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세무사 사무실 1년차가 사수없이 원천세 신고하기
[14~18강(리뉴얼)] 신입직원도 경력직처럼 일하는 세무업무 매뉴얼
MAGIC 부가세 실무
연말정산 구조대
배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우
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[14~18강(리뉴얼)] 신입직원도 경력직처럼 일하는 세무업무 매뉴얼 / 김조겸 세무사
[항해단4기] 결산방법에 대해
오늘은 법인세 신고와 소득세 신고 준비를 위한 결산 마지막 강의를 수강하였습니다. 아침에는 잊고있던 2기 부가세 예정신고분에 대하여 분개도 마치고 합계잔액시산표에 부가세 대급금과 부가세 예수금 잔액이 없는지도 확인하였습니다. 하나하나 찾아가면서 모르던걸 해결하니 너무 기분이 좋네요 의제매입세액분개와 감가상각비 분개 선급비용등에 대해 분개과정을 배웠습니다. 의제매입세액 분개는 강의로도 이해가 잘 되지 않아서 다른 내용을 더 참고하였습니다. 배추를 산 경우 상품 1,100,000 / 외상매출금 1,100,000 해당 배추는 농산물이기 때문에 의제매입세액적요코드를 적용하여줍니다. 해당 업체가 과표 2억을 초과하는 경우 면세품목의 8/108을 공제해줍니다,. 그러면 1,100,000 *8/108 = 81,480 이게 신고서에 반영되어 해당 81,480은 공제를 받게 됩니다. 공제 받은 금액을 경비로 인정받으면 이중으로 공제받는 것이기 때문에 해당금액은 제외시켜주어야 합니다. 그러므로 신고서에 반영한 81,480을 부가세 대급금으로 처리하여줍니다. 부가세 대급금81,480 / 상품 81,480 보험료나 리스료도 1년치를 선급한경우 강의와는 다르지만 선급비용으로 처리하고 결산시 해당 기간만큼 비용으로 처리해주는것이 오류를 찾기 쉬울것이라도 생각되었습니다. 결산에 대한 내용은 대략적으로 이해 하였지만 다른 교재를 추가로 보아야 할 것 같습니다.
건설업 업무의 기초개념부터 실무까지 총정리 / 이용희 캡틴
건설업건강연금은 왜이렇게 어려울까요 한번 아니 두번더듣겠습니다.
뭘좀 알아들어야.. 노트도적고 할텐데 어느순간부터 멍~~~ㅠㅠ 집중이 안되는 오늘.. 아침에 일어나서 아이 등원후 휴가 둘째날을 알차게 건강연금뿌시기로 마음먹엇는데... 좀좌절... 가장듣고싶던 강의인데 그래서 두번 세번 더 들어야할것같다... 우선 미션먼저하고 장도보고 산책도하고 뇌를 좀 깨운다음에 공부다시해보기로 그래도..1! 혼자서 건강연금책자보면서 진짜 이게 무슨밀이야 하면서 연구할때보단 행복하고 계속 듣다보면 계속하다보면 나도 언젠간 이해하겠지 자신감이... 다른강의보단 적지만 쪼끔씩 .... 생기겠지..싶당 아니야!! 아직 오전 10시잖아!! 할 수 있다!!!
