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질문 답변

미답변

건설업 기장업무를 위한 건설업 세무실무 / 김수미 세무사

미답변 8강 매입부가가치세 질문드려요

세무사님 안녕하세요~ 8강에서 수급인이 면허없는 하수급인과 거래시 부가세 부담으로 하수급인 인건비를 가져와서 신고한다는 부분이 잘 이해가안됩니다. 이 경우 수급인과 하수급인 인건비 기장은 어떻게 해야하는지도 궁금하구요. 참고로 지금 면허없는 인테리어업체 기장하려고 합니다. (인건비는 노무사사무실 통해하기로 했구요)

하얀 · 2024-12-17

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강사답변

질문강사 : 김정은 세무사

강사답변 일반전표입력에서....

안녕하세요, 일반전표입력에서 부가가치세예수금, 부가가치세대급금 상계처리 하는 내용은 없을까요? 실무하면서 이 부분을 잘 몰라서요... 부가세 상계처리하는 방법이 여러가지(?)가 있다고 들었는데 업종별로 어떻게 이해하고 공부해야 할지 모르겠어요...

chocolatecake · 2024-11-14

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강사답변

[2026년] 꼼꼼 부가세 신고 완전정복 / 염정희 세무사

강사답변 가격결정권

제가 아직 공부가 미흡해서, 설명해주신 가격결정권에 대해서 잘 이해가 되지 않아 추가 설명이 필요해서 질문드립니다. 예시로 최종소비자가 1100원을 지급한 경우에 대해서 설명해주셨는데 과세)1100-100(부가세)=1000 면세)1100(부가가치세면세) 본인의 매출로 인식 이란 설명을 해주셨는데, 면세쪽에서 발생한 비용에 대해서 계산하면 똑같이 면세쪽에서 유리하지 않은 것 같은데 왜 면세쪽이 더 유리한것인지 이해가 가지 않습니다.

flfkdbap1 · 2024-08-21

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강사답변

질문강사 : 김현주 세무사

강사답변 PG사 매입

세무사님 안녕하세요~ 이번에 처음 해보는 부가가치세 신고였는데 강의 듣고 무사히 잘 넘겼습니다. 실무적으로 궁금한거시이 생겨서 질문드립니다. 혹시 PG사를 통한 매입에 대해서 처리하시는 노하우나 방법이 있으실까요? 네이버페이, 쿠팡페이, 다날, 갤럭시아머니트리 등등... 수많은 PG사들이 있습니다. 사장님들 신용카드 매입중에서 많은 부분을 차지하는게 PG사를 통한 매입이기도 하구요. 원칙은 사업용으로 사용하신것이 맞는지 확인을 해야하지만 건수가 많다보니... 하나하나 확인하는것도 쉽지않고 사장님들께 자료 정리해서 보내드리니 확인을 안해주시거나 시간이 오래걸려서 일이 진도가 안나가고 여러가지로 힘들었습니다. 주변에도 문의해보았는데 다들 각자 처리하는 방법이 다르고 원칙과 맞지 않는 부분들이 있어보여 세무사님께서는 어떻게 하시나 궁금해서 질문드렸습니다. 좋은 강의 제공해주셔서 감사드립니다. 날씨가 너무너무 더운데 건강관리에 유념하시고 항상 건강하고 행복하시길 바랍니다~ 감사합니다!

chunjitax2 · 2024-08-01

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강사답변

질문강사 : 김현주 세무사

강사답변 부가가치세 부속서류

세무사사무실 신입 입니다. 업무 중 모르는게 있어서요ㅠㅠ 국세청에서 신용카드 매출전표 등 발행 과 현금영수증 내역 일별 조회를 어떻게 해야하는지 모르겠습니다ㅠ

alsrud2489 · 2024-07-05

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강사답변

입사할 때 꼭 챙겨야 할 세무사무원 바이블(마감) / 염정희 세무사

강사답변 부동산임대업 과표명세

부동산임대업 부가가치세 신고서 작성 시 과세표준 합계액(9)번과 과표명세 (32)번 금액이 일치하지 않는다고 오류가 자꾸 나오는데요, 이럴때 어떻게 해야하나요??

alsrud2489 · 2024-07-01

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강사답변

질문강사 : 염정희 세무사

강사답변 홈택스 부가세 자료 취합 관련해서 문의 드립니다.

안녕하세요,세무사님! 강의 도중에 홈택스에서 부가가치세 자료를 다운받을때 어떤 프로그램을 이용하면 한번에 자동으로 취합이 가능하다고 하셨는데 그 프로그램은 어떤 프로그램인지 알려주실 수 있으실까요? 아무리 검색해도 나오질 않네요ㅠㅠ 답변 부탁드립니다!

GreenTea · 2024-04-12

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강사답변

단 3시간으로 끝내는 법인세 정복 급행열차 / 신효진 세무사

강사답변 임대수익 반영방법

제품 또는 상품 판매를 주업으로 하고 있는 법인에서 보유하고 있던 건물을 임대하면서 얻은 임대수익을 영업과 관련 없는 수익으로 보아 영업외수익에 계상하고 회계감사를 마쳤고, 임대수익은 부가가치세 과세표준에 포함하여 신고를 하였습니다. 질문은 법인조정시 수입금액조정명세서에 결산서상수입금액에 임대수익을 포함시켜야 하는지 궁금합니다. 영업과 관련 없는 수익이라 제외해야 된다고 생각하는데 그럼 조정후수입금액명세서에서 차이가 발생하는데 이는 어떻게 처리하면 되는지도 궁금합니다..

민우 · 2024-03-10

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강사답변

숫자로 확인하는 기업의 스토리, 실수없는 (가)결산 / 김현주 세무사

강사답변 부가가치세 과세표준

강사님 강의 잘 보고 있습니다~ 질문) 각 분기별로 부가가치세 과세표준에 해당하는 매출을 신고하였으나, 결산시에 매출의 성격을 바꾸는경우에는 손익계산서 매출액에 나오는 매출 성격과 부가가치세 과세표준에 나오는 매출성격이 상이한대 상관없나요~?? ex) 1분기 상품매출로 600원 신고=> 결산시 일부 300원에 대해 서비스매출이라 판단하여 변경 결산시 꼭 맞춰야 하는건지 궁금합니다:)

나나 · 2024-02-27

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강사답변

질문강사 : 신효진 세무사

강사답변 부가세 신고시 10일 이내 여부에 대하여

안녕하세요 현재 2기 예정 부가세 마감을 진행하고 있습니다. <10일 이후 전송된 세금계산서> 1. 작성일자 8월 23일, 전송일자 10월 11일 2. 작성일자 9월 7일, 전송일자 10월 13일 홈택스에서 1번은 9월 13일 이후 전송, 2번은 10월 12일 이후 전송분으로 표시되기에 '부'로 처리하였습니다. 그런데 1번 항목이 10월 12일 이내이기 때문에 '여'로 처리해야 한다는 의견이 나왔습니다. 그 분 의견은 2기 예정 신고기간이 7~9월이니 10일 이내 전송 여부 판단은 마지막 달인 9월을 기준으로 하여, 10월 11일 이내에만 전송된다면 '여'로 처리해도 된다고 하셨습니다. 어떻게 처리하는 게 맞는지 답변 부탁드리고 싶습니다. 그리고 위와 관련된 법령 내용은 어디서 찾아볼 수 있을까요?

메로나 · 2023-10-19

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#부가가치세

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