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법인성실신고 명세서 작성문의
법인성실신고 부속명세서 작성시 지출증빙검토표에 대차대조표 란의 단기매매증권도 기입해주어야 하는것인가요? 더존에서는 단기매매증권의 표준코드는 조회가 되지 않습니다.
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[심리테스트] 가슴속 사직서는 얼마만큼 삐져나왔나요?
안녕하세요^^ 매일 1% 성장하는 즐거움 와캠퍼스입니다. 나도 모르는 나의 마음 진단해보러 갈까요? ↓↓
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지급수수료도 선급금 계정과목 사용가능한가요?
질문내용작성하기) 1. 상품계정이 아닌, 지급수수료등에서 선급금 계정을 사용할 수 있나요? 2. 지급수수료 등 비용 선지급 후, 세금계산서 수령 시 1월1일 선입금 및 서비스 개시, 1월2일 세금계산서 작성일자로 받았을 경우 선급금계정으로 처리해야 하나요? 궁금한건 세금계산서 발급일(작성일자) 보다, 입금을 먼저 했을 때 상품계정이 아니어도 선급금으로 처리하면 될까요? [출처] 지급수수료도 선급금 계정과목 사용가능한가요? (경리나라 - 회계.경리 커뮤니티 No.1) | 작성자 나무하나3
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법인차량 (리스 → 자가) 이월 및 처분에 대한 법인세 조정 처리 문의
질문내용작성하기) 사실 관계 2019년 3월 리스 차량 인수 (리스 → 자가 (차량번호 같음) / 취득가액 45,000,000 정액법, 5년) 별지 제29호 3. 감가상각비(상당액) 한도초과이월명세 한도초과금액 2,000,000 (리스 500,000 (3달 / 한도 2,000,000) + 자가 1,500,000 (9달 / 한도 6,000,000)) 42 차기이월액 총 92,000,000 (리스 90,500,000 + 자가 1,500,000) 2020~2021 한도초과금액 1,000,000 (감가 9,000,000 - 한도 8,000,000) (손불) 2022년 7월 처분 감누 30,750,000 처분가 35,000,000 한도초과금액 583,334 (7월 감가 5,250,000 - 한도 4,666,666) 인 경우 2019년 세무조정은 감가상각비 한도초과 손금불산입 500,000 (기타사외유출) 감가상각비 한도초과 손금불산입 1,500,000 (유보) 2020년 ~ 2021년 전기 감가상각비 상당액 이월액 손금산입 8,000,000 (기타) 감가상각비 한도초과 손금불산입 1,000,000 (유보) 2022년 전기 감가상각비 상당액 이월액 손금산입 8,000,000 (기타) 감가상각비 한도초과 손금불산입 583,334 (유보) 이월감가상각비 손금산입 4,083,334 (△유보) 2019년 ~ 2022년 세무조정 사항 오류 여부 문의 이나 핵심은 1. 리스 관련 이월 금액 90,500,000이 자가 차량 한도초과 금액과 상관 없이 8,000,000 손금 추인여부 2. 리스 / 자가 별도로 구분하여 별지 제29호 3. 감가상각비(상당액) 한도초과이월명세 사후 관리 여부 3. 별지 제29호 4. 업무용승용차 처분손실 및 한도초과금액 손금불산입액 계산 49번 = 4,083,334 (자가 차량 기준 유보 금액)이 반영되어야하며 4.5. 업무용승용차 처분손실 한도초과금액 이월명세가 아닌 3. 감가상각비(상당액) 한도초과이월명세로 관리 2022년 기준 42번 차기이월액 66,500,000 (90,500,000 - 24,000,000 (3년 손금추인) 으로 처리하느냐가 맞느냐 입니다. [출처] 법인차량 (리스 → 자가) 이월 및 처분에 대한 법인세 조정 처리 문의 (경리나라 - 회계.경리 커뮤니티 No.1) | 작성자 와썹 3기 깐최
질문 답변
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결산자료 전달시 거래처별 잔액명세 기준
질문내용작성하기) 간단한 내용 문의드립니다 ㅎ 세무사측에 전달할 결산자료 준비중인데요..! 거래처별 잔액명세(외상매출금,외상매입금) 작성할때 세금계산서 발행 기준인가요? 아니면 세금계산서 발행안한 계약금(선급금)도 포함인가요? [출처] 결산자료 준비시 거래처별 잔액명세 기준 문의 (경리나라 - 회계.경리 커뮤니티 No.1) | 작성자 대구경뤼
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