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얼마에요로 직접 부가세 신고하기! / 염정희 세무사
세금계산서
본 세금계산서 필요적 기재사항 1. 공급하는 사업자 : 사업자등록번호, 성명, 명칭 2. 공급받는 자 : 사업자등록번호 3. 공급가액과 부가가치세액 4. 작성연월일 전자세금계산서 발급의무 직전연도 사업장별 공급가액(수입금액) 합계액이 8천만원 이상인 개인사업자 다음해 7월 1일부터 발급의무 + 거래상대방 이메일주소는 필요적 기재사항이 아니지만 발급 후 자동으로 이메일 발송이 가능하므로 발급확인을 위해 기재. 깨 세법의 개정으로 전자세금계산서 발급의무 대상이 확대되고 있다. 인플레이션에 따라 자연히 종이세금계산서 발급이 사라지도록 유도하는 과정으로 보인다. 적 전자세금계산서 발급 수요는 늘어날 것이므로 전자세금계산서 발급을 쉽고 편하게 해주는 서비스는 성장가능성이 크다. 토스뱅크처럼 기존의 불편함을 해소하려는 노력으로도 기존 시장을 위협할 수 있다. 아니면 위협당하거나.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
매달 급여대장 확인사항
본 1월 - 최저임금 변경 - 건강보험 요율 변경 2월 -연말정산 결과 반영으로 인한 급여변동 - 간이세액표 변동으로 인한 세금변동 3월 - 건강고용산재보험 보수총액신고 4월 -근로자 건강고용산재보험료 변동 7월 -국민연금 기준소득월액 변경 11,12월 - 미지급한 급여 12월 2일까지 신고 / 못할 시 경비인정 안됨. 깨 매년 발생하는 변동사항에 대해서 매번 사장님들에게 알려주는 노력이 필요함. 사장님들은 매일 세무하는 사람이 아님. 이런거 알려주는게 내 일이다. 적 사장님들이 기억하기 쉽게, 혹은 인지하기 쉽게 알려주는 방법을 다양하게 시도해봐야겠다. 카톡을 이용하더라도 이미지화 하여 한 눈에 보기 쉽게 만드는 노력 등.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼원천세&4대보험_15일차
본 것 퇴사자 발생시 확인해야 할 사항과 팁 깨달은것 1년의제가입이라는 개념 -연금, 건강보험은 바로 탈퇴신고를 하지만 고용,산재는 1년의제가입이라는 규정을 두어서 근로자 없이 1년 경과해야 탈퇴 가능함 적용할 것 실무입사시 근로자가 1명이고, 14일이내에 입사자와 퇴사자가 며칠 간격으로 발생하는경우 번거롭게 성립신고와 탈퇴신고를 하지 않고 퇴사자의 퇴사일을 미뤄서 상실신고와 취득신고로 진행하면 좋을 것 같다. 법인사업장인 경우에는 대표자가 보수를 받고 있는지 아닌지 꼭 확인을 하는 습관을 들여야 겠다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼원천세&4대보험_13일차
본 것 퇴사자 발생시 필요한 정보와 상실신고시 주의할 사항 개인사업장 상실신고시 주의 사항 전직원이 모두 퇴사하여 상실신고할 경우엔 -> 탈퇴신고서+대표자도 상실신고 처리 해야함 법인사업장 상실신고시 주의사항 무보수 대표자일 경우 -> 무보수 확인서를 15일 까지 제출해야함 깨달은 것 상실일의 개념 상실일= 퇴사일+1일 (공휴일, 주말 상관없이..) 상실신고시 상실코드를 넣게 되는데 상실코드 (고용산재) 는 실업급여 받을 수 잇는 사유와 연관성이 있음 적용할 것 실무 투입시 입사자 발생시 보다 퇴사자 발생시 신경써야 할 부분이 더 많다 특히 실업급여를 받는지, 1년이상 근무하여 퇴직급 지급 대상자인지 등등 사전에 파악하면 좋을 것 같다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼원천세&4대보험_12일차
본 것 신규 입사자 발생시 주의 사항 성립신고의 의미와 개인/법인사업장 별 차이점 깨달은 것 신규입사자 발생시 주의 사항 중 -초일입사/ 중도입사일 때의 차이: 근로계약서상의 근로 시작일을 기준으로 초일 입사인지 중도입사인지 판단(실제근무일 기준이 아님) -취득신고 미리 가능한지? 불가능 입사시 부터 신고 가능 -외국인 근로자 입사시 : 국적과 비자에 따라 보험가입이 안되는 경우도 있기 때문에 확인해봐야함. /체류기한을 넘겼는지도 확인해야 함 기한을 넘겼을 경우에는 불법체류자로 대표자에게 과태료 부과됨 -공단 반려되는 경우 - 연금: 신규입사자가 60세이상인지 확인/ 건강: 의료급여 수급자인지 확인/ 고용,산재: 신규입사자가 동거친족인지/ 법인대표자가 대표자리를 넘기고 세무사무소에 전달 안했는지 확인 성립신고의 의미와 개인사업장과 법인사업장에 따라 신고 건 수가 다를 수 있다는 걸 알게됨 적용할 것 - 실무에 투입하게 되면 근로계약서 확인 가능하면 확인해볼것 - 공단에서 반려되는 경우 그 사례를 미리 숙지해두면 반려된 이유를 미리 파악해서 일을 신속하게 처리 할 수 있을 것 같다
