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꼼꼼 부가세 신고 완전정복 / 염정희 세무사
꼼꼼 부가세 6일차
부동산 임대업 1. 간주임대료 - 실제 임대료는 아니지만, 임대인이 받은 전세금 또는 보증금을 정기예금 이자율 만큼은 임대 용역의 대가로 본다 . = 해당 과세기간의 전세금 또는 임대보증금 X 해당 과세기간의 임대일수 X 정기예금이자율/365 (2023~ 현재 : 2.9%) - 과세표준명세서상 수입금액 제외인가? NO! 업종별로 금액을 넣어야 함. 2. 부동산 임대공급가액명세서 - 임차인 정보 : 이름, 주민번호 (개인) or 상호, 사업자등록번호 (사업자) - 임대 부동산 정보 : 동, 층, 호, 임대면적, 용도 - 임대차 계약내용 : 입주일, 퇴거일, 보증금, 월임대료 부가세 신고서상 과세표준과 일치하지 않을 경우 연락 많이 옴! 3, 특징 - 임대차계약서가 변경된 경우 그때그때 계약서 수취해야 함. - 간주임대료 계산시 매번 정기예금이자율 확인하기. --------------------- 부동산 임대공급가액 명세서 작성을 위해 해당 과세기간에 포함되는 임대차계약서 를 보내달라고 하면 됨. 기존부터 쭉 업무해왔던 거래처라면 전기와 달라진 점이 있는지 여쭤본 뒤 동일할 경우 전기 데이터를 그대로 불러와서 작업해도 됨. 신고서상 과세표준과 다를 경우 연락이 많이 오기 때문에, 임대료를 깎아주거나 했을 경우 관련 자료를 잘 인지하고 있어야 함.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
두루누리 사회보험료 지원금
본 두루누리 사회보험료 지원금 36개월동안 고용보험과 국민연금의 보험료를 80%를 차감해준다. 대상은 10인 미만 사업장, 근로자 월평균보수 260만원 미만, 직전 6개월간 가입이력이 없는 사람이다. 지원방식은 최초 고지된 보험료를 기한 내 완납하면 다음달 보험료에서 차감된다. 깨 인력채용을 고민하는 사장님들에게 도움이 되겠으나, 신규고용을 장려하는 정부의 의도가 사장님들의 기대에 충족되지는 않는 것 같다. 사람이 없을 수록 경력직을 채용해야 더 높은 퍼포먼스를 낼 수 있는데 신규채용만 장려되니 사장님들의 어려움이 보였다. 적 경력직 같은 신입을 원하기 때문에 6개월 이상 경력이 단절된 인력을 사업장에서 원하는 인재상에 맞게 간단하게 재교육해서 제공하는 서비스가 있으면 좋겠다.
[샘플] 꼼꼼 소득세 신고 완전정복 / 김정은 세무사
35~44강 부가가치세 신고(이론,실무)
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 부가가치세 신고 방법 프로세스 부가가치세 전자 신고시 주의사항 부가가치세 신고 서류 설명 및 부속서류 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 부가가치세 신고는 세무서의 경우 전자신고이기에 전자신고서 작성에 익숙해져야한다. 부가가치세 부속서류중에 자주 쓰는것과 발생시에 쓰는 서류가 나뉘기에 잘 안쓰는것에 대해서도 숙지해야한다. 카드매출의 경우 자주묻는 질의사항중 가족,직원명의 카드가 있는데 이럴경우 되도록 법인카드로 결제를 안내해야한다. 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 스크래핑으로 인하여 자료가 틀릴수 있기에 홈택스와 비교하며 부가세 신고를 진행해야한다. 부가가치세 신고시 전자파일 신고에 대하여 신고서류 구분을 지어야한다. 부가가치세 신고시 부속서류 안쓰는것이 많기에 그럼에도 잘알아야한다.
꼼꼼 부가세 신고 완전정복 / 염정희 세무사
꼼꼼 부가세 5일차
<본> 부가세 세액공제 중 하나! ● 신용카드 매출전표 등 발행 공제 : 신용카드, 현금영수증 발급금액의 1.3% 공제 (발급금액 : 공급가액+VAT) <깨,적> 신용카드 매출전표 등 발행 공제 -> 매출을 누락하지 않도록 유도하는 제도 ※ 누가 받을 수 있냐 - 간이과세자 - 직전년도 매출액 10억 이하 & 영수증 발급 대상자인 일반과세자 영수증 발급 대상자란 ? : 최종 소비자를 대상으로 하는 업종 소매업, 음식업점, 숙박업, 미용 등 유사 서비스업, 여객운송업 등 한도 연 1천만원
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
비과세 소득 4가지
본 - 식대 / 월 20만원까지 비과세 : 음식, 식대 모두 제공 시 제공한 음식물에 대해서만 비과세 - 육아수당 / 월 20만원까지 비과세 : 만6세 이하까지 비과세 - 자가운전보조금 / 월 20만원까지 비과세 : 근로자가 직접운전, 업무에 이용해야함 / 근로자 본인소유차량 혹은 본인명의의 리스, 렌트계약차량 - 연구보조비 / 월 20만원까지 비과세 : 연구전담인력에게만 지급가능 깨 비과세 소득으로 인정되는 부분에 대해서는 상세하게 알 수록 사장님과 직원분들께 실질적인 도움이 될 수 있겠다. 적 직원의 실질소득을 올려도 세금부담을 줄일 수 있겠다.
