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[7~13강(리뉴얼)] 신입직원도 경력직처럼 일하는 세무업무 매뉴얼
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배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우
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초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사
[항해단4기] 14일차, 법인조정 노하우 9강
일요일입니다ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅜ 아무것도 안했는데 주말은 너무 순삭이네요 그래도 힘내보겠습니다! 파이팅! 9강, 법인세 신고서식(3) 50호, 자본금과 적립금 조정명세서 -세법상 자본 확인 가능 *익금-손금=소득 (당기손이익에서 시작, 손익계산서에서 확인 가능) *기업회계 기준상 자산, 부채, 자본 확인 =>재무상태표 51호, 중소기업등기준검토표 -조세특례제한법상 중,소기업 해당 하는지 여부 중요! -접대비 한도, 이월결손금 한도에 영향을 미침 54호, 주식등변동상황명세서 -누락하기 쉬움 -주주명부 바뀔때마다 54호 작성해줘야 함 -등기부등본 확인
입사할 때 꼭 챙겨야 할 세무사무원 바이블 / 염정희 세무사
[항해단4기] 14일차
이것 만은 알고 넘어가자. 1)홈택스 매출 - 세금계산서 카드 현금영수증 조회가능 매입 - 세금계산서만 조회가능 세금계산서는 전자 발행분만 조회되므로 수기 세금계산서는 챙겨놔야함 카드의 경우 단말기 매출만 가능 현금영수증은 지출증빙 발행분만 가능 ※ 그 외 : 지급명세서(프리랜스, 근로소득 등), 소득금액증명원, 부가세과세표준증명원, 사업자등록증명원 세금계산서 발급가능 - 공인인증서 필요 2) 엑셀 1. vlookup : 매칭 2. 값 붙여넣기 3. 화면에 보이는 셀만 복사하기 4. 피벗 * 통장은 어떻게 관리할까? 1)지출결의서 - 지출이 예상되는 비용을 사전에 승인 요청할 때 사용하는 서식 - 자금사고방지 - 나를 지키는 방식(돈관리의 문제시) - 기록으로 남겨놓는 것(통장에 왜 이체했는지를 알기위해서 필요) 2) 증빙 1. 증빙 : 매출(외상매출금) 비용(외상매입금) 2. 통장 : 입금 출금 ① 통장관리 목적 - 지출을 하고도 세금계산서를 못 받아 환급받지 못하는 부가세는 없는지 - 부가세 10%를 깎아준다고 현금을 지출한 경우 비용처리 받지 못한 금액은 없는지 - 원천세 신고하지않고 지출한 인건비는 없는지 - 위 지출액이 대표자 가지급금으로 처리 되지는 않았는지 -> 수취인불명시 메모남길것 (상호 - 증빙 - 용도) ② 통장 관리 방법 - 세무대리인은 증빙 거래처명과 통장 의뢰인을 매칭시킨다! -> 의뢰인명이 다른 경우 -> 의뢰인명을 용도로 수정하는 경우 - 급여, 대여, 증빙미수취, 시재금출금 딱지 달아주기! 그동안 업무를 하면서 숙지하고 있던 부분인데도 누락하여 업무를 진행한건 아닌지 뒤돌아 보는 시간이었습니다. 쉬어가는 순서라고 했는데 오히려 더 유용했습니다.