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼원천세&4대보험_11일차
본 것 개인사업장과 법인사업장의 차이점 취득신고서와 무보수 확인서의 의미 및 필요성 깨달은 것 공동대표자(개인)인 경우 개인사업자는 따로 급여 신고를 하지 않기 때문에 공동대표비율대로 소득이 발생한 것으로 봐서 5월 종합소득세신고시 공동대표 비율대로 신고가 들어감 프로그램 작성시 월평균임금과 월보수액의 의미 차이 월평균 임금액은 비과세 항목이 포함된 총 급여액이며 월보수액은 각 보험별로 보험과세급여만 포함된 금액임 대표자가 급여를 받아갈 때 급여가 가장높은/가정 먼저 입사한 직원 기준으로 급여가 작성된다 적용할 것 개인사업자와 법인사업자의 급여신고 방식이 다르다는 점을 이해하고 실무 진행시 급여 수령여부를 미리 확인하면 좋을 거같다. 특히 개인사업자 대표님이 급여로 처리해달라고 한다면 안되는 걸 미리 알고 있어야 설명이 가능할 거같다.
맞춤형 CS를 통한 세무사무실 가치증대 레벨업! / 배민서 캡틴
세무사무실 전화응대 프로세스
전화응대 프로세스 _수신 첫인사 - 인사+소속+이름 용건확인 - 명확한 용건 파악 상담 - 메모하며 통화 : 수치, 날짜, 명칭 등 정확히 메모 재확인+추가문의 사항 - 요청사항 재확인 및 추가 질문사항 여부 확인 끝인사 - 끝인사 + 2~3초 후 통화 종료 전화응대 프로세스 _ 발신 거래처가 한가한 시간에 하기 전달해야 할 내용들을 미리 메모한 뒤 전화걸기 통화가능여부 파악 & 간단한 안부인사로 친밀감 쌓기 전화응대 프로세스 _ 담당자 부재 상황설명 - 부재중인 상황 구체적 안내 통화 가능 시간 안내 - 몇시쯤 귀가 예정입니다 상대방 의사 확인 - 남겨드릴 메세지 있는지 도움 - 대신 도와줄 일이 있는지 메모작성 - 거래처명, 이름, 연락처, 용건, 시간 등 기록 ----------------- 전화 한 통으로 우리 업무의 질이, 거래처의 만족도가 달라질 수 있다. 무표정하게 전화를 받는 것보다는 미소지으며 바른 자세로 전화를 받는 것이 전화기 너머의 거래처에게 진정성 있는 상담으로 보일 수 있다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
이직확인서란?
본 이직확인서 : 고용보험 가입기간 이직한 사유 및 이직 전에 지급한 임금, 퇴직금 등의 이직 내용을 명확히 증명하는 서류 구직급여 수급요건 1. 이직일 기준 18개월 동안의 피보험 단위기간이 합산하여 180일 이상일 것 2. 근로의 의사와 능력이 있음에도 불구하고 취업하지 못한 상태에 있을 것 3. 이직사유가 제58조에 따른 수급자격의 제한 사유에 해당하지 아니할 것 - 중대한 귀책사유로 해고된 피보험자 - 자기사정으로 이직한 피보험자 4. 재취업을 위한 노력을 적극적으로 할 것 *상실사유 구분 - 자진퇴사 11. 개인사정으로 인한 자진퇴사 12. 사업장 이전, 근로조건 변동, 임금체불 등으로 인한 자진퇴사 - 회사사정과 근로자 귀책사유에 의한 이직 22. 폐업, 도산 23. 경영상 필요 및 회사불황으로 인한 인원감축 등에 따른 퇴사(해고,권고사직,명예퇴직 포함) 26. 근로자의 귀책사유에 의한 징계해고, 권고사직 - 정년 등 기간만료에 의한 이직 31. 정년 32. 계약기간 만료, 공사 종료 - 기타 41. 고용보험 비적용 42.이중고용 깨 구직급여(실업급여)를 받기 위해 악용하는 사례가 많은데 보험재정의 건전성을 위해 더 엄격하게 해야할텐데 사장님이 원하는 경우에는 받을 수 있도록 이직확인서를 작성해주어야 한다. 적 이직확인서 작성 전에 사장님들과의 커뮤니케이션이 충분히 이루어진 상태가 되어야겠다. 방만히 운영할 경우 지원금에서 패널티가 주어질 수도 있다.