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
꼼꼼원천세&4대보험_8일차
본것 연말정산의 개념과 대상자, 계산구조 등 깨달은 것 연말정산을 하는 이유와 연말정산 대상자는 계속 근무하는 근로자 한정이라는것과 회사에 다른유형의 근로자가 있을때 이런 분들은 연말정산 대상자가 아닐 수 있음을 알 수 있었다(일용근로자, 사업소득자) 적용할 것 2월에는 연말정산 자료까지 제출하니 바쁠거 같다는 생각을 했고 미리 필요한 서류들을 안내하고 세금을 줄여주는 소득공제와 인적공제내용을 미리 숙지해주면 좋을 거같다고 생각했다.
[샘플] 꼼꼼 소득세 신고 완전정복 / 김정은 세무사
23~34강 스크랩핑 및 자료수취방법
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 세무사랑 프로그램에서 스크래핑하는 방법 스크랩핑 중 불공제,과세 등 일괄 변경하는 방법 거래처 자료 요청할 때에 주의해야할 사항 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 스크래핑은 세무대리업무를 할때에 홈택스,여신금융협회에서 자료를 불러오는 기능이다. 스크래핑은 편리한 기능이나 오류가있는지 반드시 확인해야하며, 매출,매입 별도로 확인해야한다. 거래처에게 부가세 자료요청할 때에 세금계산서, 수출수입등 필요서류가 다르므로 요청해야하는 부분이 다름 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 스크래핑 자료 불러올 경우 홈택스, 신용카드 등 불러올 수 있으나 설정을 먼저하고, 거래처등록을 해야 편리학 이용가능하다. 스크래핑은 기능중에 구분에서 이미 전표처리를 한것인지 아닌지 구분하는 탭이 있으므로 확인하여 중복되지 않도록 주의해야한다. 자료 수취방법에 따라 매뉴얼을 만들어서 메일이나 전화상담시에 첨부하여 발송해야 원활한 업무처리가 가능하다.
꼼꼼 부가세 신고 완전정복 / 염정희 세무사
꼼꼼 부가세 4일차
<본> ● 자료요청 : 홈택스에 자동 집계되지 않는 내용 업종별 / 업체별 / 거래별 로 필요자료가 다름! <선택적 자료 제출> - 온라인매출(자사몰, 옥션, 쿠팡 등) 집계내역 , 배달대행사 집계내역 (식당) : 신고기간 동안의 결제수단별 매출액 필요. : 각 사이트 관리자 페이지에 접속&다운로드 - 수출/수입신고 필증 및 인보이스 : 수출/수입신고 필증, 인보이스, 선하증권, 외화입금증 등, 내국신용장 등. : 관세사 사무실 요청 및 거래시 수취한 자료 전달 - 카드매입 (홈택스 등록카드 외 카드매입내역 엑셀파일) : 거래일, 금액, 거래상대방 상호 및 사업자등록번호. : 카드영수증 혹은 카드사홈페이지에 접속해서 발급 - 현금매출 집계내역 : 신고기간 동안의 현금매출액. : 포스기, 내부 장부 등 자료 - 사업용차량 차량등록증 : 차종, 차주. : 구매시 수취한 자료 혹은 자동차민원대국민포탈 발급 - 부동산 임대차계약서 : 임차인, 임차보증금 및 월세, 임차기간 . : 작성한 계약서 사진. <깨,적> 스크래핑으로 끌어오는 것이 불가능한 추가 자료들을 요청할 때는 각 사항별로 필요한 기재사항과, 어디서 해당 자료를 받을 수 있는지까지 인지한 뒤에 거래처 사장님들께 요청해야 한다!
[샘플] 꼼꼼 원천세&4대보험 신고 완전정복 / 김성호 캡틴
4대보험 주요일정
본 매월 - 15일이 공단업무 마감 기한이며, 기한이 지나서 신고한 부분은 차월 보험료에 가산하여 부과된다. - 일용직의 경우는 15일까지 근로내용확인신고를 해야한다. - 18~19일 보험료 1차 고지 - 21~22일 보험료 2차 고지 연간일정 3월 근로자 보수총액신고(10일 건강보험 / 15일 고용,산재보험) 4월 건강/고용/산재보험료 정산 5월 개인사업자(일반) 보수총액신고 6월 개인사업자(성실) 보수총액신고 7월 국민연금 정기결정 11월 (지역가입자)건강보험료 정산 세무업 vs 노무업 엄밀히 4대보험은 노무업의 영역이나, 고객들이 요구하는 경우가 많아서 신고대리 해주게 되었다. 깨 고객중심으로 사고했던 세무사는 매출이 늘었을 것이고 아닌 세무사는 매출이 그대로 이거나 줄었을 것이다. 하지만 따라가기만 해서는 경쟁이 치열해질테니 시간이 지나서는 이익율에서 비슷한 상태가 될 것이다. 적 고객이 원하는, 필요로하는 부분이 있다면 아니, 찾아내서 적극적으로 서비스해야한다.
[샘플] 꼼꼼 소득세 신고 완전정복 / 김정은 세무사
14~21강 적격증빙 및 매입매출 전표
본 저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See) 현금영수증은 홈택스에서 발급이 가능하다, 8천만원이상일경우 반드시 신청 적격증빙 미수취시 발생하는 경우 매입매출 전표 입력하는 이유 깨 나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn) 현금영수증이나 세금계산서 등 사업자 전에 주민번호 가능하다. 세금계산서의 발급이 늦어지거나 부당수취할 경우 가산세가 붙는다. 매입매출 전표 입력 시 유형 선택에 따라 달라지니 확인 할 것 적 우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply) 매입매출 전표에서 사용하는 거래처 등 공통적으로 사용하는 코드의 경우 엑셀로 정리할 것 세금계산서가 발급이 늦어진다면 부당수취로 가산세가 나오며 어떤경우에는 상대방도 나올수 있다. 현금영수증 개인 발급과 사업장 발급이 나뉘니 확인하여 발급할 것을 안내드릴것
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