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나도 할 수 있다! 법인세 신고서 작성

캡틴: 신현진 세무사

강의 평점: 5 (15)

강의 챕터수: 총 3개

전체 강의시간: 2시간 32분

강의 난이도: 초급

수강기간: 개별 강의 상품별 기간 상이(옵션선택)

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강의 소개 캡틴 소개 커리큘럼 수강평 15 질문답변 2 성장인증

강의소개

*현장강의는 마감되었습니다*

캡틴 소개

“
세무 업무를 재밌게! 인생을 즐겁게! 함께 성장하고 함께 행복하기로 약속~
”

신현진 세무사 캡틴 페이지 바로가기

경력사항

신현진세무회계컨설팅 대표세무사
45기 세무사(2008년 합격)
경영지도사(재무관리), 증권투자상담사
전산세무회계자격시험 출제위원
네이버 블로그 세무전문가 인플루언서
상공회의소 강의(서울 각 상공회, 인천, 여수, 수원, 광주하남, 세종 등 지방상공회)
한국금융연수원, 제일기획, 법무부, 창업진흥원 아이디어오디션, 한국세무사회 유튜브 강의 등
경희대, 서강대, 아주대 등 대학교 창업세무 강의
경남장애인총 연합회 등 비영리법인, 공익법인 강의
삼일인포마인, 아이파경영아카데미, AT커뮤니케이션 강사
조세금융신문 자문위원, 창업신문 전문위원
택스워치, 비즈니스워치, 택스데일리 기고
HCN방송 인터뷰, 유튜브 세무나라 5분특강 강의
NCS(국가직무능력표준)회계 개선위원

커리큘럼

나도 할 수 있다! 법인세 신고서 작성

3 강의 챕터 | 2시간 32분

01
[#1, #2] 법인세 신고서 작성 전 체크사항

0:41:45

법인세 계산구조 파악
02
[#3] 법인세 신고서 작성

0:48:27

법인세 신고서 작성
03
[#4, #5, #6] 법인지방소득세 신고서 작성

01:02:15

법인세 비용 반영, 전자신고/출력 및 마무리

강의 후기

평점

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질문답변

강사답변 감가상각비를 덜 계상할 경우

안녕하세요 세무사님. 중소기업특별세액감면을 받는 업체 감가상각비를 계상하려고 합니다. 예를 들어 당기 상각비가 400만원인데, 모종의 이유로 상각비 계상을 200만원만 하려고 할 때는 서식 작성 등을 어떻게 해야하나요?

Lv.4 영혼의별 · 2024-03-26

캡틴답글 신현진 세무사 · 2024-03-28

안녕하세요. 세법대로라면 감면으로 인해 감가상각할때는 고정자산 등록에서 계산된 감가상가비 대로 감가상각해야 합니다. 모종의 이유로라도 다른 금액을 감가상각하면 안됩니다. 권하지는 않지만 그럼에도 부득이 방법을 알려달라 하신다면 고정자산 등록에서 자동계산된 회사상각비를 직접 손으로 고칠수 있습니다. 재무제표상 그만큼 비용을 줄였으니 그후 소득금액조정합계표에 손금산입 유보감소 처리하여야 할것으로 생각됩니다.

강사답변 법인세 비용 손익 계상 관련

세무사님 22년도에 자본금과적립금조정명세서 손익미계상 법인세등을 작성하고 23년에 낸 22년도 법인세를 법인세등 으로 입력해서 소득금액조정합계표를 작성해도 되나요?

Lv.4 영혼의별 · 2024-03-18

캡틴답글 신현진 세무사 · 2024-03-18

안녕하세요. 2023년에 낸 2022넌 법인세는 전기오류수정손실로 넣어서 손금불산입 기타사외유출 소득처분 하시면 됩니다. 실무상 금액이나 중요도에 따라 손익계산서에 세금과공과, 법인세 계정과목으로 표시하기도 합니다. 법인세 신고서 잘 마무리하세요~!