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[항해단 3기] 16일차
wataxss017
· 2023-12-05
조회수 1,119
관련 강의 : [14~18강(리뉴얼)] 신입직원도 경력직처럼 일하는 세무업무 매뉴얼 / 김조겸 세무사 [ 강의 바로가기 ]
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부가가치세 신고 프로세스
신고대상자 파악 → 신고대상 기간확인 → 매출 / 매입자료 입력 → 신고검토 자료 출력 → 신고서 작성 → 납부세액 안내 → 납부서 / 접수증 전달 -
부가가치세 신고준비 기초
매출 / 매입 자료 입력 → 자료수집 및 자동분개 → 전자세금계산서 → 전자계산서 → 신용카드 → 현금영수증 → 통장 -
부가가치세 신고서 작성실무(공통)
- 신고서 출력 및 첨부순서
- 15호
- 의제매입세액공제 신고서
- 관리용 세부내역 첨부
- 16호
- 신용카드매출전표 등 수령 명세서 (갑)
- 관리용 세부내역 첨부
- 22호
- 공제받지 못할 매입세액 명세서
- 안분 / 정산 / 근거
- 23호
- 신용카드매출전표 등 발행금액 집계표
- 27호
- 건물 등 감가상각자산 취득명세서
- 29호
- 매출처별 계산서 합계표
- 29호(2)
- 매입처별 게산서 합계표
- 38호
- 매출처별 세금계산서 합계표
- 39호
- 매출처별 세금계산서 합계표
- 15호
- 신고서 출력 및 첨부순서
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