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질문 답변

강사답변

나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사

강사답변 건별입력 질문

안녕하세요, 세무사님 금일 처음으로 부가세 신고를 해보았는데 강의를 듣고 갔음에도 너무 어렵더라구요 ㅎㅎ 그래서 sos를 치기 위해 강의를 다시 듣고 있습니다. 건별에 대해 잘 이해가 되지 않아 질문드립니다. 이전 질문 답변 주신 내역과 건별에 대한 질문입니다. 1. pg사 등록여부에 따라 신용카드매출전표발행공제(공급대가의 1.3%) 가능여부가 달라짐(온라인, 오프라인 카드매출시) 2. 현금영수증의 경우 pg사 등록 여부 관계없이 공제가능(?) 3. 신용카드매출전표발행공제 이론확인(최종소비자 대상으로 하는 숙박, 음식, 소매업 직전년도 매출액 10억이하 4. 건별이라는것은 매출후에 제대로 된 증빙을 받지 않은것인데 가산세, 과태료 등의 처분은 없는건가요?

seo40600101 · 2024-04-18

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강사답변

질문강사 : 염정희 세무사

강사답변 홈택스 부가세 자료 취합 관련해서 문의 드립니다.

안녕하세요,세무사님! 강의 도중에 홈택스에서 부가가치세 자료를 다운받을때 어떤 프로그램을 이용하면 한번에 자동으로 취합이 가능하다고 하셨는데 그 프로그램은 어떤 프로그램인지 알려주실 수 있으실까요? 아무리 검색해도 나오질 않네요ㅠㅠ 답변 부탁드립니다!

GreenTea · 2024-04-12

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강사답변

워라밸 지켜줄게! 매월 세무업무 비밀 매뉴얼 / 김성호 캡틴

강사답변 질문드립니다

안녕하세요 캡틴님 강의 정말 유용하게 듣고 있습니다. 종소세 정리하다가 문의드립니다. 1. 부가세 신고서 상 대급금, 예수금 금액과 합잔 잔액이 안맞을 경우 일반전표에 입력하는 대급금, 예수금 금액은 신고서상 금액이 되나요?(이럴경우 합잔에 잔액이 남아서 신고서랑 달라도 되는지 의문이 들어 질문드립니다) 2. 예수금으로 잡혀 있는 금액과 지방세 납부 금액이 다를때 예수금 잔액을 어떻게 맞추어야 하나요?(가산세나 연말정산으로 인한 환급금 발생시) 3. 지방세 중 재산세, 자동차세는 경비로 인정해주시나요?

seo40600101 · 2024-04-09

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강사답변

워라밸 지켜줄게! 매월 세무업무 비밀 매뉴얼 / 김성호 캡틴

강사답변 4월 일정 관련 문의

안녕하세요 좋은강의 감사합니다 월별로 할일 - 4월 일정 관련해서요 4월에 3월 매출을 확정을 한다고 했는데 4월은 법인들 예정부가세 신고기간 이잖아요, 그럼에도 불구하고 법인들만 매입매출전표 스크랩핑을 하는게 아니라 개인사업자까지 포함해서 3월 매출,매입을 전부다 스크랩핑 하면 되는 건가요 ?

윤 · 2024-03-31

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강사답변

질문강사 : 신현진 세무사

[2025 리뉴얼] 꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복 / 신현진 세무사

강사답변 통장 정리할 때 매출을 선수금으로 잡아도 되나요?

안녕하세요~ 법인세 설명을 너무 잘해주셔서 흐름을 알 것 같아요. 그런데 통장 정리할때 세세한 부분은 역시 막히는 곳이 있네요ㅠ 법인 통장에 사람 이름으로 입금된 내역이 있는데 외상매출금은 아닌 것 같아요. 현금영수증 매출도 없는 기업이구요. 건별 금액은 적은데 이럴 경우 부가세 수정신고를 해야하는지, 선수금으로 잡고 24년에 세금계산서 발행을 해도 되는 건지 궁금합니다. 도와주세요~

veronica1203 · 2024-03-11

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일반답변

일반답변 법인 업무용, 영업용 차량 매각 수입금액 제외, 포함

안녕하세요 법인 고정자산 매각 관련 궁금한 점이 있어서 질문 남깁니다. 1. 법인 스파크 매각 차 살 때 부가세 공제 받았습니다. 이번에 매각하면서 부가세 납부했습니다. 부가세 신고시 과표에 수입금액으로 제외로 했는데, 수입금액 제외가 맞나요? 법인세 수입금액 제외도 맞을까요? 2. 법인 아우디 매각 차 살 때 불공 처리했습니다. 이번에 매각하면서 부가세 납부 후 수입금액 포함했습니다. 부가세 수입금액 포함, 법인세 수입금액 포함이 맞나요? 3. 법인은 차종 상관없이 매각시 부가세 수입금액 포함, 법인세 수입금액 포함 맞나요? 너무 헷갈리고 어렵네요. 답변 간절히 기다리고 있겠습니다. 감사합니다.

영혼의별 · 2024-03-06

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강사답변

[N차 리뉴얼] 신입직원도 경력직처럼 일하는 세무업무 매뉴얼 / 김조겸 세무사

강사답변 폐업시 세금계산서 발급과 부가세 공제 질문

1. 폐업 후 전자세금계산서를 발급도 못하고 수취도 못하는 점 맞나요? 2. 폐업 후 종이세금계산서는 발급과 수취가 가능한가요? 3. 폐업 이후에 수취한 전자세금계산서와 종이세금계산서는 부가세 공제 못 받는게 맞나요?

윤 · 2024-03-03

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강사답변

[2025 리뉴얼] 꼼꼼 소득세 신고 완전정복 / 김정은 세무사

강사답변 적격증빙 미수취

안녕하세요, 강의를 듣다가 궁금한점이 있어 문의드립니다. 사업관련성은 있지만 적격증빙이 없어 부가세 신고를 하지 못한 경우 부가세 신고 대상은 아니지만 소득세 신고시 비용으로 인정해주신다는 말씀이신가요? 추후 세무조정 통하여 비용처리되는건지 여쭙니다

seo40600101 · 2024-02-21

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강사답변

강사답변 영세율 적용

안녕하세요, 당사의 업종은 광고대행업입니다. 거래처(광고주)와 올해부터 한국지사가 아닌 미국본사와 직접 계약하고 대금결제를 받는 방식으로 변경이 될 예정입니다. 하지만 용역서비스는 국내에서 제공하고 있습니다. 영세율 적용을 받으려면 우선 국외에 용역제공을 해야 하지 않나요? 미국본사에 인보이스로 발행하고 부가세 신고시 기타매출로 10%부가세 납부해야 하는게 맞는지 문의 드립니다. 감사합니다.

sksk81 · 2024-02-08

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강사답변

종합 소득세, 1만 시간의 스킬 / 김현주 세무사

강사답변 세무사님 안녕하세요 법인 아닌 단체의 소득세 결산

안녕하세요 세무사님 ! 민간투자조합으로서 법인 아닌 단체가 소득세법에 따른 납세의무를 지게 되어 세무사님의 강의를 찾아 들어왔습니다. 사업자등록번호 가운데가 80인 법인 아닌 단체인데요. 일반 개인사업자와 같이 결산을 진행하면될까요? 유의해야 할 점이 있을까요? 현재로서는 1. 세금계산서발행은 불가하니 매입합계표제출 2. 소득세 의무(분배비율)에 따라 기장하여 확인 3. 부가세 x. 로 생각하고 있습니다...

gsthink2022 · 2024-02-07

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