좋은 강의 제공해주셔서 감사합니다. 항상 건강하세요.
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