연말정산 구조대 / 김현주 세무사
연말정산 알아가기
연말정산이란 - 1년간의 총급여액에 대한 근로소득세액을 계산한 뒤 이미 원천징수한 세액과 비교해 차액을 돌려주거나 더 걷는 절차 총급액 : 종전근무지+현근무지 - 과세 + 비과세(제출) + 비과세(미제출) 세액계산 - 각종 소득/세액공제 - 소득공제 VS 세액공제 - 소득공제는 소득금액에서 차감 / 세액공제는 산출세액에서 차감 - 결정세액 = 최종 확정세액 - 기납부세액 = 원천징수세액 - 정산 : 결정세액 > 기납부세액 추가징수 < 환급 - 근로자 본인이 연말정산 진행 선택 불가 - 지급명세서는 무조건 제출이지만 연말정산 공제 자료는 제출 선택
입사할 때 꼭 챙겨야 할 세무사무원 바이블 / 염정희 세무사
법인세 계정과목별 확인
법인소득세 계정과목, 유형, 증빙, 주의사항 매출, 매출, 부가세과표증명원, 증빙과 일치 필요 매출원가, 비용, 기말재고자산, 증빙과 일치 필요 인건비, 비용, 원천세, 신고내역 증빙과 일치 필요 복리후생비, 비용, 인건비 대비 적정성 확인, 직원이 없는 경우 통신비, 가스수도료, 전력비, 비용, 매달 반영되었는지 확인 임차료, 비용, 임대차계약, 내용과 일치하는지 확인 보험료, 비용, 보험증권, 피보험자가 임직원인 경우 보험 가입자와 수익자 법인인지 확인 차량유지비, 비용, 차량관련증빙, 차량별로 관리해야 한도 계산 가능 경상연구개발비, 비용 운반비, 비용 감가상각비, 비용, 고정자산관리대장과 일치하는지 확인 소모품비, 비용, 100만원 이상 고가의 소모품 구매내역 용도 확인 이자비용, 비용, 원리금상환내역서, 업무관련 차입 맞는지 확인 현금, 자산, 실제 금액과 일치하는지 확인 혹은 100만원 이하 처리 보통예금, 자산, 통장거래내역, 증빙과 잔액 일치여부 확인 외상매출금, 자산, 거래처 잔액, 증빙과 잔액 일치여부확인 부가세 대급금(예수금), 자산(부채), 부가세과표증명원, 증빙과 잔액 일치여부확인 가지급금, 자산, 기중 가지급금, 가수금 등 한 계정으로 관리 후 결산시 계정정리 필요 유형자산, 자산, 고정자산관리대장과 일치여부확인 무형자산, 자산, 고정자산관리대장과 일치여부확인 임차보증금, 자산, 임대차계약서, 임대차계약서상 보증금과 일치여부 확인 외상매입금, 부채, 증빙과 잔액 일치여부확인 미지급금, 부채 예수금, 부채, 지방세세목별과세증명서, 국세납부내역, 증빙과 잔액 일치여부확인 장단기차입금, 부채, 원리금상환내역, 증빙과 잔액 일치여부확인 미지급세금, 부채, 지방세세목별과세증명서 국세납부내역, 증빙과 잔액 일치여부확인 치킨집 예시
어떤 자격증이든 합격 루트는 공식화 / 최영훈 캡틴
[항해단4기]16일차 공부는 언제나 오늘부터
기출의 빈도수, 오답의 유형 목록화 무조건적 다독이 아닌, 문제의 유형별 개관화 빈출문제, 오답문제 목록의 정리 ① 체크사항 기출문제 준비… 보통은 교재내에서 교재에 해당 문제번호 표시 -> 목록화로 정리 개정사항 확인 필수 ② 문제이후 뒤가 시작 진도에 맞춰서 목록화된 문제 다독 오답유형을 교재 해당부분에 표기 (빈출과 오답횟수 한눈에 ) 포스잇 또는 형관펜등 으로 유형별로 표기 (한눈에 볼 수 있게!!)
우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
찐결산 셀프결제 및 분석하는 방법
4강 셀프결제 8단계 손익계산서 매출액 = 부가가치세 과세표준 손익계산서(원가명세서)인건비=지급명세서 손익계산서(원가명세서)감가상각비=고정자산관리대장 재무제표 =고정자산등록 재무상태표 유형자산=고정자산 관리대장 재무상태표 외상매출금등=거래처별 실제잔액 재무상태표 자본금=법인 등기부등본+ 전기와의 비교=재무제표의 각 계정과목 합계잔액 시산표 : 사용하지 않는 계정이 있는지(500번대 600번대 800번대 등) 5강 결산 재무제표 분석방법 예상세액 예상세액 산출 시 고려요소 당기순손익 세금 산출의 기준 값 미확정 세무조정항목 세금 증가 or 감소 미확정 이월결손금 세금 감소 확정 소득.세액 동제 세금 증가 or 감소 미확정 4가지 요소를 알고 있어야 예상세액을 뽑을 수 있음 b. 비교군 최근 2~3개연도 업종별 소득율=1-경비율 vs 소득금액/매출액 홈택스 기준(단순)경비율관리-업종코드에 따라 경비율 확인 할 수 따로 노션에다가 정리하고 붙여넣기 하니깐 난리가 났다 이제 셀프결제 8단계 확인 후 재무제표를 가지고 분석하는 방법 예상세액 예전에 회계사무소 다녔을 때 예상 세액 뽑으라는게 무슨말인지 몰랐는데 그때 이강의를 알았으면 좋을겅 지속적으로 정보가 들어와야지 활용도가 많아지는 거 같다
