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[항해단 3기] 16일차

Lv.3 wataxss017 · 2023-12-05
조회수 423
관련 강의 : [7~13강(리뉴얼)] 신입직원도 경력직처럼 일하는 세무업무 매뉴얼 / 김조겸 세무사 [ 강의 바로가기 ]

  1. 부가가치세 신고 프로세스

    신고대상자 파악 → 신고대상 기간확인 → 매출 / 매입자료 입력 → 신고검토 자료 출력 → 신고서 작성 → 납부세액 안내 → 납부서 / 접수증 전달

  2. 부가가치세 신고준비 기초

    매출 / 매입 자료 입력 → 자료수집 및 자동분개 → 전자세금계산서 → 전자계산서 → 신용카드 → 현금영수증 → 통장

  3. 부가가치세 신고서 작성실무(공통)

    1. 신고서 출력 및 첨부순서
      • 15호
        • 의제매입세액공제 신고서
        • 관리용 세부내역 첨부
      • 16호
        • 신용카드매출전표 등 수령 명세서 (갑)
        • 관리용 세부내역 첨부
      • 22호
        • 공제받지 못할 매입세액 명세서
        • 안분 / 정산 / 근거
      • 23호
        • 신용카드매출전표 등 발행금액 집계표
      • 27호
        • 건물 등 감가상각자산 취득명세서
      • 29호
        • 매출처별 계산서 합계표
      • 29호(2)
        • 매입처별 게산서 합계표
      • 38호
        • 매출처별 세금계산서 합계표
      • 39호
        • 매출처별 세금계산서 합계표
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