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배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우
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[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼원천세&4대보험_21일차
본 것 연말정산 신청후 환급세액이 나오는 경우와 추가납부 세액이 나오는 경우 각 각의 과정과 주의사항 깨달은 것 연말정산 환급액이 나오는 경우에는 앞으로 내야할 소득세에서 차감하는 방식과 환급액을 받는경우가 잇는데 이월시키는 경우에는 프로그램 상 조회하는 순서가 중요하다 연말정산 납부세액이 발생한 경우, 분납 신청시 1차 분납 후 2,3차 분납금액을 자동으로 끌어오지 못한다. 다음달에 이러한 상황을 인지하지 못했을 경우 가산세를 물 수 있으니 주의 하자 적용할 것 연말정산을 한 경우에는 프로그램 사용하는 방법을 정확하게 알고 있어야 실무에서 실수를 하지 않을 것 같다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼원천세&4대보험_11일차
본 것 개인사업장과 법인사업장의 차이점 취득신고서와 무보수 확인서의 의미 및 필요성 깨달은 것 공동대표자(개인)인 경우 개인사업자는 따로 급여 신고를 하지 않기 때문에 공동대표비율대로 소득이 발생한 것으로 봐서 5월 종합소득세신고시 공동대표 비율대로 신고가 들어감 프로그램 작성시 월평균임금과 월보수액의 의미 차이 월평균 임금액은 비과세 항목이 포함된 총 급여액이며 월보수액은 각 보험별로 보험과세급여만 포함된 금액임 대표자가 급여를 받아갈 때 급여가 가장높은/가정 먼저 입사한 직원 기준으로 급여가 작성된다 적용할 것 개인사업자와 법인사업자의 급여신고 방식이 다르다는 점을 이해하고 실무 진행시 급여 수령여부를 미리 확인하면 좋을 거같다. 특히 개인사업자 대표님이 급여로 처리해달라고 한다면 안되는 걸 미리 알고 있어야 설명이 가능할 거같다.
45~54 부동산임대업,수출업,영세율, 겸업과세자
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 부동산 입대업 신고시 필요한 서류 및 작업 수출업 신고시 필요한 서류 및 작업 영세율, 경업과세자의 서류 및 작업 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 부동산 임대업의 신고할 경우 임대차 계약서 내용을 토대로 부동산임대공급가액명세서 작성해야함 수출업의 경우 수출실적명세서나 영세율매출명세서로 비교해야한다. 겸업과세자는 마트나 편의점등 과세와 면세가 동시에 일어난 업종을 말한다. 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 부동산 입대업 신고시 간주임대료 등 계산해야 하나 프로그램 이용시 자동 산출된다. 수출업의 경우 영세율이 적용됨에 따라 영세율 매출명세서나 수출실적명세서로 작성해야한다. 겸업과세자의 경우 면세율 비율이 낮을 경우 안분을 하지 않으니 금액을 필히 기억해야한다.
[샘플] 꼼꼼 소득세 신고 완전정복 / 김정은 세무사
23~34강 스크랩핑 및 자료수취방법
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 세무사랑 프로그램에서 스크래핑하는 방법 스크랩핑 중 불공제,과세 등 일괄 변경하는 방법 거래처 자료 요청할 때에 주의해야할 사항 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 스크래핑은 세무대리업무를 할때에 홈택스,여신금융협회에서 자료를 불러오는 기능이다. 스크래핑은 편리한 기능이나 오류가있는지 반드시 확인해야하며, 매출,매입 별도로 확인해야한다. 거래처에게 부가세 자료요청할 때에 세금계산서, 수출수입등 필요서류가 다르므로 요청해야하는 부분이 다름 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 스크래핑 자료 불러올 경우 홈택스, 신용카드 등 불러올 수 있으나 설정을 먼저하고, 거래처등록을 해야 편리학 이용가능하다. 스크래핑은 기능중에 구분에서 이미 전표처리를 한것인지 아닌지 구분하는 탭이 있으므로 확인하여 중복되지 않도록 주의해야한다. 자료 수취방법에 따라 매뉴얼을 만들어서 메일이나 전화상담시에 첨부하여 발송해야 원활한 업무처리가 가능하다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼원천세&4대보험_7일차
세무사랑 실습 본것 일용직급여지급명세서 작성방법 1. 시급/월별지급 2. 일급/월별지급 3. 일급/일괄지급 (환경등록 ->일용직급여입력방--> 일괄로 변경) 작업순서 환경등록 세팅작업 ->일용직사원등록 -> 일용직급여자료입력-> 일용근로소득지급명세서->일용근로소득지급명세서 전자신고 깨달은것 일용직의 소액부징수제도가 어떻게 적용이 되는지 프로그램을 통해 확인을 해보니 새롭게 다가왔다. ->일급/일괄지급일 경우에는 소득세가 나올 수 있다는 것을 사전에 인지하고 있어야 겠다. 적용할것 실무에서는 급여대장과 프로그램의 금액이 일치하지 않는 경우도 생긴다. 이럴때는 프로그램에서 수기로 금액변경이 가능하며 프로그램과 급여대장 중 어떤 금액으로 신고를 진행할 건지 거래처에 연락하여 다시 한 번 확인 후 진행해야겠다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼원천세&4대보험_6일차