우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
찐 결산 강의 마지막
드디어 완강하였습니다. 한 강의를 쭉 다 듣고나니 나 자신에게 뿌듯함이 듭니다. (물론 아직 부족한 저에게 초조함이 들기도 합니다) 세무사님께서 정리해주신 얘기처럼 직업이라는 틀에 얽매이지 말고 나 자신을 즐겁고 유쾌하게 만들 수 있는 걸 찾아가는 과정이 저에게도 필요할 것 같습니다. 좋은 강의, 삶의 지혜 감사합니다. 20. 내일의 나에게 든든한 힘이 될 오늘의 나 *우리에게 실전은 바로 '신고기간' -> 목표 = 효율성과 정확도를 높이는 것 (1) 업무 리스트업 -가결산 시 처리한 업무 -신고기간에 처리해야 할 업무 (2) 사전검토 (3) 분석 및 상담(피드백) 자료 : 신고 시 다시 한번 활용 21. 우리는 이미 성공적으로 출발했다 기업의 스토리는 모두 다르다 핵심은 효율에 있다. 첫결재권자는 바로 나 좋아하는 일이라는 건 어떤 한 가지 직업을 뜻하는 게 아니라, 애정을 갖고 긴시간 달려온 내 일을 더 즐겁고 더 유쾌하게 만든는 과정에서 얻을 수 있는 결과물이다. 직업에 내 한계를 가두지 말자.
배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우 / 백근창 세무사
수입수출이 있을때 부가세 신고 및 비용 정리
수출수입관련 회사를 기장하고 있는데 처음에는 완전 맨땅에 헤딩을 하는 기분으로 시작했었다. 회계사님께서 일러 주는대로 그냥 입력했던것 같다. 시간이 지나면서 이해는 되었지만 아직도 수입수출이 나오면 누락하는게 있는거는 아닌지 긴장하게 된다. 좀 더 공부를 해야되겠다는 생각이 들었다. 강의하시는 세무사님께서는 경비를 입력할때 원가에 미리 넣지 마라.. 라는 말씀을 하셨다. 가끔 제조에 넣을거냐 판관에 넣을거냐 그것때문에 골치를 앓는 경우가 종종 있는데 그럴때는 일단 기본적인 일을 처리한다 생각하고 판관에 넣고 추후 조정을 해라도 하시는 말씀을 들으니 그것도 나쁜 방법은 아닌듯 하다.. 한번 더 체크하는 방법이 될수도 있겠다 싶긴 하다.
[14~18강(리뉴얼)] 신입직원도 경력직처럼 일하는 세무업무 매뉴얼 / 김조겸 세무사
[항해단 3기] 15일차
전표입력 일반전표 입력 적격증빙 아닌 매출매입전표 통장거래내역 현금 입출금 전표 결산분개 급여전표 부가세 관련분개 매입매출전푠 적격증빙 매출매입전표 빠른 부가세입력 적격증빙 매출매입전표 자동전표 수집 기초정보등록 자료수집 및 자동분개 전자세금계산서 전자계산서 신용카드 현금영수증 통장 신용카드 / 체크카드 전표상태 > 미추천 전표상태 > 전체 품명 : 카드매입 > 일괄변경 기능모음 > 매입신용카드거래처 등록 전표유형 > 카과 / 일반 차변계정 > 계정분류 전표 전송 전 검토
우린, 가결산이 아니라 찐(True) 결산한다 / 김현주 세무사
찐결산 8가지 확인법
손익계산서 매출액 = 부가가치세 과세표준 손익계산서(원가명세서)인건비=지급명세서 손익계산서(원가명세서)감가상각비=고정자산관리대장 재무제표 =고정자산등록 재무상태표 유형자산=고정자산 관리대장 재무상태표 외상매출금등=거래처별 실제잔액 재무상태표 자본금=법인 등기부등본 아직 7번과 8번은 듣지 못했다 재무제표는 수정이 불가하니 꼼꼼하게 보는게 진짜 중요하다 아직 업무에서 결산은 해보지 않지만 이번년도에는 직접 해보고자 배움을 얻고 있다 나만의 리스트를 만들어 채워 볼 생각이다 찐결산에 이어 다른 자료들도 만들어서 내가 잘 한건지 확인 절차를 해볼 생각이다
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