어떤 자격증이든 합격 루트는 공식화 / 최영훈 캡틴
[항해단4기] 14일차 공부는 언제나 오늘부
평일 공부시간 고정, 주말 목표 할당량 달성 무언가 이루려는 목표가 있으면 막연하게 앞으로 가기보다는 조금 더 계획적으로 쉽게 하고 싶어서 출발~~ 내일부터가 아닌 오늘부터 시간배치의 중요성 월간-> 주간-> 일간 ① 학원 강의 주중으로 선택 시 직장생활과의 루틴이 중요 => 복습시간 부족, 피로도 증가 계획된 강의 진도 와 목표를 할 수 있다 ② 인터넷 강의 강의 챕터 별 나에게 맞추어 시간배분을 할 수 있는 큰 장점 고정된 시간을 습관을 만들어야 하는 맘가짐!! 피드백과, 진도를 내 스스로 해야 하는 단점 리스크 극복
자격증 13관왕 성장 올인원 / 최영훈 캡틴
항해단 4기 14일차 |자격증 13관왕 성장 올인원
안녕하세요 사소입니다 :) 주말을 맞이해서 23년을 마무리하기 위한 시간을 가지고 있는데, 그 중에서 아직도 도달하지 못한 목표가 있어요. 아무래도 24년으로 넘어가야할 것 같은데 ㅎㅎ.. (상반기를 이겨내자..TT) 동기부여도 얻을 겸 강의를 선택해보았습니다!! 항해단 4기 14일차 |자격증 13관왕 성장 올인원 자격증준비파트는 정말 제가 준비했을 때, 방법과 유사해서 공감이 많이 되었습니다 커트라인만 받자는 마음가짐이 쪼금 나를 괴롭히기는 하지만 ㅋㅋㅋ 자격증이 실무와 바로 연결되지 않고, 점수가 아닌 자격증의 유무가 좀 더 중점이기에 내 약점은 빠르게 포기하고 선 자격증 후 추가공부도 좋다고 생각합니다! (추가공부할 때 와캠퍼스를 만난다면 더 좋겠죵?!! ㅎㅎㅎ) 세무회계 자격증을 위해 선택한 강의는 아니었지만, 자격증 공부와 실무 포인트를 연결하는 부분은 배워갑니다!! 비전공자일 때 자격증을 공부하면서는 생각해보지 못했던 부분인데, 업무와 연관지어 정리해볼 수 있는 시간을 가지면 업무적으로도 함께 성장할 수 있는 길이 될 것 같아요bb
[7~13강(리뉴얼)] 신입직원도 경력직처럼 일하는 세무업무 매뉴얼 / 김조겸 세무사
항해단 4일차
항해단 달성은 어려워졌지만 지속해봅니다. 곧 다가올 부가세 신고를 위하여 검토하는 시간을 가져보았습니다. 항상 신용카드 공제 불공 여부를 파악하기 힘들었는데 이번에 새로 배운것들이 많아 뜻깊었습니다. 공통사항 일괄변경을 잘 사용할 수록 업무의 효율이 증가합니다 예를들어 많이 사용되는 계정과목, 일반전표, 매입전표등으로 일괄변경을 해놓으면 손이 덜가서 더 빠르게 일처리를 할 수 있습니다. 신용카드 자동분개 불러와진 전표중 미추천상태만 불러와서 가장 많이 쓰이는 계정과목으로 차변을 정해 일괄변경 합니다. 저는 복리후생비로 하였습니다. 전체전표가 전송가능해지면 전체 선택하여 품명을 카드매입으로 일괄변경합니다. 새로운 매입신용카드가 있다면 매입신용카드거래처등록을 해줍니다. 여기서 가장 중요한 부분은 공제, 불공제 항목이기 때문에 업무와 관련성이 없어보이는 항목은 보수적으로 불공처리 하는것이 좋겠습니다. 그리고 마지막으로 계정분류를 다시 해주고 전표전송을 하면 됩니다. 이순서대로 하니 꽤 빠르게 정리가 되어서 만족스러웠습니다.