꼼꼼 부가세 신고 완전정복 / 염정희 세무사
꼼꼼 부가세 7일차
음식점업(식당) 1. 의제매입세액 공제 면세 농수산물을 원재료로 제조/가공하여 과세매출을 발생시키는 경우 면세되는 원재료의 일정률을 매입세액으로 공제하는 것. 원재료는 면세사업자로부터 구입해야 하고, 계산서나 신용카드 영수증을 받아야 함. 다만, 제조업에 한해 농어민으로부터 직접 구입하는 경우에도 의제매입세액 공제 받을 수 있음 과세유흥장소(유흥주점 등) : 2/102 음식점업중 개인사업자 : 8/108 ( 과세표준이 2억원 이하인 경우는 2026년12월31일까지 9/109 ) 그 외(법인) : 6/106 의제매입세액 공제 한도 법인사업자 : 과세표준의 50% 음식점업중 개인사업자 : 1억원이하 75% / 2억이하 70% / 2억원초과 60% 의제매입세액공제신고서 작성해야. 업자로부터의 매입분이 계산서 / 신용카드 등 으로 나뉨 - 신용카드면세분 누락하지 않도록 주의 - 한도계산은 확정신고시 적용 (6개월단위로만) 예정 -> 확정 일 경우 예정신고때는 환급이 있더라도 정확한 금액으로 기재하고, 확정신고때도 - 뜰 때만 0원으로 기재함 식당 특징 - 면세 원재료와 관련하여 6개월 등 일정 기간 단위로 계산서를 수취하는 경우가 많음 (혹시 미수취한 계산서가 있는지 거래처에 물어보기) - 종이로 계산서를 수취하는 경우가 많음 <깨,적> 의제매입세액이란 면세를 구입해서 -> 과세 사업을 하는 경우 부가세 부담이 커지기 때문에 이를 위해 면세원재료를 구매해 부가가치를 창출하여 과세사업을 하는 사람들에게 일정 비율에 대한 금액을 매입세액 공제해주는 제도! 음식점업이 주로 이러한 혜택을 받게 되며, 종이계산서일 경우가 많기 때문에 누락하지 않고 받을 수 있도록 신경써야 하고 신용카드는 스크래핑 하며 일반전표로 입력되어 자료가 누락될 가능성이 높기 때문에 더더욱 한번 더 들여다보기 !
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
4대보험 주요일정
본 매월 - 15일이 공단업무 마감 기한이며, 기한이 지나서 신고한 부분은 차월 보험료에 가산하여 부과된다. - 일용직의 경우는 15일까지 근로내용확인신고를 해야한다. - 18~19일 보험료 1차 고지 - 21~22일 보험료 2차 고지 연간일정 3월 근로자 보수총액신고(10일 건강보험 / 15일 고용,산재보험) 4월 건강/고용/산재보험료 정산 5월 개인사업자(일반) 보수총액신고 6월 개인사업자(성실) 보수총액신고 7월 국민연금 정기결정 11월 (지역가입자)건강보험료 정산 세무업 vs 노무업 엄밀히 4대보험은 노무업의 영역이나, 고객들이 요구하는 경우가 많아서 신고대리 해주게 되었다. 깨 고객중심으로 사고했던 세무사는 매출이 늘었을 것이고 아닌 세무사는 매출이 그대로 이거나 줄었을 것이다. 하지만 따라가기만 해서는 경쟁이 치열해질테니 시간이 지나서는 이익율에서 비슷한 상태가 될 것이다. 적 고객이 원하는, 필요로하는 부분이 있다면 아니, 찾아내서 적극적으로 서비스해야한다.
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