강사답변
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2개의 답글
자동분개 카면처리시 문의사항있습니다.
Lv.2
와구와구
· 2023-10-25
조회수 812
관련 강의 : 나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사 [ 강의 바로가기 ]
수강 챕터 : 11. STEP 3 : 매입매출전표 입력
수강 챕터 : 11. STEP 3 : 매입매출전표 입력
안녕하세요
사수가 없어서 선생님 강의를 보고 공부중인데 궁금한점이 생겨 문의드립니다.
카드매입 스크래핑하여 작성하여 매입공제부분은 카과, 불공분은 카면처리하는 이유는 잘 이해했습니다.
제가 곧 음식점업을 맡게 되는데 의제매입세액 입력을 안해보아서요
음식점업인경우 프로그램에서 불공부분을 카면처리하면 문제가 되지 않나요?
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2개의 답글
캡틴 김현주입니다.
의제매입세액 공제와 카면 처리에 대해 질문해주셨는데요.
아래와 같이 답변드립니다.
1. 카면 처리분
- 카면으로 처리한 전표는 부가세 신고 시 '신용카드매출전표등수령명세서' 서식에 반영되지 않습니다.
2. 의제매입세액공제
- 만약 카드로 결제한 의제매입세액공제 대상 내역이 있다면 카면으로 처리하신 후 '추가로 1단계'를 더 거치셔야 합니다. 방법은 아래와 같습니다.
3. 세무사랑으로 의제매입세액공제 처리 방법
- 해당 전표(카드로 결제한 식재료 매입분)에서 상단의 'F11 간편집계' 역삼각형 클릭
- 의제.재활용 클릭하여 설정
- 또는 여러 건 한꺼번에 처리 시, 상단의 'F4복사' 역삼각형 클릭 후 의제류일괄변경
4. 더존으로 의제매입세액공제 처리 방법
- 전표에서 적요 코드 입력(06 의제매입세액 원재료차감)
정리하자면,
1. 카면으로 처리하셔도 신용카드매출전표등수령명세서에는 반영되지 않지만
2. 의제매입세액공제 대상이라면 ①카면 처리 후 해당 전표에서 ②의제매입세액 관련 설정을 추가로 해주시면 되겠습니다.
따라서, 음식점업이라도 강의에서 말씀드린 바와 같이 공제 처리하지 않을 내역에 대해 카면으로 처리하시는 방법은 걱정하지 않으셔도 됩니다^^
사수가 없으셔서 힘드신 부분이 많으시겠지만, 열심히 공부해나가고 계시니 와구와구님께 더 큰 성장으로 돌아올 것이라 생각합니다.
앞으로도 화이팅입니다!!!^^