4일차 인증
요즘 사무실에서 가결산 중이라 어려움이 잇있어 수업을 듣게 되었고 특히 사장님들과 통화할때 부담스러운 부분이 있어서 해결을 하고자 강의를 듣게 되었습니다. 가결산이 찐결산이 되는 그 날까지 화이팅!! 유용한 정보 1. 기업입장 분석 : 과세기간 중 손익 등 분석 (전년도 대비 매출액 증감, 전년도 대비 비용 증감, 최근 3개연도 손익 증감) 대비 : 과세기간 중 세액 등 대비 (당해년도 하반기 부가가치세, 당해연도 법인, 소득 예상세액, 절세방안, 부채비율 등) 2. 실무자 입장 분석 대비 : 과세기간 중 손익 등 분석,대비(당해연도 예상세액, 최근 3개연도 손익 증감, 동종업종 기업과 비교분석) 사전 주도적 업무처리 : 과세 기간 중 확정된 데이터의 관리(시가예획, 관리, 업무의 비효율제거-> 신고 기간의 업무처리까지) 가장 궁금한 정보 ! 예상세액 대전제 : 정보를 제공하는 목적을 분명히 한다 예상세액시 산출 요소 : 당기순속익, 세무조정항목, 이월결손금, 소득,세액공제 비교군 : 최근 2-3개연도, 업종별 소득율-매출액*(1-경비율)vs 소득금액/매출액
세무사 사무실 1년차가 사수없이 원천세 신고하기 / 신효진 세무사
[4일차]원천세 두번째
출장으로 이틀을 못들었네요ㅠㅠ 앞으로 남은기간 결석없이 파이팅입니다. 원천세 근로소득 지급일 후 익월 10일까지 신고 지급월과 귀속월이 달라도 같은 달로 맞추어 진행하는 것이 업무 스케쥴상 용이 연말정산에서 근로소득 중 공제 항목 등 처리 후 급여 반영 환급 또는 추징 영세사업자의 경우 매월 신고가 어려워 반기 납부를 신청 후 승인을 받는경우 7/10 또는 1/10일 제출 일용직 사업소득의 경우 2021.07부터는 지급분 지급일이 속하는 다음달 말일까지 매달 제출하는 것으로 변경 기존에는 분기별 제출이었음. 근로소득 간이지급명세서는 1/31일까지 제출 이자/배당/기타소득은 2/ 28일까지 지급명세서 제출 근로/퇴직/사업 소득은 3/10일까지 지급명세서 제출
배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우 / 백근창 세무사
[항해단 4기 / 4일차] 개인 소득 신고 방식.
오늘, 모 법인 사업장 대표님께서 연락을 주셨습니다. 종합소득세 신고할 때 근로소득 관련 내역을 누락된 것 같다고 확인해달라고 하시는데 .... 네, 근로소득으로 받은 금액이 꽤 큰 금액인데 누락을 하셨더라구요. 대표님께서는 법인에서 받는 근로소득은 연말정산하니 거기서 끝이고, 종합소득세 때는 근로소득 외 다른 소득만 신고하면 된다고 생각하셨나봐요. 무튼, 그 덕분에 급하게 대표님과 종합소득세 신고 했습니다. 5월에 종합소득세 신고하시면서 환급받으신 바람에.. 이번에는 꽤 많은 금액을 납부하신 상황이더라구요. 원래 대표님께서 특별한 상황이 아니면 먼저 연락을 주시는 분이 아닌데... 계속 전화를 주셔서 받았더니 거의 울기 직전이시더라구요. 괜찮아요 대표님. 지금이라도 바로 잡은 것이 어딥니까. 안그래요?
배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우 / 백근창 세무사
[항해단 4기 / 4일차] 개인과 법인의 결산 방식
요즘 이슈가 많이 생겨서 강의를 제대로 못듣고 있는 것 같습니다. - 모 직원님, 거기서는 미제출하지 마요. 거기서 미제출하면 월급 다 까일라. - 오늘은 유형별 결산 방식에 대해 확인했습니다. 개인과 법인. 총 두 가지로 구분해서 보는 상황이죠. 최근 거래처 손익에 파악하면서. 거기다 간이지금명세서 미제출로 수정신고하면서. 올해 결산을 진행하고 있는 상황입니다. 근데. 손익 파악하면서 관련 서류 작성하다가 보니 간이지급명세서 미제출한 업체가 매출이 큰 업체더라구요? 거기다 하필 미제출한 업체가 법인과 개인 각각 1곳이라 수정신고서 인쇄해서 잘 보고 있습니다. 덕분에 작년에 이해못했던 말들이 이해가 되는 상황이네요. 확실히 당해봐야 안다고 네, 지금 당해보면서 배워가는 중입니다.
나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
성장인증 4일차
효율적으로 하는 스크래핑 전표 처리 전자세금계산서 공급처 등으로 정렬하여 구별 쉽게 사업용(화물복지)신용카드 업종, 업태 등 정렬로 구별 쉽게 사적 비용 등 잡비로 처리하여 추후 결산 때 전액 (-) 처리하여 상계 처리 인출금으로 처리하고 있었으나 (-) 처리도 좋은 방법 같음 불공제 처리되는 내역은 카면으로 처리하여 나중에 조회하기 쉽게. 항상 일반전표로 보냈으나 이 또한 좋은 방법 같음 다만 실제로 적용해본 후 처리 방식 익힌 후에. 공제/불공제 중 선처리하여 업무 효율성 ↑
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