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강사답변

부동산임대업 과표명세

alsrud2489 · 2024-07-01
조회수 81

관련 강의 : 입사할 때 꼭 챙겨야 할 세무사무원 바이블 / 염정희 세무사 [ 강의 바로가기 ]
수강 챕터 : 57. V. 부가가치세 신고서 읽어내기 : 매출
부동산임대업 부가가치세 신고서 작성 시 과세표준 합계액(9)번과 과표명세 (32)번 금액이 일치하지 않는다고 오류가 자꾸 나오는데요, 이럴때 어떻게 해야하나요??
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2개의 답글

강사답글 캡틴 염정희 세무사 · 2024-07-02
안녕하세요! 염정희 세무사입니다.

제일 먼저 9번과 32번 금액은 차이가 난 이유는 무엇인가요?
부가세 신고서상 매출액은 과세표준명세서상 금액과 일치해야 합니다.
과세표준명세 내에서 업종별로 분류되거나 부가세와 소득세법상 차이는 수입금액 제외란에 기재될 뿐 금액은 일치해야합니다.

과세표준 명세서 또는 신고서상에 금액이 잘못 끌어와진 것은 아닌지 확인해보세요!

숫자가 끌어와지지 않는 것은 프로그램상 오류로 프로그램 고객센터에 문의하시면 됩니다.
지금 당장 해결이 안될 경우에는 적정한 숫자로 수기로 입력하여 신고서를 마감할 수도 있습니다.

alsrud2489 · 2024-07-04
알고보니까 전표를 중복으로 끌어와서 그런것 같더라구요! 해결했어요 ! 답변 감사합니다.