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나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
강사답변
온라인매출
강의시 전자금융업 등록플랫폼 매출과 등록되지 않은 매출로 나누어서 설명해주셨는데, 이때 세금공제에 어떤차이가 있는지 알 수 있을까요? 그리고 등록되어 있는 플랫폼의 매출의 카드과세매출로 처리하는게 맞을까요?
강사답변
나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
강사답변
개인사업자 현금
안녕하세요 세무사님 강의를 듣다 궁금한점이 있어 문의 드립니다. 개인사업자 같은 경우 세금계산서, 현금매출분은 매입매출전표, 일반전표에 현금으로 기입하라는 말씀이 맞을까요? 법인사업자의 경우 외상대를 법인세신고시 맞춰본다고 하셨는데, 개인사업자는 종소세 신고시 ㅁ맞춰보지 않을까요? 그리고 렌트비용의 경우 불공인데, 만약 세금계산서가 발행되었다면 그부분 과세매입이 아닌 불공으로 처리하는ㄱ 맞을까요? ㅜㅜ질문이 많아서 죄송합니다 팬이에요 원천세 강의도 해주셨음 좋게써요
강사답변
세무사 사무실 1년차가 사수없이 원천세 신고하기 / 신효진 세무사
강사답변
급여대장 작성 실무
안녕하세요 세무사님, 강의 수강중 실무사항에 대해 궁금한게 있어 질문 남깁니다. 상여발생시 사대보험은 고지서대로 진행하고, 소득세 지방소득세는 과세금액에 따라 차감하나요?
강사답변
강사답변
특수관계사 대여금에 대한 인정이자
특수 관계가 있는 법인 업체에 대여금10억을 3%로 이자지급으로 해서 금전소비대차계약서를 작성하고 매달 이자소득에 대해 원천징수를 하였습니다. 이번 법인세 신고시 4.6%와 차이나는 만큼 인정이자가 계산되어 익금산입 되어서 처리되더라고요 익금산입이 되니 세금도 많아지더군요 특수관계사여서 차액만큼 이자가 계산이 되어서 저희가 부담을 하는건가요? 일반업체이면 계약서 상의 3%이자 받는걸로 끝나는거죠? 앞으로 돌아오는 계약만료시점 변제를 하지 않고 계속 연장이 된다면 계약서상 이자율을 4.6%로 변경해서 새로 작성후 진행을 해도 문제가 없는지요?
강사답변
질문강사 : 이용희 캡틴
강사답변
안녕하세요. 고용산재 확정 강의보고 질문드려요
건설업 관련해서 공무하는게 항상 어려웠는데 이렇게 강의를 통해 쉽게 설명해주시고 성심성의껏 ppt도 이해하기 쉽게 하나하나 만들어주셔서 너무 감사드려요 ㅠㅠㅠㅠㅠ 너무 많은 도움이 되었어요 !! 강의를 다 듣고 해결되지않는부분들이 있어서 질문드려요 ~! 질문이 조금 많은데요 한꺼번에 모아서 드리느라 많네요ㅠㅠ 1. 원수급자가 저희를 미승인하수급승인해줬는데 저희가 모르고 본사관리번호로 근로내용확인신고 한 경우 고용산재 어떻게 처리되나요 ? 보험료 안내도 되나요? ㅠㅠ 2. 전문-전문으로 저희가 하수급자로 도급받아 공사를 해줬는데 그쪽에서 고용산재 신고하면 안된다고 해서 하수급번호도 못받고 저희 본사관리번호로 근로내용확인신고했는데 확정보험료 산정할때 고용산재 어떻게 처리해야하나요? 3. 저희업체 맡아주는 세무사사무실에서 현장별 공사원가 안분명세서가 없다고하는데 제가 따로 엑셀로 현장별로 총 계약금액에 일용직분들 다 나열하고 금액도 적고 공사에 들어간 매입금액,장비사용금액, 카드내역(식대&음료대, 주유대, 숙박비, 기타 등등) 적어서 정리해뒀던게 있는데 그걸로 대체할 수 있나요? ㅠ 저희가 현장공사별 노무비가 30프로도 안나오는거같은데, 공사매출액 도급비율로 계산하게되면 그만큼 일하지도 않았는데 필요이상으로 보험료가 너무 많이 나오는거같아서요 ㅠ 4. 강의 내용에 '지급수수료'에서 준공청소, 철거로 지급된 비용은 외주비로 봐야하는건가요? 만약 하도급으로 도급받아서 일하는데 청소차(바브켓)부르거나 굴삭기업체 부르고 비용지불하고 처리한경우 이게 외주라서 재하도급?으로 봐야하는건가요?? 아님 장비사용료 이걸로 보나요? 5. 노무제공자 중 지게차를 부른경우 고용보험은 '사용건설사'라고 되어있는데 - 저희회사창고에서 지게차를 불러서 화물차에 실은경우 : 고용보험 - 저희회사인거죠 ? - 저희회사가 원수급자로 현장에서 일하는데 지게차를 불러서 쓴경우 : 고용보험 - 저희회사인가요? 아님 발주자인가용? 너무 발등에 불떨어져서 강의듣고 하느라 너무 정신이 없네요 ㅠㅠㅠㅠㅠ 답변 부탁드리겠습니다 !
강사답변
2021년 귀속 종합 소득세, 1만 시간의 스킬 / 김현주 세무사
강사답변
비용차감시 차변 마이너스
일전 실무에서(일반기업) 선급금 취소를 대변 마이너스로 기입한 것과 비슷한 개념인가요? 수익비용자산부채자본에 다 적용할 수 있는 개념인지 궁금합니다
강사답변
꼼꼼 소득세 신고 완전정복 / 김정은 세무사
강사답변
업종별 기장의무
안녕하세요 세무사님 여기가 제일 헷갈리는 파트 같은데 개인사업자 소득금액에 따라 복식부기, 간편장부 기장으로 나뉘고, 추계신고시 무신고, 무기장 가산세가 붙음 (신규사업자, 직전연도 수입금액 4800만원 미만 제외) 이때 가나다군 수입금액 3억, 1억 5천, 7천 5백인 경우 복식부기 미만이면 간편장부인게 맞을까요? 그리고 수입금액이 총수익인지 비용차감한 이익인지도 궁금합니다.
강사답변
질문강사 : 김수미 세무사
강사답변
매출매입 동시발생건
안녕하세요 저는 하도급업체에 근무하는 직원입니다 외주비업체를 선정하여 대금을 지급할때 자재 장비는 저희하도급 업체에서 직불로 세금계산서를 받고 지급하며 그에 대한 금액을 외주비업체에 공제하고 세금계산서를 받고 대금을 집행합니다 이럴경우 세법상 문제가 있는지 궁금합니다
강사답변
꼼꼼 소득세 신고 완전정복 / 김정은 세무사
강사답변
복수의 사업소득 관련
안녕하세요 강사님, 복수의 사업소득이 있을 경우 기장의무가 발생한다고 하셨는데, 예를 들어 제조업(간편장부대상)+부동산임대업(간편장부대상)이면 두 개 다 간편장부로 작성하는게 맞는건가요?
강사답변
꼼꼼 소득세 신고 완전정복 / 김정은 세무사
강사답변
업무용차량 세무조정_감가상각비
안녕하세요, 강사님 강의 잘듣고 있습니다. 이번 강의에서 차량운반구 세무조정시 업무용미사용분은 개인사업자이기 때문에 인출로 처리하셨는데, 감각상각비 한도 초과분은 유보로 처리하셨는데, 한도초과분만큼 내년에 비용처리가 될 수 있어 유보처리가 된건가요?
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