실무_세무사랑 프로그램 활용 본 것 세무사랑 프로그램으로 상용직 급여 세팅하는 방법을 배웠다. 깨달은 것 - 기본적인 급여와 비과세 항목만 입력하면 공제금액은 자동으로 계산이 된다. - 단축키를 사용해서 급여항목과 공제 항목을 추가하거나 뺄 수 있었다. - 총 차인지급액과 급여대장의 실지급액이 일치하는 지 반드시 확인하고 마감을 해야한다. 적용할 것 - 부양가족이 있으면 미리 관련 자료를 받아서 입력해놓으면 연말정산 업무처리할때에 일을 두 번 하지 않아서 편할 것 같다. - 급여작업시에는 반드시 차인지급액과 실지급액 금액이 일치하는 지 한 번 더 확인작업을 거치고 마감하는 습관을 들이는게 중요할 거 같다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
[실무](세무사랑) 상용직 급여 세팅
본 1. 사원등록 탭에서 대표여부와 부양가족명세를 입력해야 고용보험, 부양가족공제 등이 자동으로 적용된다. 2. 급여자료 입력 시에 수당을 추가, 제거할 수 있으며 수당 추가제거 시에는 수당공제에서 과세인지 비과세인지 입력해야한다. 3. 급여 입력 후에는 급여대장 상 총차인지급액과 일치여부를 확인해야한다. 깨 1. 일일히 입력해야하는 공제사항을 기본정보 입력 시에 제대로 입력하면 자동으로 적용된다. 많은 시행착오와 고민의 흔적이 느껴졌다. 2. 프로그램에서 기본적인 수당과 비과세 금액은 알려주지만 어떤 항목이 비과세인지 배경지식으로 함양하고 있어야 한다. 3. 한번 더 확인하는 습관을 들여야한다. 적 1. 내 주변에도 사용자의 편의를 고려하여 개선할 여지가 있는 것이 무엇이 있을까 고민하는 습관을 가지고 적용해야겠다. 2. 해마다 변경되는 세법 적용사안을 꾸준히 팔로우업 해야겠다. 3. 아무리 급하더라도 한번 더 확인할 수 있는 여유를 가지는 시스템을 고민해야겠다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼원천세&4대보험_3일차
본 것 상용근로자의 급여대장 작성 방법 -급여대장의 지급합계, 공제합계, 차인지급액과 프로그램의 지급합계, 공제합계, 실지급액이 일치하는 지 확인해야 함 (최소 3회이상) 상용근로자의 입력자료 준비 5가지 케이스 존재 - 지난달과 이번 달의 차이점 확인하기 (귀속지급조회->전월데이터 복사) 1. 변동없음 : 차인지급액 확인 2. 기존+상여 : 급여변동사항 입력 3. 기존+신규입사 : 사원등록 추가 4. 기존+급여변동 : 급여변동사항 입력 5. 기존+퇴사자 : 퇴사자 입력자료 체크 (퇴사자가 1년 이상 근무한 경우에는 퇴직금제도까지 확인하기) 퇴직연금 DB형: 회사가 운용, 소득세 납부 DC형 : 근로자가 운용, 회사가 소득세 납부할 필요 없음 케이스별로 지난달과 다른 변동사항이 있는 지 체크하기 깨달은 것& 적용시킬 것 1. 신규입사자가 1일 입사할 경우엔 국민연금을 떼지만 이후 날짜에 입사할때는 첫 달에 국민연금을 떼지 않는다 -> 실무할 때 신규입사자의 입사일을 확인해봐야겠다. 2. 중소기업 취업자를 위한 중소기업 취업자 소득세감면 제도가 있는 것을 배웠고 신청시에만 세액감면이 가능하다는 것을 알았다. -> 요건을 충족하면 신청서 제출 후 세액감면을 받는 편이 좋을 거 같다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
129강~136강 일용직근로자 및 보수총액 신고서
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 일용직 근로자 4대보험 적용 범위 일용직 근로자의 근로내용 사실확인서 작성 방법 보수총액 신고서의 대한 정의 및 작성 방법 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 일용직 근로자의 고용보험의 경우 65세이상은 가입이 불가한것처럼 각 보험공단마다 기준이 있음 근로내용 사실확인서 프로그램 작성시 변경사항이있으면 신고서탭에서 수정가능함 4대보험의 보수총액 신고 후 분할 납부는 근로자가 정할 수 있다. 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 일용직의 4대보험의 경우 각 사유에 따라 달라질수 있으니 근로자 인적사항 확인해야함 근로내용 사실확인서는 만일 동거친족에 경우 고용,산재가 적용이 되지 않아 신고안하는 경우도 있다. 4대보험 보수총액 신고 후 분할 납부는 프로그램 내에서 초기신고는 가능하나 변경시에는 안되니 EDI나 우편으로 신고해야한다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
113~121강 탈퇴신고서 작성 및 실무팁 / 급여대장 작성하기
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 프로그램 별 탈퇴신고서 작성 방법 탈퇴신고서 작성 시 업체에서 많이 들어오는 질문 급여대장 최초 세팅 및 용어 설명 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 프로그램 별 탈퇴신고서 작성 방법은 비슷하며, 인쇄하여 내용 검토하기 탈퇴신고서와 상실신고서 무보수확인서 상황에 맞게 작성하기 급여대장 세팅 시 비과세, 과세 구분 확인하여 기입하기 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 탈퇴신고서와 상실신고서, 무보수 확인서는 각 상황에 따라 제출할 서류가 다르므로 알아둘 것 급여에 관하여 최초 세팅시 비과세와 과세는 4대보험 요율이 변동될 수 있으므로 계산 오류없이 할 것. 근로자의 급여대장 작성 시 거래처에서 요구하는 사항에 따라 EDI 사용 할 수 있으니 확인할 것.
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